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内蒙古自治区动物卫生监督所2020年度决算公开报告

发布日期:2021-09-15 
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内蒙古自治区动物卫生监督所

2020年度决算公开报告

     

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

  1. 单位职能、职责

    主要承担依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作。具体职能如下:

    1、依法组织实施动物及动物产品检疫工作;
      2、负责动物检疫、监督、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作;
      3、负责动物防疫证章、标志等的管理工作;
      4、负责动物标识及疫病可追溯体系信息系统的管理工作;
      5、负责管理经自治区人民政府批准设立的动物防疫监督检查站的监督检查工作;
      6、依法查处全区重大动物防疫违法案件;
      7、具体承办官方兽医和执业兽医的培训、考核等工作;
      8、负责对下级动物卫生监督机构的监督和指导工作;
      9、负责动物防疫条件、 动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医的监督执法工作。

    二、机构设置

    内蒙古自治区动物卫生监督所属于参公管理事业单位,编制49人,年末在职职工人数45人,离退休人员19人。无下级预算单位,下设9个科室。

序号

科室设置

1

办公室

2

兽药监督科

3

诊疗科

4

检疫监督科

5

防疫监督科

6

畜产品安全科

7

信息安全科

8

畜禽屠宰科

9

证章管理科

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1、预算情况

我所2020年年初财政预算总金额  1713.41万元。上年结余结转资金40.4万元。年内追加抚恤金及增资94.14万元,合计1847.95万元。

基本支出预算768.41万元,其中:人员经费482.17万元,公用经费95.78万元,离退休经费38.23万元,住房公积金46.47万元,社会保险费中养老保险59.26万元,医疗保险46.49万元。

年内追加抚恤金87.24万元,增资6.9万元。

项目支出预算945万元,其中: 病虫害控制925万元,执业兽医考务费20万元。

年结转结余40.4万元。

2、执行情况

我所上年非财政补助结转26.56万元,财政补助无结转。

2020年实际收入总额共计1533.62万元,包括公用经费91.75万元,人员经费765.29万元,其中:在职职工工资486.26万元,离退休经费38.23万元,社会保险费中养老保险58.04万元,医疗保险49.05万元,抚恤金87.24万元,住房公积金46.47元。本级专项资金收入678.57万元,

按照预算会计的会计准则,收入与支出同值,2020年事业支出与收入相同1533.62万元。无非财政补助支出。年末非财政补助结转26.56万元。

3、分析说明

预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

预算收入(支出)完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%=1533.62÷1847.95×100%=83%

差异原因:2020年按照财政经费减压的要求,上年结转结余预算资金40.4万元财政未到位,2020年末财政共收回在职人员经费1.54万元, 一般性支出结余4.03万元, 项目经费结转268.36万元结转下年。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,560.18万元,其中:本年收入合计1,533.62万元,使用非财政拨款结余26.56万元;支出总计1,533.62万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余26.56万元。按照预算会计的会计准则,收入与支出同值,2020年事业支出与收入相同1533.62万元。无非财政补助支出。年末非财政补助结转26.56万元。

2019年度相比,收入总计增加69.78万元,增长4.70%;支出总计增加69.78万元,增长4.70%。主要原因:一是基本支出增加2.58万元,其中:人员经费减少66.87万元,公用经费减少15.95万元,个人和家庭补助支出增加85.40万元,合计总量增加2.58万元。二是专项经费病虫害控制增加了67.2万元,主要病虫害控制经费中动物耳标款增加202.8万元,动物防控经费减少88.92万元,农产品质量安全减少30万元,民族事务蒙文移动平台减少15万元,执业兽医考务费减少1.68万元,合计总量增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,533.62万元,其中:财政拨款收入1,533.62万元,占100.00%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,533.62万元,其中:基本支出857.05万元,占55.90%;项目支出676.57万元,占44.10%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,533.62万元,支出总计1,533.62万元。与2019年度相比,收入增加69.78万元,增长4.80%;支出增加69.78万元,增长4.80%。主要原因:一是基本支出增加2.58万元,其中:人员经费减少66.87万元,公用经费减少15.95万元,个人和家庭补助支出增加85.40万元,合计总量增加2.58万元。二是专项经费病虫害控制增加了67.2万元,主要病虫害控制经费中动物耳标款增加202.8万元,动物防控经费减少88.92万元,农产品质量安全减少30万元,民族事务蒙文移动平台减少15万元,执业兽医考务费减少1.68万元,合计总量增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,533.62万元,其中:基本支出857.05万元,占55.90%;项目支出676.57万元,占44.10%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出857.05万元,其中:人员经费765.30万元,主要包括: “基本工资202.4万元、津贴补贴265.5万元、奖金18.4万元、社会保障缴费107.1万元、住房公积金46.5万元。离退休费38.2万元,抚恤金87.2。较上年增加18.50万元,主要原因是:基本工资减少12.68万元、津贴补贴减少13.07万元、奖金减少0.55万元、社会保障缴费减少22.05万元、住房公积金减少18.53万元离退休费减少1.85万元、抚恤金增加87.2万元公用经费91.75万元,主要包括:办公费2.2万元,印刷费0.32万元,水费0.44万元 取暖费5.67万元,物业管理费6.21万元 差旅费1万元,维修(护)费2.87万元, 培训费3.59万元,劳务费10.35万元,工会经费7.40万元, 福利费9.25万元,公务用车运行维护费2.18万元,其他交通费用40.27万元。较上年减少15.92万元,主要原因是:有两名职工退休,相应的工会经费、福利费其他交通费,各种费用均减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为3.00万元,支出决算为2.18万元,完成预算的72.70%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为2.18万元,完成预算的72.70%; 2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是按照了公车运行维护费标准和实际使用情况列支;加强了公务接待费,因公出国的管理,按照实际情况没有安排预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出2.18万元,公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,占100.00%;具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中:公务用车运行维护费支出2.18万元,车均运维费2.18万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)-0.32万元,主要厉行节约,严格控制三公经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度 “动物防疫补助资金项目 执业兽医资格考试项目 2 个项目开展了部门自评,其中,一级项目3 个,二级项目13个,三级指标27个,共涉及资金945万元,占一般公共预算项目支出总额的100% 。其中:动物防疫补助资金预算925万元,项目的22个绩效项目标已全部完成,财政支出占比71.24%,得分97分。总体评价优良。

执业兽医考试费预算20万元,7项绩效目标已全部实现,财政支出占比87.5%,得分100分,总体评价优。

项目的实施,涉及一般公共预算支出945万元。其中,对动物防疫补助资金项目 委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目实现了我区对动物及动物产品的可追溯,有效防控动物疫病传播,保障畜牧业健康发展。进一步加强了动物防疫监督执法、布病防控工作、跨省动物检疫审批和监管等工作,极大地提升了全区官方兽医工作能力,有力地维护了和促进动物防疫秩序的建立和完善。2020年全国执业兽医资格考试实施机考,考点设在呼和浩特,通过扎实工作,无差错、零事故的完成全区执业兽医资格考试工作,共有1351人参加考试,壮大了我区执业兽医队伍,提升了执业兽医整体水平,推动了我国兽医体制建设和发展 。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

动物防疫补助项目预算资金925万元,执行数为659万元,完成预算的71.24%,项目绩效全部完成。通过各项目的自评,动物防疫补助项目总计得分97分,绩效评价优。其中:动物标识可追溯体系建设770万元,共采购猪标1950.6万套、牛标421.74万套、羊标2314.92万套,采购金额为586.5元,完成预算的76.17%,为财政节约资金183.5万元。动物标识可追溯体系建设中的6绩效项目标已全部完成。6项绩效目标得分19分。动物防疫监督执法、布病防控155万元,实际支出 72.57万元,财政支出占比46.8%。16项绩效目标,已实现16项, 16项绩效目标得分71分。

动物防疫补助资金项目绩效自评表


( 2020 年度)


项目名称

动物防疫补助资金

项目负责人及电话

杨秀成2255779


主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区动物卫生监督所


项目预算执行情况(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

925

659.1

10

71.3

7


其中:财政拨款

925

659.1

-

71.3

-


其他资金



-


-


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况


1、规范动物标识的订购和发放,实施疫病可追溯体系系信息报送。实行动物及动物产品标识与可追溯体系,有效解决动物疫病防控,保障畜牧业健康发展,提高畜牧业生产信息统计的有效性和准确性。2、开展各项专项调研和督导,开展专项综合培训,3、 跨省动物检疫审批及监管,布病防控专项督查和检疫监管。

1、2020年年底前动物标识的发放、签收、支付工作全部完成。圆满完成2020年全年计划采购数量。为财政节约资金183.5万元。培训考核合格在自治区备案具有电子出证资格的3000多名官方兽医都可通过网络进行电子出证。全区共出具电子动物A证4.01万张,B证18.33万张,产品A证9.95万张,B证58.9万张,电子出证率达100%。共统计上报38期《内蒙古生猪屠宰量5万头以上企业统计表》,审核上报了38期《内蒙古64家生猪周报样生猪屠宰企业报送数据》。2、全面加强产地检疫工作;全面加强检疫工作;加强跨省调运乳用种用动物的审批督导;认真做好动物运输车辆备案工;加强对供外省市区备案养殖企业和屠宰企业的监管;组织开展全区官方兽医培训;协助开展兽药(抗菌药)综合整治工作。


一级指标

二级指标

序号

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标(36)

1

采购猪标(万套)

1950.6

1950.6

2

2


2

采购牛标(万套)

421.74

421.74

2

2


3

采购羊标(万套)

2314.92

2314.9

2

2


4

生猪等动物运输车辆共备案(辆)

12025

12025

3

3


5

对供外省备案养殖企业和屠宰企业的监管(家)

621

621

3

3


6

电子出证(万张)

91.19

91.19

3

3


7

跨省调运乳用种用动物的审批

36

37

3

3


8

培训工作(人次)

320

320

3

3


9

建立动物检疫申报点(个)

3356

3356

3

3


10

产地检疫生畜禽(万头只羽)

7196.17

7196.2

3

3


11

屠宰检疫畜禽(万头只羽)

3674.18

3674.2

3

3


12

无害化处理动物产品(吨)

208.61

208.61

3

3


13

屠宰检疫畜禽产品(亿公斤)

4.59

4.59

3

3


质量指标(9)

1

调运生猪运载车辆备案率

100%

100%

3

3


2

耳标采购合格率

100%

100%

3

3


3

电子出证率达

100%

100%

3

3


成本指标(5)

1

耳标采购是否超预算

5

5


效益指标(30)

社会效益指标(15)

1

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防疫监督工作

疫情保持平稳

疫情保持平稳

8

8


2

非洲猪瘟防控

不发生区域性流行

没发生区域性流行

7

7


生态效益指标(15)

1

病死猪造成环境污染情况

不发生大规模随意抛弃病死猪事件

没发生大规模随意抛弃病死猪事件

15

15


满意度指标(10)

监督对象满意度指标(10)

1

耳标使用满意度%

≥85

90

5

5


2

服务对象满意度%

≥85

90

5

5


总分

100

97


执业兽医考试项目绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

执业兽医考试

项目负责人及电话

杨秀成2255779

主管部门

内蒙古自治区农牧厅

实施单位

内蒙古自治区动物卫生监督所

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

22.5

22.5

10

100%

10

其中:财政拨款

22.5

22.5

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 完成国家和兽医局交办的全国执业兽医考试内蒙古考区考务工作的组织工作

圆满完成国家和兽医局交办的全国执业兽医考试内蒙古考区考务工作的组织工作。零差错完成。

一级指标

二级指标

序号

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产品指标(50)   

数量指标(12)

1

  考试人数

<1500

1373

12

12


  时效指标(12)

2

考试时间

  11月30日完成

按时完成

12

12


成本指标(12)

3

  超标准收考试费

200元人

12

12


质量指标(12)

4

零差错

100%

100%

14

14


效益指标(30)

  可持续影响指标(15)

1

  逐渐完善兽医体系建设

  逐渐完善兽医体系建设

  逐渐完善兽医体系建设

15

15


社会效益指标(15)

2

 规范动物诊疗活动

 动物诊疗机构相对稳定

 动物诊疗机构相对稳定

15

15


满意度指标(10)

服务对象满意度指标(10)

1

服务对象满意度%

≥85

90

10

10


总分

100

100


(三)部门评价项目绩效评价结果。

动物标识可追溯体系建设770万元,首期共采购猪标1950.6万套、牛标421.74万套、羊标2314.92万套,采购金额为586.5元,为财政节约资金183.5万元。动物标识可追溯体系建设中的6绩效项目标已全部完成,财政支出占比76.17%。6项绩效目标得分19分。动物防疫监督执法、布病防控155万元,16项绩效目标,已实现16项,实际支出 72.57万元。财政支出占比46.8%。16项绩效目标得分71分。通过各项目的自评,动物防疫补助项目总计得分97分,绩效评价优。

动物防疫补助项目为例,该项目绩效评价综合得分为97.5分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见内蒙古自治区动物卫生监督所2020年动物防疫补助项目资金绩效复核评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出91.75万元,比2019年减少15.92万元,降低14.80%。主要原因是:有两名职工退休,相应的工会经费、福利费其他交通费,各种费用均减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计591.58万元,其中:政府采购货物支出586.41万元,比2019年增加190.57万元,增长48.10%,主要原因是:动物耳标的采购预算经费增加370万元,耳标采购数量增加,实际采购耳标金额较上年增加较大。政府采购服务支出5.18万元,比2019年减少87.86万元,降低94.40%,主要原因是:由于疫情原因,业务培训班未能如期举办。导致政采服务支出减少。授予中小企业合同金额591.58万元,占政府采购支出合同总额的100%,授予小微企业合同金额591.58万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,执法执勤用车1,主要用于:动物卫生监督执法。没有单位价值50万元以上通用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田文宇    联系电话:0471-2521706

表1.xls

表2.xls

表6.xls

表7.xls

表8.xls

表9.xls

表三.xls

表四.xls

表五.xls

项目评价报告.docx




信息来源:内蒙古自治区动物卫生监督管理所