2025年度内蒙古自治区农牧厅 （本级）公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。组织起草有关地方性法规、规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

（二）统筹实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。 

（三）统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

（四）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五）研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全区农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（九）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央和自治区财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管和生产加工许可。开展农牧业新品种保护工作。

（十四）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业援外项目。

（十六）完成自治区党委、政府和自治区党委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区农牧厅本级内设30个处室局，分别是：秘书处、办公室、政策研究室、人事处、法规处、改革与合作经济指导处、发展规划处、计划财务处、种植业管理处、畜牧局、兽医局、奶业处、饲料饲草处、渔业渔政管理局、产业农垦处、农畜产品加工指导处、乡村建设和社会事业促进处、帮扶处、区域协作促进处、监督检查处、市场与对外合作处、综合执法局、科技处、农畜产品质量安全监管处、种业管理处、农牧业机械化管理局、农田建设管理处、耕地保护处、机关党委、离退休人员工作处。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农牧厅（本级）。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

农牧厅承担自治区党委一号文件具体任务105条，已完成98条，承担政府工作报告任务22项，全部完成，承担基地建设任务129项，已完成97项，其余任务年底可全面完成。人大建议和政协提案245条全部完成。自治区民生实事已超额完成目标任务，截至11月底，已实现脱贫人口务工就业23.9万人，完成19.62万人目标任务的121.6%。

全年争取中央转移支付资金176.9亿元，同比增长10.5%，农牧领域实施重大项目180个，已完成投资350.4亿元。高标田建设、粮食单产提升等任务继续保持全国领先，带动全区一产固投和农牧民收入稳步增长，高质量承办全国大会9个，获得国家、农业农村部等表扬表彰7次。前三季度，一产增加值同比增长5.3%，全国第4；农牧民人均可支配收入15583元，同比增长5.6%，全国第15，较上半年前进11位；一产固投同比增长18.8%，高于全国14.2个百分点。

一是聚焦地水种破瓶颈。争取国家高标准农田项目818万亩，居全国第一。推进国家盐碱地综合利用试点6.7万亩、盐碱地改造提升57万亩。新增水肥一体化面积271万亩、高效节水灌溉工程141万亩、“管灌改滴灌”103万亩，新增农业节水能力1.9亿方。自主培育的6个农作物品种和3个畜禽品种进入国家优良品种推广目录，全区良繁面积稳定在150万亩以上，良种覆盖率达到98%以上。牛羊核心育种场数量均稳居全国第一，推广转基因玉米、大豆821万亩。

二是聚焦粮肉奶提效益。实施粮食单产提升“两个一千万”行动，建成单产提升示范区1088万亩、“吨粮田”1000万亩。创造了7项全国高产纪录、22项自治区高产纪录，通辽市成为全国粮食主产区首个建成200万亩集中连片“吨粮田”的盟市。新建成设施农业22万亩。在89个旗县推进全面解决草原过牧问题，种植人工饲草2093万亩，建成150个“全混日粮”中央厨房，新建畜棚524万平方米，分流牲畜485万羊单位。开展“百万头肉牛育肥行动”，带动全区出栏育肥牛189万头、育肥羊4012万只。出台奶业纾困9条措施，为243家养殖场解决“青贮贷”等资金需求27亿元。

三是聚焦产业化抓延伸。新创建2个国家级产业集群、2个产业园、8个产业强镇，认定自治区级以上龙头企业34家。举办第三届农推官大赛，全网曝光率超3亿人次。推动内蒙古牛羊肉交易中心建设，成交额达到30.9亿元。在深圳召开“北牛南运 鲜肉入粤”品牌发布会，在区外布局3个前置仓，新建成6个优质农畜产品营销中心，持续开展“五进”活动，京蒙协作销售农畜产品302亿元。

四是聚焦科技创新强支撑。加快支持国家乳创中心、草创中心、巴彦淖尔国家农高区建设。在全国首创“蒙农创”科技110服务模式，带动全区1.4万基层农技人员和518名特聘农技员投身科技服务工作。发挥“蒙科聚”平台作用，转化新产品、新技术48项。将农畜产品加工列入自治区重点研发和成果转化计划，立项25项。

五是聚焦改革任务增动力。持续推进14个旗县（市、区）、2个乡镇国家试点和10个乡镇自治区试点延包工作，新增耕地规范管理利用909万亩。组建4个工作组赴12个盟市48个旗县实地指导，梳理形成全区“一地多证”一张图和“一地多补”一张表。推动9个盟市全部出台农垦改革实施方案及任务清单，88个年度任务已完成57个。

六是聚焦有效衔接固成果。针对巩固脱贫成果国家考核反馈问题，考核通报的5个共性问题已全部整改完成；“一对一”反馈的6个问题不足和4个短板弱项中，有9个已完成整改，1个取得阶段性成效、待全年数据公布后确认；自治区整改方案中37条整改措施，已全部落实。今年新识别监测对象1.3万户、3万人，全部落实针对性帮扶措施，风险消除率57.4%。推动23.9万名脱贫人口实现务工就业，超国家任务2万人。深化京蒙协作，北京市区两级援助资金20.1亿元，帮助销售农畜产品326亿元，提前完成京蒙协作年度任务。投入2600万元，新建成户厕4500户、完工率90%。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）2025年度收入、支出决算总计均为58487.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加33113.87万元，增长130.51%，变动原因：导致单位项目资金较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加37672.79万元，增长 180.99%。其中：

（一）收入决算总计 58487.39万元。包括：

1.本年收入决算合计57563.93万元。与上年决算相比，增加37465.57万元，增长186.41%，变动原因：2025年草产业发展补助资金项目资金拨付方式由原转移支付变更为惠企直达，导致单位项目资金较上年增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 923.45万元。与上年决算相比，增加 207.22万元，增长 28.93 %，变动原因：结转京蒙协作资金项目。

（二）支出决算总计 58487.39万元。包括：

1.本年支出决算合计 56547.64万元。与上年决算相比，增加 36713.89万元，增长 185.11%，变动原因：2025年草产业发展补助资金项目资金拨付方式由原转移支付变更为惠企直达，导致单位项目资金较上年增加。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余1939.75万元。结转和结余事项：按照合同约定支付进度，部分项目尾款需第二年支付。与上年决算相比，增加 958.90万元，增长97.76%，变动原因：2025年度内实施项目数量增多，部分项目按实施进度推进，尚未达到资金清算拨付条件，相应资金予以结转下年继续使用。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度本年收入决算合计 57563.93万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入55507.01万元，占 96.43%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 2056.93万元，占 3.57%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）2025年度本年支出决算合计 56547.64万元，其中：

基本支出 5217.96万元，占 9.23%；

项目支出 51329.68万元，占 90.77%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 55764.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加32891.18万元，增长 143.80%，变动原因：2025年草产业发展补助资金项目资金拨付方式由原转移支付变更为惠企直达，导致单位项目资金较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 35911.32万元，增长180.88%，变动原因：2025年草产业发展补助资金项目资金拨付方式由原转移支付变更为惠企直达，导致单位项目资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 55507.01万元。与年初预算 22873.51万元相比，完成年初预算的 242.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1797.19万元，与年初预算相比增加 590.70万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），年初预算75万元万元，支出决算74.43万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：项目结束后结余。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算717.82万元，支出决算733.16万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年单位新增退休人员；另外因工资调整，按照财政要求，追加行政单位离退休14.94万元。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算273.6万元，支出决算288.71万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员，另外因工资调整，按照财政要求，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算136.8万元，支出决算144.36万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员，另外因工资调整，按照财政要求，追加机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元。

5.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）.年初预算0万元，支出决算553.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年离退休人员去世追加抚恤金及丧葬费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 273.39万元，与年初预算相比增加 11.34万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算129.56万元，支出决算140.9万元，完成年初预算的108.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员，另外因工资调整，按照财政要求，追加行政单位医疗7.31万元。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算132.49万元，支出决算132.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项），年初预算2963.62万元，支出决算2922.91万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数的差异原因：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项），年初预算767.37万元，支出决算660.09万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数的差异原因：衔接资金考核评估合同进度付款，尾款待支付。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算160万元，支出决算113万元，完成年初预算的70.63%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同进度付款，待完成验收后支付尾款。

4.农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算100万元，支出决算99.5万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同进度付款，待完成验收后支付尾款。

5.农业农村（款）执法监管（项），年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.农业农村（款）行业业务管理（项），年初预算595万元，支出决算5285.7万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增种业振兴重大品种推广惠企直达项目。

7.农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算4167.71万元，支出决算30377.75万元，完成年初预算的728.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年草产业发展补助资金项目资金拨付方式由原转移支付变更为惠企直达。

8.农业农村（款）农村合作经济（项），年初预算214.45万元，支出决算2477.27万元，完成年初预算的1155.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加农业农村部头雁项目。

9.农业农村（款）农产品加工与促销（项），年初预算8902万元，支出决算5801.31万元，完成年初预算的65.17%。决算数与年初预算数的差异原因：预制菜项目和马铃薯加工订单补贴项目结余。

10.农业农村（款）农业生态资源保护（项），年初预算0万元，支出决算3560万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央资金农业种质资源保护和种业生产性能测定项目经费。

11.农业农村（款）耕地建设与利用（项），年初预算1448.85万元，支出决算694.74万元，完成年初预算的47.95%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同约定支付进度，需完成验收后支付尾款，而部分项目未达验收标准。

12.农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算973.71万元，支出决算501.85万元，完成年初预算的47.95%。决算数与年初预算数的差异原因：农牧业品牌建设项目广发宣传项目按照合同进度付款。

13.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算806万元，支出决算628.4万元，完成年初预算的77.97%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同进度付款，待完成验收后支付尾款。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 298.91万元，与年初预算相比增加 7.63万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算291.28万元，支出决算298.91万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年新增在职人员，另外因工资调整，按照财政要求，追加住房公积金7.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5217.96万元，其中：

（一）人员经费 4661.38万元。主要包括：基本工资1134.54万元、津贴补贴1062.65万元、奖金139.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.71万元、职业年金缴费144.36万元、职工基本医疗保险缴费140.9万元、公务员医疗补助缴费132.49万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金298.91万元、离休费263.48万元、退休费469.68万元、抚恤金553.26万元、生活补助29.28万元。

（二）公用经费 556.58万元。主要包括：办公费1.31万元、水费10.06万元、电费48万元、取暖费40万元、因公出国（境）费用6.35万元、维修（护）费52万元、培训费38.93万元、公务接待费0.12万元、工会经费48.53万元、福利费63.78万元、公务用车运行维护费24.81万元、其他交通费用190.68万元、其他商品和服务支出15.02万元、办公设备购置17万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 50289.05万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出11462.25万元。主要包括：办公费109.52万元、印刷费217.87万元、邮电费45.21万元、差旅费887.78万元、因公出国（境）费用46万元、维修（护）费78万元、租赁费44.63万元、会议费34.21万元、培训费634.41万元、劳务费146.56万元、委托业务费8714.88万元、其他商品和服务支出503.17万元。

（三）资本性支出 113.44万元。主要包括：办公设备购置113.44万元。

（四）对个人和家庭的补助74.43万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助74.43万元，主要为选调生人才经费补助。

（五）资本性支出（基本建设）231.69万元。主要包括：其他基本建设支出231.69万元。

（六）对企业补助38407.24万元。主要包括：其他资本性补助1960万元、其他对企业补助36447.24万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 77.28万元，支出决算 77.28万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 52.35万元，支出决算 52.35万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 24.81万元，支出决算 24.81万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.12万元，支出决算 0.12万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 77.28万元，支出决算 77.28万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费支出 77.28万元。因公出国（境）费支出 52.35万元，占 67.74%；公务用车购置及运行维护费支出 24.81万元，占 32.10%；公务接待费支出 0.12万元，占 0.16%。其中：

1.因公出国（境）费支出 52.35万元，全年出国（境）团组3 个，累计6人次。与上年决算相比，增加 43.72万元，增长506.53%，变动原因：为2025年因公出国任务增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.81万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算持平。

（2）公务用车运行维护费支出 24.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17 辆。与上年决算相比，减少3.74万元，下降13.10%，变动原因：为落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务用车运维支出。

3.公务接待费支出 0.12万元。其中：国内公务接待支出 0.12万元，接待2 批次，11 人次，开支内容：公务接待工作餐；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.30万元，下降70.88%，变动原因：落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比持平，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比持平，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级） 2025年度公用经费支出决算556.58万元，与上年决算相比，减少169.38万元，下降23.33%，变动原因：落实党政机关过紧日子要求，严格控制一般性支出。其中，机关运行经费支出决算 556.58万元。比上年决算相比，减少169.38万元，下降23.33%，变动原因：落实党政机关过紧日子要求，严格控制一般性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）2025年度政府采购支出总额 8986.89万元，其中：政府采购货物支出 178.21万元、政府采购工程支出 858.20万元、政府采购服务支出 7950.48万元。政府采购授予中小企业合同金额5249.25万元，占政府采购支出总额的58.41%，其中：授予小微企业合同金额 3814.75万元，占政府采购支出总额的42.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.1%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）截至2025年12月31日，本单位共有车辆17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车2 辆、其他用车12 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农牧厅（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，资金 50289.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“2025年草产业发展补助资金项目”、“2025年度农畜产品精深加工贷款贴息项目”、“2025年国家级畜禽遗传资源保护项目”、“2025年度农牧业展会项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27770.1万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2025年草产业发展补助资金项目”、“2025年度农畜产品精深加工贷款贴息项目”、“2025年国家级畜禽遗传资源保护项目”、“2025年度农牧业展会项目”4个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成年初设定的项目绩效目标，在各项目实施过程中严格落实项目实施方案和资金管理办法，绩效目标明确，项目产出质量达到预期目标，取得了一定的效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农牧厅（本级）2025年度在决算中反映31个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共31个项目的绩效自评结果。

1.基层农技推广体系改革与建设（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。全年预算数为609.45万元，执行数为546.41万元，完成预算的89.66%。项目绩效目标完成情况：组织1500名基层农技人员开展5天以上的知识更新培训，发布宣传简报14条，拍摄宣传视频8个。培训基层农技人员到位率100%，培训合格率100%，组建28个重大技术协同推广团队，任务完成率100%。

发现的主要问题及原因：本项目各项绩效目标均全面完成，未出现目标偏离情况。

2.畜牧业高质量发展资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为85万元，执行数为84.5万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：：2025 年按照我厅工作计划，本级通过购买技术咨询服务开展解决草原过牧问题工作绩效评估、草原畜牧业转型升级工作绩效评估，总结2025年全面解决草原过牧问题工作成效及草原畜牧业转型升级项目成效，出具审计报告。委托第三方开展畜禽粪污资源化利用风险评估和设施畜牧业政策评估工作，对全区畜禽养殖场粪污资源化利用工作开展抽查。委托兴安盟农业科技服务有限公司开展蒙东地区基础母牛和良种补贴项目实地评估，对 2022-2025 年项目实施成效进行评估，出具项目评估报告。

发现的主要问题及原因：整体项目实施情况未偏离绩效目标，下一步，进一步完善项目管理机制，强化项目全过程监督与评估，确保项目任务目标的科学性和可操作性。加强绩效管理，确保资金使用规范，切实发挥资金效益，推动项目高质量完成，实现预期目标。

3.粮油生产保障资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.06分。全年预算数为160万元，执行数为113万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方专业机构对2023—2024年种植业领域9个重点项目开展全覆盖绩效评价，覆盖全区10个盟市50个旗县；二是开展2025年度全区主要粮油作物遥感监测和单产提升上图入库技术服务，对全区农作物播种面积进行遥感动态监测，同步开展单产提升示范区、吨粮田等地块上图入库工作；三是开展《耕地轮作典型经验做法》和《主要粮油作物生产发展分析报告》等书籍出版印刷事宜；四是制作一部种植业发展纪实片开展宣传；五是委托专家赴农药生产企业实地核查，全年累计开展实地核查42次，核查企业17家。六是保障农情调度系统及时正常运转，全年累计调度200余次。

发现的主要问题及原因：2025年种植业管理处预算总额为160万元，支出113万元，未支出资金47万元，未支出原因为委托第三方制作种植业发展纪实片13.5万元委托服务费、委托第三方开展主要粮油作物遥感监测10万元委托服务费尾款和委托组织专家赴农药生产企业实地核查的专家评审费和交通住宿费3项项目资金支出方向与粮油生产保障资金使用方向（50299-其他商品和服务支出）不符，使用资金进行资金支付。2026年我处将统筹用好结余47万元项目资金，用于我区粮油生产保障相关工作，充分发挥资金效益。

4.2025年人才工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.92分。全年预算数为75万元，执行数为74.43万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：补助定向选调生和基层研修人员21人，达到调动人才积极性、促进业务工作能力提升和自治区农牧业工作水平提升的效果。

发现的主要问题及原因：整体项目实施情况未偏离绩效目标。

5.种业生产性能测定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2890万元，执行数为2890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度测定任务为165219头（只、羽），因测定需要随着牲畜成长各个阶段数据采集，共计完成292280头（只、羽），超过国家下达任务77%，主要是奶牛DHI测定任务超额完成；种公牛后裔测定是跨年度任务，暂未完成。

（三）部门项目绩效评价结果。

以2025 年国家级畜禽遗传资源保护项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.42分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

内蒙古自治区农牧厅为健全内部控制和审批机制，规范编制流程，修订完善《内蒙古自治区农牧厅机关财务报账管理实施细则》，印发《内蒙古自治区农牧厅涉农财政补贴资金管理规程》、《内蒙古自治区农牧厅关于贯彻落实党政机关坚持过紧日子各项举措的通知》，根据《内蒙古自治区预算绩效管理条例》有关规定，并按照自治区财政厅统一工作部署，编制了《内蒙古自治区专项转移支付绩效评价指标和标准体系》、《农牧厅预算绩效核心指标库》。进一步强化事前审批和过程管控。建立更加严格的计划申报和预审制度，将预算控制关口前移。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬兴宇              联系电话：0471-6652255

第五部分  部门（单位）决算表

见附件。

861500302001--内蒙古自治区农牧厅（本级）.xlsx

2025年国家级畜禽遗传资源保护项目绩效评价.pdf