2025年度内蒙古自治区农牧厅部门公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

完成自治区党委、政府和自治区党委农村牧区工作领导小组交办的各项任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书处、办公室、政策研究室、人事处、法规处、改革与合作经济指导处、发展规划处、计划财务处、种植业管理处、畜牧局、兽医局、奶业处、饲料饲草处、渔业渔政管理局等30个处室局。本部门下属单位包括：内蒙古自治区农牧厅（机关）、内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心、内蒙古自治区动物疫病预防控制中心、内蒙古自治区农牧厅综合保障中心等12个单位。

2.从决算单位构成看，本单位内蒙古自治区农牧厅部门，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表。厅本级及下设独立预算单位共有12家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，财政补助事业单位11家。

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年，自治区农牧厅深入贯彻习近平总书记对内蒙古的系列重要讲话重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照自治区党委、政府工作安排，紧紧围绕国家重要农畜产品生产基地建设，大力弘扬蒙古马精神，扎实推进农牧业高质量发展，各项工作取得了新进展新成效。前三季度，一产增加值同比增长5.3%，全国第4；农牧民人均可支配收入15583元，同比增长5.6%，全国第15，较上半年前进11位；一产固投同比增长18.8%，高于全国14.2个百分点。农村牧区常住居民人均可支配收入达到15583元，增速5.6%、排在全国第15位，较上半年前进11位。2025年，有全国种子认证工作推进会、全国粮食作物大面积单产提升技术和装备培训班、全国水产技术推广工作座谈会、全国渔业职工安全生产技能培训班、全国农广校农民教育培训工作现场会、基层农广校校长能力提升研修班、全国“三农”期刊宣传工作座谈会、全国保护性耕作现场会、全国节水农业高质量发展现场会暨系统推进水肥一体化现场观摩会和全国畜间布病防控和强制免疫“先打后补”改革座谈会11个全国性会议培训在我区召开。另外获得国家、农业农村部、其他省区表扬表彰7次。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度收入、支出决算总计均为 109317.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 30197.96万元，增长 38.17%，变动原因：主要原因是新增京蒙协作统筹资金预算1500万元，新增马铃薯订单补贴4186万元，新增预制菜产业发展资金900万元，新增高标准农田建设资金1095万元、南繁基地扩建2000万元、全国农作物疫情监测中心建设费用4851万元等，年中追加种业振兴惠企直达资金9686万元、精深加工5113万元、草产业惠企直达资金2.45亿元。

与上年决算相比，收、支总计各增加28192.80万元，增长 34.75%。其中：新增京蒙协作统筹资金预算1500万元，新增马铃薯订单补贴4186万元，新增预制菜产业发展资金900万元，新增高标准农田建设资金1095万元、南繁基地扩建2000万元，全国农作物疫情监测中心建设费用4851万元，年中追加种业振兴惠企直达资金9686万元、精深加工5113万元。主要为农业农村部等部门拨入项目经费。

（一）收入决算总计 109317.55万元。包括：

1.本年收入决算合计 107189.91万元。与上年决算相比，增加 28201.36万元，增长 35.70%，变动原因：主要原因是新增京蒙协作统筹资金预算1500万元，新增马铃薯订单补贴4186万元，新增预制菜产业发展资金900万元，新增高标准农田建设资金1095万元、南繁基地扩建2000万元，全国农作物疫情监测中心建设费用4851万元等。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.42万元。与上年决算相比，增加0.42万元，增长0%，变动原因：我部门2025年度非财政拨款结转主要为农业农村部、内蒙古大学、全国农技推广中心等单位拨付的科研项目资金，均按照项目任务书及相关规定按计划执行。

3.年初结转和结余 2127.22万元。与上年决算相比，减少 8.98万元，下降 0.42%，变动原因：上年度支出进度较大，结转到本年度资金减少。

（二）支出决算总计 109317.55万元。包括：

1.本年支出决算合计 106436.44万元。与上年决算相比，增加 27501.51万元，增长 34.84%，变动原因：主要原因是新增京蒙协作统筹资金预算1500万元，新增马铃薯订单补贴4186万元，新增预制菜产业发展资金900万元，新增高标准农田建设资金1095万元、南繁基地扩建2000万元，全国农作物疫情监测中心建设费用4851万元等。

2.结余分配 20.16万元。结余分配事项：弥补单位项目支出。与上年决算相比，增加 20.16万元，增长 0%，变动原因：弥补单位项目支出。

3.年末结转和结余 2860.95万元。结转和结余事项：一是品牌建设部分项目未完工，尾款需结转至下一年度支付；二是京蒙协作项目按照合同约定进行付款。与上年决算相比，增加 671.13万元，增长 30.65%，变动原因：根据项目进度进行支付资金，按照支付要求付款导致年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度本年收入决算合计 107189.91万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 104371.16万元，占 97.37%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 2818.75万元，占 2.63%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度本年支出决算合计 106436.44万元，其中：

基本支出 21606.32万元，占 20.30%；

项目支出 84830.12万元，占 79.70%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 104628.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 29184.95万元，增长 38.68%，变动原因：一是与自治区乡村振兴局合并后人员经费增加1563.21万元、公用经费增加161.89万元，二是追加了追加了乡村产业带头人（头雁）培训项目、第三次土壤普查、基层农技推广等项目资金15250.93万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 27037.08万元，增长 34.85%，变动原因：一是与自治区乡村振兴局合并后人员经费增加1563.21万元、公用经费增加161.89万元、乡村振兴项目管理费增加1892.1万元；二是新增农牧业品牌建设项目3300万元，三是科技转化与推广项目经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 104371.16万元。与年初预算 75443.89万元相比，完成年初预算的 138.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 5373.34万元，与年初预算相比增加1001.18万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算768.59万元，支出决算783.93万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职转退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1457.47万元，支出决算1464.46万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职转退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1373.9万元，支出决算1470.84万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增在职人员，基本养老保险缴费支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算686.95万元，支出决算733.44万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增在职人员，职业年金缴费支出增加。

5．行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加的工伤保险缴费。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算832.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门追加38人的死亡抚恤金。      

7．抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.20万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加1人伤残抚恤支出。

8．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算82万元，支出决算81.43万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目结束，剩余结余资金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 1391.78万元，与年初预算相比增加 76.50万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算156.29万元，支出决算169.49万元，完成年初预算的108.45%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增在职人员，职业年金缴费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算473.52万元，支出决算524.9万元，完成年初预算的110.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增在职人员，职业年金缴费支出增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算685.47万元，支出决算697.39万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增在职人员，职业年金缴费支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 1388.91万元，与年初预算相比增加（减少） 20.78万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1368.13万元，支出决算1388.91万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增在职人员，住房公积金支出增加。

（六）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为981.76万元，与年初预算相比增加771.27万元。其中：

1．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算145.7万元，支出决算159.41万元，完成年初预算的109.41%。决算数与年初预算数的差异原因：项目合作单位转入的科技项目合作经费。

2．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算44.79万元，支出决算155.95万元，完成年初预算的348.18%。决算数与年初预算数的差异原因：项目合作单位转入的科技项目合作经费。

3．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算666.4万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年中科技厅批复下达的科技项目。

（七）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 97300.65万元，与年初预算相比增加29121.98万元。其中：

1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算3626.59万元，支出决算3576.16万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：项目结束，剩余结余资金。

2．农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算767.37万元，支出决算660.09万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数的差异原因：项目按照合同约定进行付款。

3．农业农村（款）机关服务（项）。年初预算1636.97万元，支出决算1726.32万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数的差异原因：因自治区农牧厅保障中心追加原天和酒店装修费用及新考录人员的人员经费，故产生差异。 

4.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算12646.8万元，支出决算11975.28万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数的差异原因：一是上年度考核优秀，我部门年中追加绩效奖金；二是追加新增人员的工资津补贴;三是落实有关基层减负精神，减少了部分公出任务；四是本级配套的三普经费支付缓慢，三普工作任务量大幅增加，成果形成时限延长。

5．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算3532.28万元，支出决算1462.48万元，完成年初预算的41.4%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目期一般为2-3年，部分经费未支付。

6．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算21153.9万元，支出决算19149.04万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数的差异原因：动物防疫补助项目中采购试剂、防控物资等通过成本管控，降低采购成本，节省财政资金。

7．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算1474.23万元，支出决算1217.67万元，完成年初预算的82.6%。决算数与年初预算数的差异原因：农产品质量安全中心各项目中标数与预算数差距较大。

8．农业农村（款）执法监管（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9．农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算5万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的90.6%。决算数与年初预算数的差异原因：信息监测中心因以前年度预缴的自主申报程序维护费未用完，故节约了部分资金。

10．农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算595万元，支出决算5285.7万元，完成年初预算的888.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加品牌建设资金导致。

11．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算5049万元，支出决算31234.26万元，完成年初预算的618.62%。决算数与年初预算数的差异原因：部分委托业务费和其他商品服务支出需结转到下一年度使用；年中追加种业振兴惠企直达资金导致。

12．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算757.29万元，支出决算4467.37万元，完成年初预算的589.92%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区农业广播电视学习为2025年新增单位，没有2025年初预算;全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心县级田间监测点建设项目中央预算内资金4851万元，2025年完成投资4301.65万元，年底完成支付3831.41万元，待竣工验收后支付尾款,计划于2026年使用中央预算内剩余资金550万元继续采购一批监测设备;部分经费下达时间较晚，需结转到下一年度使用。

13．农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算9672万元，支出决算6441.17万元，完成年初预算的66.6%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区产销中心存在部分项目尾款需下一年度支付，结转到下一年度使用。

14．农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算228万元，支出决算188.32万元，完成年初预算的82.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因该项目中第三方未能及时开展导致22万委托业务费未按时支付；压减调剂约9万业务培训费。

15．农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算3663.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：自治区农牧业技术推广中心2025年年中追加农业生态资源保护相关项目，建设期为两年。

16．农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算5074.14万元，支出决算2875.6万元，完成年初预算的56.67%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区农田建设服务中心机构改革后，因职能划转，原项目经费减少；补充耕地质量验收抽核土壤样品检测工作，因国家推动工作较晚，当年未开展，资金结转至2026年开展相关工作使用。

17．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1138.88万元，支出决算664.22万元，完成年初预算的58.32%。决算数与年初预算数的差异原因：动物疫病预防控制中心24年结转了办公楼维修改造项目，25年继续支付该项目质保金，剩余部分被财政回收。

18．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算806万元，支出决算628.4万元，完成年初预算的77.97%。决算数与年初预算数的差异原因：考核评估、抽查核验等项目按照合同约定进行付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21449.23万元，其中：

（一）人员经费 20120.94万元。主要包括：基本工资5413.6万元、津贴补贴2909.53万元、奖金1021.71万元、绩效工资2472.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费1472.84万元、职业年金缴费733.44万元、职工基本医疗保险缴费698.89万元、公务员医疗补助缴费697.39万元、住房公积金13388.91万元、其他社会保障缴费31.93万元，其他工资福利支出85.24万元、离休费327.72万元、退休费1920.67万元、抚恤金833.9万元、生活补助122.05万元等。

（二）公用经费 1328.29万元。主要包括：办公费31.99万元、印刷费1.99万元、水费13.16万元、电费67.5万元、邮电费16.08万元、取暖费114万元、物业管理费12万元、差旅费7万元、维修（护）费56.5、因公出国（境）费用18.71万元、培训费42.15万元、公务接待费0.12万元、委托业务费9.05万元、工会经费225.92万元、福利费305.25万元、公务用车运行维护费90.15万元、其他交通费用225.6万元、其他商品和服务支出38.45万元、办公设备购置34.68万元、公务用车购置17.98万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 82921.93万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 39398.30万元。主要包括：办公费308.6万元、印刷费569.96万元、水费5.76万元、电费82.13万元、邮电费69.94万元、取暖费73.93万元、物业管理费1056.37万元、差旅费1764.69万元、因公出国（境）费用46.28万元、维修（护）费1134.96万元、租赁费466.11万元、会议费43.85万元、3.33培训费2039.25万元、专用材料费16042.63万元、专用燃料费3.33万元、劳务费700.04万元、委托业务费13463.81万元、其他交通费用32.54万元、其他商品和服务支出1494.13万元等。

（三）资本性支出 831.02万元。主要包括：办公设备购置274.3万元、专用设备购置510.22万元、、信息网络及软件购置更新2.83万元、公务用车购置42.92万元、其他交通工具购置0.75万元等。

（四）对个人和家庭的补助80.43万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助80.43万元。

（五）资本性支出（基本建设）4204.94万元。主要包括：专用设备购置3023.35万元、基础设施建设145.52万元、信息网络及软件购置更新640.40万元、其他基本建设支出395.68万元等。

（六）对企业补助支出38407.27万元。主要包括：其他资本性补助   1960.00万元、其他对企业补助   36447.24万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 216.16万元，支出决算 216.16万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 64.99万元，支出决算 64.99万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 151.05万元，支出决算 151.05万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.12万元，支出决算 0.12万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 216.16万元，支出决算 216.16万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 216.16万元。因公出国（境）费支出 64.99万元，占 30.06%；公务用车购置及运行维护费支出 151.05万元，占 69.88%；公务接待费支出 0.12万元，占 0.06%。其中：

1.因公出国（境）费支出 64.99万元，全年出国（境）团组5 个，累计8 人次。与上年决算相比，增加56.36万元，增长 652.95%，变动原因：主要原因为2025年因公出国任务增加，同时压减公务用车购置及运行维护费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 151.05万元。其中：

（1）公务用车购置支出 60.90万元。本年度使用财政拨款购置公务用车3 辆，开支内容：动物疫病预防控制中心因原公务用车报废，经自治区机关事务管理局和自治区公务用车领导小组办公室批准购入公务用车一台，花费24.94万元；自治区农牧业技术推广中心中心因原公务用车需报废处理，经自治区机关事务管理局和自治区公务用车领导小组办公室批准购入公务用车一台，花费17.98万元；促进中心因工作需要经自治区机关事务管理局和自治区公务用车领导小组办公室批准购入公务用车一台，花费17.98万元。与上年决算相比，增加 6.94万元，增长 12.86%，变动原因：根据自治区有关单位批复，公务用车购置费增加。

（2）公务用车运行维护费支出 90.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为56 辆。与上年决算相比，减少 22.98万元，下降 20.31%，变动原因：为落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务用车运维支出，压减预算用于保障重点工作。

3.公务接待费支出 0.12万元。其中：国内公务接待支出 0.12万元，接待2 批次，11 人次，开支内容：接待区外来宾。与上年决算相比，减少0.30万元，下降70.88%，变动原因：落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务接待支出，压减预算用于保障重点工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门 2025年度公用经费支出决算 1480.00万元，与上年决算相比，减少160.64万元，下降9.79%，变动原因：落实党政机关过紧日子要求，严格控制公用经费支出，压减预算用于保障重点工作。其中，机关运行经费支出决算 652.63万元。比上年决算相比，减少178.98万元，下降21.52%，变动原因：落实党政机关过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出，压减预算用于保障重点工作。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门2025年度政府采购支出总额 33361.95万元，其中：政府采购货物支出 19229.03万元、政府采购工程支出 1301.46万元、政府采购服务支出 12831.46万元。政府采购授予中小企业合同金额 17193.28万元，占政府采购支出总额的51.54%，其中：授予小微企业合同金额 15540.78万元，占政府采购支出总额的46.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.87%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧厅部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆61 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车9 辆、应急保障用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车7 辆、离退休干部服务用车2 辆、其他用车39 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农牧厅部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目101个，资金 82921.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元。

组织对农牧业展会、农畜产品精深加工贷款贴息项目（2025）、草产业发展补助项目、农业种质资源保护、粮油生产保障资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28435.1万元。其中，对“农牧业展会、农畜产品精深加工贷款贴息项目（2025）、草产业发展补助项目、农业种质资源保护、粮油生产保障资金等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成年初设定的项目绩效目标，取得了一定的效益，促进了全区农牧业高质量发展，提升内蒙古品牌形象和竞争力。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农牧厅部门2025年度在决算中反映101个一般公共预算项目，共101个项目的绩效自评结果。

1.农牧业品牌建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.31分。全年预算数为770万元，执行数为639.86万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：年度完成6场农牧业招商引资推介活动。开展品牌建设及推介工作6项，包括农牧业品牌营销输出典型案例1项，品牌体系建设1项，品牌故事大会暨品牌大会2项，品牌会客厅录制1项，开展11场展销推介活动，6场“走进部委央国企”推介活动。完成“蒙农甄选”直播间及小程序商城2个平台运营。开展15场移动展厅大篷车巡展活动。年度工作完成较好。提升了内蒙古农牧业品牌知名度和影响力，品牌价值同比提升15%。通过推介会，吸引相关产业链“强链”、“补链”、“延链”企业到我区投资兴业，推动我区农牧业发展。

发现的主要问题及原因：因相关业务部门职能职责变更，65万元平台运行维护成本中19万元用于农畜产品迎新春溯源直播活动。因大篷车巡展活动中群众反响良好，结合实际推广需求，扩大宣传覆盖面，增加巡展场次。

下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，精准设置年度指标值。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

2.畜牧业高质量发展资金(本级)自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为85万元，执行数为84.5万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：2025 年按照我厅工作计划，本级通过购买技术咨询服务开展解决草原过牧问题工作绩效评估、草原畜牧业转型升级工作绩效评估，总结 2025年全面解决草原过牧问题工作成效及草原畜牧业转型升级项目成效，出具审计报告。委托第三方开展畜禽粪污资源化利用风险评估和设施畜牧业政策评估工作，对全区畜禽养殖场粪污资源化利用工作开展抽查。委托兴安盟农业科技服务有限公司开展蒙东地区基础母牛和良种补贴项目实地评估，对 2022-2025 年项目实施成效进行评估，出具项目评估报告。

发现的主要问题及原因：整体项目实施情况未偏离绩效目标。

下一步改进措施：进一步完善项目管理机制，强化项目全过程监督与评估，确保项目任务目标的科学性和可操作性。加强绩效管理，确保资金使用规范，切实发挥资金效益，推动项目高质量完成，实现预期目标。

3.基层农技推广体系改革与建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。全年预算数为609.45万元，执行数为546.41万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：组织1500名基层农技人员开展5天以上的知识更新培训，发布宣传简报14条，拍摄宣传视频8个。培训基层农技人员到位率100%，培训合格率100%，组建28个重大技术协同推广团队，任务完成率100%。

发现的主要问题及原因：本项目各项绩效目标均全面完成，未出现目标偏离情况。

下一步改进措施：一是对工作推进滞后的地区加强指导督促。二是严格按照政务公开要求，切实提升项目管理的透明度和公信力。

4.粮油生产保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.06分。全年预算数为160万元，执行数为113万元，完成预算的70.62%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方专业机构对2023—2024年种植业领域9个重点项目开展全覆盖绩效评价，覆盖全区10个盟市50个旗县；二是开展2025年度全区主要粮油作物遥感监测和单产提升上图入库技术服务，对全区农作物播种面积进行遥感动态监测，同步开展单产提升示范区、吨粮田等地块上图入库工作；三是开展《耕地轮作典型经验做法》和《主要粮油作物生产发展分析报告》等书籍出版印刷事宜；四是制作一部种植业发展纪实片开展宣传；五是委托专家赴农药生产企业实地核查，全年累计开展实地核查42次，核查企业17家。六是保障农情调度系统及时正常运转，全年累计调度200余次。

发现的主要问题及原因：本项目各项绩效目标均全面完成，未出现目标偏离情况。

下一步改进措施：统筹用好项目资金，用于我区粮油生产保障相关工作，充分发挥资金效益。

5.种业振兴(外来入侵物种普查)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.11万元，执行数为13.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区103个旗县区农业外 来入侵物种更新调查，建立了重点农业外来入侵植物常态化 监测区10个、防除试验示范区12个、综合防控示范区2个， 进一步筛选验证了防除药剂和防治技术措施。

发现的主要问题及原因：本项目各项绩效目标均全面完成，未出现目标偏离情况。

下一步改进措施：加强资金使用管理。

（三）部门项目绩效评价结果。

以粮油生产保障资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.4分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

内蒙古自治区农牧厅为健全内部控制和审批机制，规范编制流程，修订完善《内蒙古自治区农牧厅机关财务报账管理实施细则》，印发《内蒙古自治区农牧厅涉农财政补贴资金管理规程》、《内蒙古自治区农牧厅关于贯彻落实党政机关坚持过紧日子各项举措的通知》，根据《内蒙古自治区预算绩效管理条例》有关规定，并按照自治区财政厅统一工作部署，编制了《内蒙古自治区专项转移支付绩效评价指标和标准体系》、《农牧厅预算绩效核心指标库》。进一步强化事前审批和过程管控。建立更加严格的计划申报和预审制度，将预算控制关口前移。加强财务审核力度，坚决杜绝“先斩后奏”和突破预算限额的行为。提升预算编制科学性和准确性。编制年度预算时，加强与业务部门的沟通协调，做实做细预算项目，提高预算的前瞻性和可执行性，从源头上减少超预算风险，加强预算执行监控与绩效管理。建立健全预算执行动态监控机制，确保预算项目编制和审核内容完整无遗漏。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬兴宇              联系电话：0471-6652004 

第五部分  部门（单位）决算表

见附件。

2025年粮油生产保障资金项目绩效评价报告(公开）.pdf

农牧厅部门决算公开报表.xlsx