2024年度内蒙古自治区动物疫病预防控制中心部门决算公开报告

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.承担全区动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备，动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测净化、风险评估、疫情报告等相关工作。

2.承担全区动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯技术支撑，流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范，区域化管理技术支撑。

3.承担兽医实验室及动物养殖、兽用生物制品生产、动物诊疗、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训，开展动物防疫及诊断技术研究。

4.承担畜禽屠宰企业监督的技术支撑和服务保障工作；组织开展畜禽屠宰统计监测工作，承担屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台的建设维护等相关工作。

5.承担全区兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定，兽药质量分析评估，生物制品企业生物安全技术支持，菌毒种三级防护技术支撑，开展兽药新制剂质量标准复核相关工作，开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

6.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:办公室、疫情防控科、公共卫生科、流行病学监测科、检疫科、风险评估科、物资保障科、诊断实验室、畜禽屠宰科、检测科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区动物疫病预防控制中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）抓实春秋季集中免疫，筑牢免疫屏障

一是根据《2024年内蒙古自治区动物疫病免疫工作计划》，严格落实春秋集中免疫和定期补免制度，截至11月，调拨疫苗45104.2万头份/毫升，累计免疫畜禽45150.2万头只羽次。二是组织开展春、秋季重大动物疫病防控工作盟市交叉互检，按计划进行免疫效果监测采样，强化免疫质量，确保免疫效果。三是在屠宰、运输等重点环节开展“大清洗 大消毒”专项行动，共使用消毒药品1512.10吨，消毒面积达44029.24万平方米。

（二）抓好人畜共患病源头防控，保障公共卫生安全

一是与自治区疾控局建立联防联控工作机制，定期开展流调、会商会谈，先后赴赤峰市、乌兰察布市人间网报病例增长地区开展专项督导，有效解决布病防控难题。今年我区布病畜间发病旗县数同比上升3.03%，疫点数和发病数分别同比下降38.67%、32.92%；全区人间报告病例数13792例，比2023年同期（16106例）下降了14.37%。二是按照《内蒙古自治区农牧厅关于开展自治区畜间包虫病防治效果评估工作的通知》（内农牧医发〔2024〕451号）要求，在前期旗县、盟市自评的基础上，中心成立专家组对全区12个盟市开展抽查复核，并组织召开专家评估会。经评估，专家组一致认为我区包虫病防控工作已达到国家和自治区既定的防治目标。三是聚焦从业人员防护、牲畜圈舍消毒、牲畜流产物处置、布病疫苗免疫方式方案及免疫后应急反应等关键环节，制作宣传短视频5个，发放宣传挂图20.2万份、宣传拉画笔5万支，发放布病防控微电影U盘116个，进一步巩固“我要防、大家防、人人防”良好局面；与《雷蒙帮忙团》合作推出“预防炭疽，从我做起，确保人畜安全”公益视频，还同内蒙古电视台联合录制了《科学预防动物疫病（炭疽防控知识）》，收视率为0.213，观看人数达51万多人，在《奔腾融媒》单次观看人数达10万多人次。四是在汛期到来前印发《关于加强汛期畜间炭疽防控工作的通知》，提前预警，降低了畜间炭疽疫情发生风险。

（三）科学开展疫病监测，及时消除疫情隐患

一是紧盯关键环节和重点区域，重新调整了37个国家级疫情监测点，共计完成免疫抗体监测64.04万份、感染抗体监测260.69万份、病原学监测19.85万份，免疫抗体合格率均符合国家规定标准。二是共对8.71万个规模养殖场次、1208.09万个散养户次的6.58亿头只次动物开展了口蹄疫、高致病性禽流感等32种动物疫病流行病学调查，调查中发现布病等12种动物疫病，涉及疑似发病动物4717头（只、匹、条），对发现的疑似发病动物及时规范处置。三是印发《内蒙古自治区2024年羊支原体性肺炎及马流产沙门氏菌病防控实施方案》、《狂犬病、羊支原体肺炎、马流产沙门氏菌病防控技术要点》，强化对新发疫病的预防和控制，发布预警信息197条，做到“早发现、早预警、早处置”。四是第一时间组织专家赴阿拉善盟和赤峰市开展狂犬病和炭疽疫情应急处置督导工作，紧急免疫牛羊等易感动物43067头只、消毒350万余平方米，有效防止二次污染和扩散蔓延。此外，对乌兰察布市卓资县、四子王旗，赤峰市阿鲁科尔沁旗，通辽市开鲁县等地网络舆情进行核查，对疑似发病动物进行了规范处置，及时消除疫情风险隐患。

（四）加快“一场两区”建设，推行疫病区域化管理

一是根据《动物疫病净化场评估管理指南》、《评估技术规范》，对呼和浩特市等地18个养殖场开展自治区级净化场评估，并推荐8个养殖场参加国家级评估。同时，对肉牛种业、现代牧业和呼市正大开展自治区级无疫小区评估，指导完善无疫小区建设，及时推荐参与国家级评估。二是赴兴安盟、巴彦淖尔市和阿拉善盟指导无疫区建设，组织开展阿拉善盟非免疫无布鲁氏菌病区建设方案现场评审，经修改完善后按程序报批并组织实施。

（五）规范动物检疫行为，保障动物源性食品安全 

一是启用“内蒙古牧运通”系统，完成与国家“牧运通”数据对接，全年我区产地检疫19886.86万头只羽，屠宰检疫8462.94万头只羽，检疫畜禽产品116.6万吨。二是完成官方兽医队伍整顿工作，深入屠宰场指导检疫工作20余人次，对发现的问题提出针对性建议。三是常态化执行《内蒙古自治区动物检疫出证预警预报工作制度》，每旬对全区动物检疫出证情况进行线上随机检查，每月对全区《动物检疫出证预警预报分析月报表》进行分析研判，通过定期和不定期方式对动物检疫出证进行预警预报，有效的遏制基层官方兽医的违规违法行为。

（六）加强质量监管，推动兽药高质量发展

一是积极与自治区市场监督管理局对接，通过CMA资质认定，获批检测范围涵盖2个项目77个参数118个方法。二是按照《2024年全区兽药质量监督抽检和风险监测计划》，如期完成750批次兽药样品抽样任务、400批兽药残留抽检任务。三是按照《兽药产品批准文号管理办法》要求，完成86个兽药品种批准的复核检验。四是配合兽医局开展GMP验收，对2个新建兽药生产企业和7个增线兽药生产企业进行验收。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度收入、支出决算总计均为 28216.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加597.05万元，增长2.16%，变动原因：年中新增办公楼维修改造项目、基层农技推广体系改革与建设（本级）项目经费，以及追加抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少 -7022.70万元，下降 -19.93%。其中：

（一）收入决算总计 28216.15万元。包括：

1.本年收入决算合计 27706.68万元。与上年决算相比，减少 -6801.15万元，下降 -19.71%，变动原因：2024年度强制免疫疫苗采购中央及本级配套经费减少，其在经费支出占比较大，以及本年度没有基建项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少 -3.80万元，下降 -100.00%，变动原因：以前年度非财政资金未全部纳入当年预算管理，在“非财政拨款结余”反映，按照审计要求2023年度决算时予以调整，全部纳入预算管理，所以2024年使用非财政拨款结余（含专用结余）为0万元。

3.年初结转和结余 509.47万元。与上年决算相比，减少 -217.75万元，下降 -29.94%，变动原因：2023年度科研项目及单位资金支出增加，所以2024年度年初结转和结余数较2023年减少。

（二）支出决算总计 28216.15万元。包括：

1.本年支出决算合计 27754.14万元。与上年决算相比，减少 -6975.24万元，下降 -20.08%，变动原因：2024年度强制免疫疫苗采购中央及本级配套经费减少，以及本年度没有基建项目支出，2023年度有基建项目支出。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 462.01万元。结转和结余事项：单位自有资金结余300.22万元，科研项目经费结余结转161.79元。与上年决算相比，减少 -47.46万元，下降 -9.32%，变动原因：2024年度单位自有资金及科研项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度本年收入决算合计 27706.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 27455.84万元，占 99.09%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 250.84万元，占 0.91%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度本年支出决算合计 27754.14万元，其中：

本年基本支出 2006.06万元，占 7.23%；

本年项目支出 25748.08万元，占 92.77%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 27455.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加258.74万元，增长0.95%，变动原因：年中新增办公楼维修改造项目和基层农技推广体系改革与建设（本级）项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 -6863.40万元，下降 -20.00%，变动原因：2024年度强制免疫疫苗采购中央及本级配套经费减少，以及本年度没有基建项目支出，2023年度有基建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 27455.84万元。与年初预算 27197.10万元相比，完成年初预算的 100.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为386.69万元，与年初预算相比增加4.95万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算184.29万元，支出决算184.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算131.63万元，支出决算120.26万元，完成年初预算的91.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度退休4人，调走4人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算65.82万元，支出决算64.98万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度退休4人，调走4人。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算17.16万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加病故人员抚恤金丧葬费。  

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 123.58万元，与年初预算相比减少 -0.85万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.11万元，支出决算62.53万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度年中调走4人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算61.33万元，支出决算61.05万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度年中调走4人。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 26825.91万元，与年初预算相比增加269万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1305.63万元，支出决算1285.98万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度退休4人，调走4人。

2．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算30万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数的差异原因：项目内容已全部完成，剩余经费年末财政收回。

3．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算25199.6万元，支出决算25039.32万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：项目内容已全部完成，剩余经费年末财政收回。

4．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.08万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的8725%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增基层农技推广体系改革与建设（本级）项目。

5．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算21.59万元，支出决算463.86万元，完成年初预算的2148.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增办公楼维修改造项目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 119.66万元，与年初预算相比减少 -14.35万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算134.02万元，支出决算119.66万元，完成年初预算的89.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度退休4人，调走4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1895.92万元，其中：

（一）人员经费 1801.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出等。

（二）公用经费 94.81万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 25559.93万元，其中：

（一）商品和服务支出 25425.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用支出等。

（二）资本性支出 134.22万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 49.98万元，支出决算 49.98万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 49.98万元，支出决算 49.98万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0 %。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 49.98万元，支出决算 49.98万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 49.98万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 49.98万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 49.98万元。其中：

（1）公务用车购置支出 35.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2 辆，开支内容：购置两辆公务用车。与上年决算相比，增加35.98万元，增长0%，变动原因：2024年度按照年初预算及公务用车购置批复文件购置两辆公务用车，上年无此项预算内容。

（2）公务用车运行维护费支出 14.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。  

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。  

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度公用经费支出决算 204.94万元，与上年决算相比，增加107.66万元，增长110.66%，变动原因：用单位自有资金弥补事业运行经费不足部分。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度政府采购支出总额 24250.38万元，其中：政府采购货物支出 23688.39万元、政府采购工程支出 417.30万元、政府采购服务支出 144.69万元。政府采购授予中小企业合同金额 9398.77万元，占政府采购支出总额的38.76%，其中：授予小微企业合同金额  9362.79万元，占政府采购支出总额的38.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.51%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 6台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金25559.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“种业振兴专项（疫控中心）项目”、“农牧业农村牧区发展专项（疫控中心）项目”、“奶业振兴专项资金（疫控中心强制免疫疫苗补助经费）项目” 、“执业兽医考试”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25519.35万元，政府性基金支出0万元。其中，对“农牧业农村牧区发展专项（疫控中心）”、“奶业振兴专项资金（疫控中心强制免疫疫苗补助经费）”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体评价全部为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，11个其他资金项目 ，共20个项目的绩效自评结果。

1.农牧业农村牧区发展专项（疫控中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为24366万元，执行数为24205.71万元，完成预算的99.34%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1）布病疫苗一采购数量(万头份)，目标值6553，完成值6553.8，分值1，得分1。

2）布病疫苗二采购数量(万头份)，目标值228，完成值228.79，分值1，得分1。

3）布病疫苗三采购数量(万头份)，目标值1555，完成值1555.48，分值1，得分1。

4）口蹄疫二价灭活疫苗采购数量(万头份)，目标值22648，完成值22648，分值1，得分1。

5）布病疫苗四采购数量(万头份)，目标值1529，完成值1529.5，分值1，得分1。

6）小反刍疫苗采购数量(万头份)，目标值10046，完成值10046.8，分值0.5，得分0.5。

7）包虫病疫苗采购数量(万头份)，目标值261，完成值261.9，分值0.5，得分0.5。

8）动物标识采购数量(万枚)，目标值3333.19，完成值2319.39，分值0.5，得分0.35。

9）防控物资储备(基数)，目标值10，完成值10，分值0.5，得分0.5。

10）诊断试剂采购数量(盒)，目标值2300，完成值2300，分值0.5，得分0.5。

11）实验耗材采购数量(个)，目标值13500，完成值13500，分值0.5，得分0.5。

12）屠宰环节瘦肉精非洲猪瘟抽检耗材数量(条)，目标值11500，完成值37500，分值0.5，得分0.5。

13）监测样本数(份)，目标值65000，完成值83241，分值0.5，得分0.5。

14）出具疫病防控及监测分析报告数(份)，目标值14，完成值13，分值0.5，得分0.46。

15）兽药质量监督抽检及风险监测任务(批)，目标值1050，完成值1050，分值0.5，得分0.5。

16）人畜共患病专题片录制(个)，目标值2，完成值2，分值0.5，得分0.5。

17）动物疫病防控业务检查等出差人次(人次)，目标值300，完成值325，分值0.5，得分0.5。

18）动物疫病监测分析报告印制数(册)，目标值640，完成值640，分值0.5，得分0.5。

19）人畜共患病防控知识宣传材料的印制数量(万张、册)，目标值30，完成值30，分值0.5，得分0.5。

20）人畜共患病宣传视频点击量(人次/年)，目标值30000，完成值30000，分值0.5，得分0.5。

21）防治员检疫技能大赛项目数(项)，目标值7，完成值7，分值0.5，得分0.5。

22）各项业务培训班期数(期)，目标值10，完成值9，分值0.5，得分0.45。

23）专用设备购置数量(台（套）)，目标值10，完成值10，分值0.5，得分0.5。

24）车辆购置数量(辆)，目标值2，完成值2，分值0.5，得分0.5。

25）办公设备购置数量(台（套）)，目标值20，完成值20，分值0.5，得分0.5。

（2）质量指标

1）疫苗产品质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

2）诊断试剂质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

3）实验耗材质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

4）检测正确率(%)，目标值99，完成值99，分值2，得分2。

5）专题片收视率(%)，目标值0.4，完成值0.4，分值2，得分2。

6）防疫员检疫技能大赛完成率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

7）宣传挂图册发放率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

8）培训出勤率(%)，目标值99，完成值99，分值1，得分1。

9）专用设备购置合格率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

10）委托项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

（3）时效指标

1）疫苗采购时间(月)，目标值6，完成值6，分值1，得分1。

2）动物标识采购时间(月)，目标值9，完成值9，分值1，得分1。

3）诊断试剂耗材采购时间(月)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

4）重大动物疫病及兽药检测完成时效(月)，目标值12，完成值12，分值1，得分1。

5）动物疫病防控业务检查等出差完成时效(月)，目标值12，完成值12，分值1，得分1。

6）录制专题片及宣传挂图完成时间(月)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

7）诊断技术标准动物疫病监测分析报告等印制完成时间(月)，目标值11，完成值11，分值1，得分1。

8）防疫员检疫员技能大赛完成时间(月)，目标值8，完成值8，分值1，得分1。

9）专用设备购置时间(月)，目标值12，完成值12，分值1，得分1。

10）各类业务培训完成时间(月)，目标值11，完成值11，分值1，得分1。

（4）成本指标

1）布病疫苗一采购成本(元/头份)，目标值0.1，完成值0.1，分值1，得分1。

2）布病疫苗二采购成本(元/头份)，目标值10，完成值10，分值0.5，得分0.5。

3）布病疫苗三采购成本(元/头份)，目标值1，完成值1，分值0.5，得分0.5。

4）口蹄疫二价灭活疫苗采购成本(元/头份)，目标值0.5，完成值0.5，分值0.5，得分0.5。

5）布病疫苗四采购成本(元/头份)，目标值1，完成值1，分值0.5，得分0.5。

6）小反刍疫苗采购成本(元/头份)，目标值0.3，完成值0.3，分值0.5，得分0.5。

7）包虫病疫苗采购成本(元/头份)，目标值2，完成值2，分值0.5，得分0.5。

8）动物标识采购成本(元/枚)，目标值0.33，完成值0.33，分值0.5，得分0.5。

9）防控物资储备成本(元/基数)，目标值69.2，完成值69.2，分值0.5，得分0.5。

10）诊断试剂采购成本(元/盒)，目标值1580，完成值1580，分值0.5，得分0.5。

11）实验耗材采购成本(元/个)，目标值5.6，完成值5.6，分值0.5，得分0.5。

12）屠宰环节瘦肉精非洲猪瘟抽检耗材成本(元/条)，目标值13，完成值13，分值0.5，得分0.5。

13）录制专题片成本(万元/个)，目标值15，完成值15，分值0.5，得分0.5。

14）诊断技术标准及相关法律法规印制(元/册)，目标值95，完成值95，分值0.5，得分0.5。

15）办公设备购置成本(万元/项)，目标值0.5，完成值0.5，分值0.5，得分0.5。

16）各期业务培训人均成本(元/人/天)，目标值400，完成值400，分值0.5，得分0.5。

17）车辆购置成本(万元/辆)，目标值18，完成值17.99，分值0.5，得分0.5。

18）专用设备购置成本(万元/台)，目标值8，完成值8，分值0.5，得分0.5。

19）动物疫病防控业务检查等出差成本(元/人次)，目标值5000，完成值5000，分值0.5，得分0.5。

（5）社会效益

保障畜牧业健康发展和人民身体健康，目标值保障，完成值，分值15，得分15。

（6）可持续影响

养殖业健康持续发展，目标值长期，完成值，分值15，得分15。

（7）服务对象满意度

养殖户满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

本项目绩效自评得分99.69分，等级为优。

发现的主要问题及原因：

（1） 各项业务培训班期数年度指标值为10期，实际完成值为9期，原因为根据上级部门要求压减培训班期数及经费支出。

（2）动物标识采购数量年度指标值为3333.19万枚，实际完成值为2319.39万枚，原因为根据盟市实际上报需求数量采购。

（3）屠宰环节瘦肉精非洲猪瘟抽检耗材数量年度指标值为11500条，实际完成值为37500条，原因为按实际监测需求追加采购数量及经费。

（4）出具疫病防控及监测分析报告数年度指标值为14份，实际完成值为13份，原因为根据实际监测数据填报。

下一步改进措施：

进一步细化预算编制和绩效目标，提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。措施及办法：首先对于财政支出的项目，我中心将结合单位工作实际，制定相应的工作计划，并根据上级部门相关任务要求，按计划稳步推进。其次年度项目任务下达后，将目标任务分解到相应的科室，做到责任到人。

2.奶业振兴专项资金（疫控中心强制免疫疫苗补助经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1）布病疫苗(万头份)，目标值80，完成值80，分值7.5，得分7.5。

2）完成招标次数(次)，目标值1，完成值1，分值7.5，得分7.5。

（2）质量指标

1）疫苗产品质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

2）交货疫苗有效期(月)，目标值9，完成值9，分值7.5，得分7.5。

（3）时效指标

1）疫苗采购完成时间(月)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。

2）疫苗供应完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）疫苗采购成本(元/头份)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

2）项目实施成本(万元)，目标值800，完成值800，分值5，得分5。

（5）社会效益指标

1）强化免疫密度减少疫病的发生降低养殖户经济损失，目标值效果显著，完成值，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

养殖业健康持续发展，目标值长期，完成值，分值15，得分15。

（7）服务对象满意度指标

养殖户满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

发现的主要问题及原因：无

后续工作计划：

进一步细化预算编制和绩效目标，提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的顺利完成。

3. 种业振兴专项（疫控中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29.78万元，执行数为29.78万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1）畜禽核心育种场重要动物疫病检测(个)，目标值26，完成值73，分值5，得分5。

2）诊断试剂采购数量(盒)，目标值95，完成值108，分值5，得分5。

3）样品采集数(份)，目标值2300，完成值6420，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）畜禽核心育种场重要动物疫病检测准确率(%)，目标值90，完成值92，分值5，得分5。

2）动物疫病监测合格率(%)，目标值70，完成值80，分值5，得分5。

3）样品采集完成率(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）监测完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

2）样品采集完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）诊断试剂采购成本(元/盒)，目标值2526，完成值2247，分值5，得分5。

2）监测样品成本(元/份)，目标值130，完成值116.8，分值5，得分5。

（5）社会效益指标

提高养殖环节安全管理水平和净化工作能力及水平，目标值效果显著，完成值，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

推动地区种业振兴畜牧业提质增效，目标值长期，完成值，分值15，得分15。

（7）服务对象满意度指标

核心育种场满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

发现的主要问题及原因：无

后续工作计划：

进一步细化预算编制和绩效目标，提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的顺利完成。

4.动物疫病预防控制运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1）购置办公设备(批)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2）购置办公用品(批)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

3）实验楼运行维护(栋)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）办公设备购置完成率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

2）办公用品采购完成率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）办公设备购置完成时间(月)，目标值11，完成值11，分值5，得分5。

2）办公用品采购完成时间(月)，目标值11，完成值11，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）办公设备购置(万元)，目标值10，完成值10，分值4，得分4。

2）办公用品采购(万元)，目标值5，完成值5，分值3，得分3。

3）实验楼运行维护(万元/栋)，目标值2.5，完成值2.5，分值3，得分3。

（5）社会效益指标

保障畜牧业健康发展和人民身体健康，目标值保障，完成值长期，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

养殖业健康持续发展，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

（7）服务对象满意度指标

使用者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

发现的主要问题及原因：无

后续工作计划：

进一步细化预算编制和绩效目标，提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的顺利完成。

5. 执业兽医考试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1）考试次数(次)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

2）考试科数(科)，目标值10000，完成值15749，分值2，得分2。

3）设置考点数量(个)，目标值2，完成值2，分值2，得分2。

4）设置考场数量(个)，目标值60，完成值60，分值2，得分2。

5）安装考试系统技术服务数(科)，目标值4000，完成值4000，分值2，得分2。

6）安装考试系统(套)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

7）机位数量(个)，目标值1200，完成值1200，分值3，得分3。

（2）质量指标

1）考试完成率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

2）考务人员到位率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（3）时效指标

1）考试时间(月)，目标值7，完成值7，分值5，得分5。

2）完成时间(月)，目标值7，完成值7，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）考试系统技术服务费(元/科)，目标值8，完成值7.95，分值5，得分5。

2）机位费用(元/个)，目标值100，完成值39.6，分值5，得分5。

（5）社会效益指标

规范动物诊疗活动，目标值成效显著，完成值成效显著，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

逐步完善兽医体制建设，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

（7）服务对象满意度指标

考生满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

发现的主要问题及原因：无

后续工作计划：

进一步细化预算编制和绩效目标，提高各项指标评价的可操作性。强化绩效进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的顺利完成。

（三）部门项目绩效评价结果。

以种业振兴项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽荣           联系电话：0471-2521355

第五部分 单位决算表

见附件。

种业振兴专项（疫控中心）项目绩效评价自评报告.docx

2024年度部门决算公开表.xlsx