内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分  部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  

第一部分  部门基本情况

一、主要职能职责

（一）承担与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作；

（二）承担土地承包管理、土地流转、适度规模经营等调研相关工作，提出工作建议；

（三）承担宅基地使用、流转、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等调研相关工作，开展宅基地基本情况和利用情况统计分析；

（四）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、经营主体服务科、土地承包服务科、社会化服务科、宅基地利用服务科、集体经济组织服务科、财会服务科7个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计745.90万元。与年初预算相比，收、支总计增加113.10万元，增长17.87%，变动原因：一是单位自有资金支出按要求纳入财政预算；二是2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费支出预算数较上年增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计637.77万元。与年初预算相比，收、支总计增加55.07万元，增长9.45%，变动原因：一是单位自有资金支出按要求纳入财政预算；二是2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费收入支出预算数较上年增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计745.90万元，其中：本年收入合计638.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余107.38万元；支出总计745.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余104.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加减少24.73万元，增长下降3.43%，主要原因：一是单位自有资金支出按要求纳入财政预算；二是2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费收入支出预算数较上年增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计638.52万元，其中：财政拨款收入637.77万元，占99.88%；其他收入0.75万元，占0.12%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计641.47万元，其中：基本支出576.21万元，占89.83%；项目支出65.26万元，占10.17%

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计637.77万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计637.77万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加84.73万元，增长15.32%。主要原因：一是单位自有资金支出按要求纳入财政预算；二是2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费收入支出预算数较上年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计637.77万元，其中：基本支出576.21万元，占90.35%；项目支出61.56万元，占9.65%。

一般公共预算财政拨款支出637.77万元。一是社会保障和就业支出。其中：2080501款-行政单位离退休年初预算43.79万元，决算支出43.79万元，完成年初预算的100%， 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费年初预算35.27万元，决算支出39.57万元，完成年初预算的112.19%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费收入支出预算数较上年增加；2080506款-机关事业单位职业年金缴费年初预算5.00万元，决算支出4.77万元，完成年初预算的95.4%，决算数与年初预算数的差异原因：根据《机关事业单位职业年金办法》，对财政全额拨款单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实，因我单位为参公事业单位，职业年金缴费采取记账方式，2021年我单位一名职工退休，根据上述办法，对该职工职业年金缴费进行做实。二是卫生健康支出。其中：2101101款-行政单位医疗年初预算16.13万元，决算支出18.65万元，完成年初预算的115.62%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费收入支出预算数较上年增加；2101103款-公务员医疗补助年初预算16.91万元，决算支出17.99万元，完成年初预算的106.39%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费收入支出预算数较上年增加。三是农林水支出。其中：2130104款-事业运行年初预算365.94万元，决算支出414.20万元，完成年初预算的113.19%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员的工资津贴等支出增加。2130110款-执法监管年初预算72万元，决算支出61.56万元，完成年初预算的85.5%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年因事业单位机构改革及受疫情影响，我单位差旅费、培训费等支出与年初预算相比较低，导致项目资金总体执行率较低。四是住房保障支出。2210201款-住房公积金年初预算27.65万元，决算支出37.24万元，完成年初预算的134.68%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费支出数较上年增加；2021年底，因工资结构调整，财政要求按照新的工资标准进行调整住房公积金基数，从而导致2021年住房公积金。金决算数大于年初预算数。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出576.21万元，其中：人员经费505.49万元，主要包括：基本工资137.95万元、津贴补贴186.37万元、奖金15.55万元、社会保障缴费81.82万元、住房公积金37.24万元、对个人和家庭的补助46.55万元。较上年增加81.76万元，主要原因是：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关人员经费支出数较上年增加。

公用经费70.72万元，主要包括：办公费6.28万元、电费5.34万元、邮电费0.91万元、取暖费3.33万元、物业管理费14.48万元、培训费0.66万元、工会经费4.33万元、福利费5.96万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用24.00万元、资本性支出2.96万元。较上年增加11.39万元，主要原因是：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，办公室增加，相关的费用如取暖费、电费、物业管理费等费用均有所增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为2.47万元，完成预算的61.84%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.47万元，完成预算的82.45%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位贯彻政府带头过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务用车更新配备及出行使用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我中心没有因公出国的工作任务。

公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我中心不需要新购公务用车。公务用车运行维护费支出2.47万元，用于公务用车车辆维修、车辆保险服务及车辆检测费用，车均运维费2.47万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.23万元，主要原因是2021年因事业单位机构改革，我中心调入一辆公务用车，相应费用较上年有所增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额65.26万元。财政本年拨款金额61.56万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余104.43万元。

  （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计54.23万元，其中：政府采购货物支出3.28万元，比2020年增加2.26万元，增长222.13%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，我中心新增22名职工，需要采购办公设备，故较上年有所增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位不涉及工程采购；政府采购服务支出50.95万元，比2020年增加15.93万元，增长45.48%，主要原因是：一是2021年因事业单位机构改革，我中心调入一辆公务用车，公务用车维修维护服务较上年增加；二是物业管理服务因新增办公室，导致较上年增加。授予中小企业合同金额54.23万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额49.71万元，占政府采购支出合同总额的91.67%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出70.72万元，比2020年增加11.39万元，增长19.20%。主要原因是：2021年因事业单位机构改革，从其他单位转隶到经管中心22名职工，相关经费支出数较上年增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年持平，主要原因是我单位不需要新购公务用车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年持平，主要原因是我单位不需要购进专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金61.56万元万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“  综合业务运转保障经费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

“综合业务运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.09分。全年预算数为122.10万元，执行数为61.56万元，完成预算的50.42%。

项目绩效目标完成情况：一是基本完成农村牧区集体产权制度改革阶段性任务。一年来，我区重点围绕集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、股权设置和管理、成立集体经济组织等关键环节，规范改革程序、广泛宣传培训、开展“回头看”、加强督查指导和工作调度，扎实推进改革各环节工作，基本完成产权制度改革阶段性任务。二是稳慎推动宅基地管理和改革工作。开展宅基地基本情况摸底调查；加强对宅基地制度改革试点地区的督促指导；推进自治区闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点工作。三是稳步推进二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。加强对国家试点五原县的工作指导，定期调度工作进度，及时进行年度工作总结。四是加强土地确权和土地承包管理工作。开展土地确权数据汇交更新；健全流转服务体系，为农牧民、经营主体流转土地提供指导服务；加大土地纠纷调解力度，积极开展法律政策宣传和土地流转纠纷调解工作，规范引导流转行为，保护流转双方的合法权益。五是加大新型农牧业经营主体培育力度。开展家庭农牧场认定工作，全区经农牧部门认定的家庭农牧场3.78万个，各级示范家庭农牧场7500多个。开展农牧民合作社量质提升，整县试点，促进合作社提质增效，全区注册等级的合作社7.8万个，各级示范社5500多个。六是推进农牧业生产社会化服务工作。全区开展社会化服务的组织1.44万个，服务小农牧户80万多户，托管服务面积8000多万亩次。七是全面完成2021年农村牧区经营管理情况统计报表汇总工作。

发现的主要问题及原因：

（一）关于合作社数量未达到年初目标值的问题。

2020年我区在市场监管部门注册登记的农牧民合作社已达8.14万个，按照农业农村部的要求，我区持续开展了合作社“空壳社”清理及常态化治理工作，到2021年底，全区共清理“空壳社”1.53万家，所以2021年底合作社数量未能达到年初项目目标值8万家。

下一步我们在抓好合作社规范发展的基础上，开展合作社量质提升行动，促进合作社量质齐升。

（二）关于项目资金执行率低的问题。

2021年因事业单位机构改革及受疫情影响，我单位差旅费、培训费等支出与年初预算相比较低，导致项目资金总体执行率较低。

下一步我们将按照相关要求，严格预算执行，科学编制预算，加快资金支出进度；加强财政资金使用监督，促进项目资金规范管理，提高资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“综合业务运转保障经费”项目绩效评价综合得分为95.05分，绩效评价结果为“优”。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路正平    联系电话：0471-4911944

收入支出决算表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

项目收入支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

2021年度项目支出绩效评价报告.doc