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内蒙古自治区兽药监察所2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
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内蒙古自治区兽药监察所

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区兽药监察所主要职能为:承担全区兽药质量检验、技术鉴定工作;承担兽药新制剂的质量标准复核、兽药检验新技术、新方法的研究工作;承担农业部和自治区农牧业主管部门指定的畜禽产品质量安全抽检、例行监测、兽药残留检验、优质畜禽产品的认证检验和复查跟踪检验工作;承担畜禽产品的质量仲裁检验及其他委托检验,对畜禽产品质量的检测、分析、评估工作;承担对全区兽药行业特有工种职业技能鉴定及兽药行业特有工种职业技能鉴定的考务工作;负责自治区兽药行业的技术指导和咨询服务工作。

二、机构设置

1.机构情况

我单位为全额拨款事业单位,独立经营,独立核算。单位内设六个科室,分别为办公室、业务室、兽药残留检验室、兽药检验室、质量监督科和职业技能鉴定科。

2.人员情况

2020年4月调入1人,11月退休1人,年底在职人员24人;退休人员19人,全部由社保发放工资,单位只发放物业补贴、取暖费等津补贴;享受遗属补助人员1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算安排总收入1486.31万元,全部为财政补助收入。与上年比较,年初预算安排总收入增加799.99万元,增幅116.56%,主要由于2020年度农畜产品质量安全和兽药质量监督抽检任务增加,相应专项经费增加。

2020年部门预算支出1486.31万元,比上年增加116.56%,主要由于2020年度农畜产品质量安全和兽药质量监督抽检任务增加,相应专项经费增加。

收入支出与预算对比分析表

单位:万元

收  入  分  析

功能科目

预算数

决算数

增减额

增减%

差异原因

事业运行

356.05

333.78

-22.27

-6.25%

2019年底退休2人,造成2020年度人员经费剩余

事业单位离退休

9.97

9.97

0

0


住房公积金

31.88

33.38

+1.5

+4.71%

2020年度调入1人

基本养老保险缴费支出

38.28

38.75

+0.47

+1.23%

2020年度调入1人

职业年金缴费支出

19.14

18.82

-0.32

-1.67%

2019年底退休2人,造成2020年度职业年金支出数降低

事业单位医疗

18.59

18.59

0

0


公务员医疗补助

14.40

14.40

0

0


非税返还经费

10

10

0

0


病虫害控制

150

150

0

0


农畜产品质量安全监管检测

838

778.15

-59.85

-7.14%

2020年9月份财政收回部分经费

农产品质量安全监管(农业部专项)

0

20.5

20.5

100%

农业农村部拨入经常性项目经费

抚恤金

0

4.82

4.82

100%

追加病故人员抚恤金丧葬费

合计

1486.31

1431.16

-55.15

3.71%


支  出  分  析

功能科目

预算数

决算数

增减额

增减%

差异原因

事业运行

356.05

333.78

-22.27

-6.25%

2019年底退休2人,造成2020年度人员经费剩余

事业单位离退休

9.97

9.97

0

0


住房公积金

31.88

33.38

+1.5

+4.71%

2020年度调入1人

基本养老保险缴费支出

38.28

38.75

+0.47

+1.23%

2020年度调入1人

职业年金缴费支出

19.14

18.82

-0.32

-1.67%

2019年底退休2人,造成2020年度职业年金支出数降低

事业单位医疗

18.59

18.59

0

0


公务员医疗补助

14.40

14.40

0

0


非税返还经费

10

10

0

0


病虫害控制

150

150

0

0


农畜产品质量安全监管检测

838

778.15

-59.85

-7.14%

2020年9月份财政统筹安排收回部分经费

农产品质量安全监管(农业部专项)

0

27.27

27.27

100%

农业农村部拨入经常性项目经费

抚恤金

0

4.82

4.82

100%

追加病故人员抚恤金丧葬费

合计

1486.31

1437.93

-48.38

3.71%


二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,470.04万元,其中:本年收入合计1,431.16万元,年初结转和结余38.88万元;支出总计1,470.04万元,其中:年末结转和结余32.11万元。与2019年度相比,收入总计增加656.27万元,增长80.60%;支出总计增加656.27万元,增长80.60%。主要原因:由于2020年度本级农畜产品质量安全和兽药质量监督抽检任务增加,相应专项经费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,431.16万元,其中:财政拨款收入1,410.66万元,占98.60%;其他收入20.50万元,占1.40%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,437.93万元,其中:基本支出482.51万元,占33.60%;项目支出955.42万元,占66.40%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,410.66万元,支出总计1,410.66万元,与2019年度相比,收入增加654.19万元,增长86.50%;支出增加654.19万元,增长86.50%。主要原因:由于2020年度本级农畜产品质量安全和兽药质量监督抽检任务增加,相应专项经费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,410.66万元,其中:基本支出482.51万元,占34.20%;项目支出928.16万元,占65.80%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出482.51万元,其中:人员经费455.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助等,较上年减少83.76万元,主要原因是:1.2019年年底退休2人;2.2019年不发一名职工2013至2018年工资。公用经费26.57万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费等,较上年减少10.21万元,主要原因是:2020年度对公用经费进行压减。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4.80万元,支出决算为4.10万元,完成预算的85.40%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.80万元,支出决算为0.10万元,完成预算的12.50%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年度受新冠疫情的影响,减少公务接待。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出4.10万元,公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,占97.60%;公务接待费支出0.10万元,占2.40%。具体情况如下:

因公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:公务用车运行维护费支出4.00万元,用于公务用车运行维修保养、保险及燃油费用,车均运维费4.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.00万元,主要原因是2019年底公车改革收回一辆公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.10万元。其中:国内公务接待费0.10万元,接待1批次,共接待7人次。主要用于兽药质量跟踪抽检来人接待费用。较上年减少0.88万元,主要原因是2020年度受新冠疫情的影响,减少公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金928.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对兽药质量、动物产品质量安全监控农畜产品质量安全监管检测项目 “ 房屋出租收入”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出938.15万元,其中,对农畜产品质量安全监管检测项目 委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目综合评价均为优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映兽药质量监督抽检和残留监控项目 农畜产品质量安全监管检测项目 “房屋出租收入”3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.兽药质量监督抽检和残留监控项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。  

项目绩效目标完成情况:2020年度绩效目标完成1000批次兽药质量检验任务,800批次兽药残留监控监测任务。实际完成1073批次兽药质量检验任务,955批次兽药残留监控监测任务,平均合格率97.2%。

发现的主要问题及原因:作为财政全额拨款的事业单位,财政支出绩效目标不是很好确定,如成本指标、经济效益、社会效益等指标很难确定,也很难评估。支出绩效评价工作还处在初级探索阶段,评价方法也是在摸索阶段,财政支出绩效评价工作还不能很好的发挥其效果。

下一步改进措施:本年度已全部完成兽药及兽用残留监控检测任务。后续将进一步加强绩效目标的细化,提高各项指标评价的可操作性。加强项目开展绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效目标的确定,进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

2.农畜产品质量安全监管检测项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为838万元,执行数为778.15万元,完成预算的92.86%。  

项目绩效目标完成情况:2020年度农畜产品质量安全监管检测项目,绩效目标完成2300批畜禽产品监督抽检、检测任务及盟市例行监测复测任务。实际完成畜禽产品质量安全监测2308批次,有6批次检出,其中3批次超标,合格率99.8%。完成盟市送检例行复测629批次,均与初测结果相符。

发现的主要问题及原因:作为财政全额拨款的事业单位,财政支出绩效目标不是很好确定,如成本指标、经济效益、社会效益等指标很难确定,也很难评估。支出绩效评价工作还处在初级探索阶段,评价方法也是在摸索阶段,财政支出绩效评价工作还不能很好的发挥其效果。

下一步改进措施:进一步加强绩效目标的细化,提高各项指标评价的可操作性。加强项目开展绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效目标的确定,进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

3.房屋出租收入项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:实际完成650批次兽药质量监督抽检任务、750批次动物及动物产品兽药残留监控任务

发现的主要问题及原因:作为财政全额拨款的事业单位,财政支出绩效目标不是很好确定,如成本指标、经济效益、社会效益等指标很难确定,也很难评估。支出绩效评价工作还处在初级探索阶段,评价方法也是在摸索阶段,财政支出绩效评价工作还不能很好的发挥其效果。

下一步改进措施:进一步加强绩效目标的细化,提高各项指标评价的可操作性。加强项目开展绩效进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效目标的确定,进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农畜产品质量安全监管、检测

项目负责人及电话

刘云鹏13514719751

主管部门

 内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区兽药监察所

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

838

778.15

10

92.86

9

其中:财政拨款

838

778.15

-

92.86

9

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成2300批次的畜禽产品监督抽检任务;及盟市例行监测复测任务。

实际完成2308批次的畜禽产品监督抽检任务;629批次盟市例行监测复测任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

2300批次畜禽产品监督抽检任务

10

2300批次

2308批次

10


盟市例行监测20%复测任务

10

670

629

9

盟市实际送检样品数629批次,下一步督促盟市及时送检。

质量指标

检测误差率

15

≤1%

0

15


时效指标

畜禽产品监督抽检及盟市例行监测复测任务

15

3-12月完成

3-12月完成

15


效益指标(30分

社会效益指标

畜产品中兽药残留及兽用化药、中药、抗生素合格率

10

≥95

99.8

10


生态效益指标

降低畜产品中兽药残留及兽用药物使用量

10

10


可持续影响指标

保障畜产品质量安全

10

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

养殖者及生产研发单位满意度

10

≥90

100

10


总分

100


98


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

兽药质量、动物产品质量安全监控

项目负责人及电话

刘云鹏13514719751

主管部门

 内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区兽药监察所

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150

150

10

100

10

其中:财政拨款

150

150

-

100

10

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成1000批次兽药质量检验任务;800批次兽药残留监控监测任务

实际完成1073批次兽药质量检验任务;955批次兽药残留监控监测任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

1000批次兽药质量检验任务

15

≥1000批次

1073

15


800批次兽药残留监控监测任务

15

≥800批次

955

15


质量指标

检测误差率

10

≤1%

≤1%

10


时效指标

兽药及兽药残留检测任务

10

3-12月完成

3-12月完成

10


效益指标(30分

社会效益指标

畜产品中兽药残留及兽用化药、中药、抗生素合格率

30

≥95

≥95

29


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

养殖者及生产研发单位满意度

10

≥90

≥90

10


总分

100


99


项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

农畜产品质量安全监管、检测

项目负责人及电话

刘云鹏13514719751

主管部门

 内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区兽药监察所

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

10

100

10

其中:财政拨款

10

10

-

100

10

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

房屋出租收入非税返还经费用于弥补完成650批次兽药质量监督抽检任务、750批次动物及动物产品兽药残留监控任务经费,主要用于差旅费、专用材料费、办公费、维修(护)费及检验人员经费缺口,以保证年度目标的顺利完成。

实际完成650批次兽药质量监督抽检任务、750批次动物及动物产品兽药残留监控任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

650批次兽药质量检验任务

15

≥650批次

650

15


750批次兽药残留监控监测任务

15

≥750批次

750

15


质量指标

检测误差率

10

≤1%

≤1%

10


时效指标

兽药及兽药残留检测任务

10

3-12月完成

3-12月完成

10



社会效益指标

兽药及兽药残留检测任务

30

及时发现不合格兽药及畜禽产品,为兽药行业监督执法提供有力技术支持。

≥95

29


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

养殖者及生产研发单位满意度

10

≥90

≥90

9


总分

100


98


(三)部门评价项目绩效评价结果。

农畜产品质量安全监管、检测项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计426.94万元,其中:政府采购货物支出420.36万元,比2019年增加406.30万元,增长2,889.80%,主要原因是:2020年度农畜产品质量安全监管项目中采购专用仪器设备407.73万元;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少5.66万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出6.58万元,比2019年减少2.09万元,降低24.10%,主要原因是:2020年度单位公务用车运行维护费用比上年减少。授予中小企业合同金额426.94万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额8.26万元,占政府采购支出合同总额的1.93%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,其他用车4辆,实际保有量为1辆,主要是用于单位公务用车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张丽荣    联系电话:0471-3360295

内蒙古自治区兽药监察所公开表.xls

项目绩效评价报告.docx




信息来源:内蒙古自治区兽药监察所