2025年度内蒙古自治区农畜产品质量安全中心公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心，为自治区农牧厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

1.承担安全绿色优质特质农畜产品生产全程质量控制的技术推广、应用、评估、鉴定等工作，承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用工作。

2.承担产品及生产过程追溯，农畜产品品牌和区域公用品牌培育等工作;承担产品质量安全舆情引导、科普宣传等工作。

3.承担农畜水产品、投入品的检验检测和产地、渔业生态环境的监测工作，承担农畜产品检验检测技术培训、能力验证、数据汇总、分析研判等工作，承担各级农畜产品质量安全相关考核评价的技术支撑工作。

4.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、体系建设科、品牌发展科、质量技术科、农产品检测科、畜产品检测科、综合业务科、科普宣传。本单位无所属单位包。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农畜产品质量安全中心。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1.农畜产品质量安全检验检测。围绕年初全区农畜产品质量安全监管检测方案，结合农畜产品上市周期，科学制定监督抽查与风险监测方案。同时，按期调度全区检测数据，配合完成12盟市数据汇总与分析，组织召开风险会商分析会，精准研判质量安全隐患，为全区检测计划制定、风险评估、技术培训、能力验证及国家抽检等工作提供坚实支撑。2.产品培育认证及品牌打造。通过认证补贴、宣传培训、服务指导等多项举措，全力推动绿色有机农产品发展，加强品牌培育与证后监管，压实全链条责任，助推农畜产品优质化发展。3.全区检测机构能力提升。中心办公实验条件持续改善，完成实验室搬迁与设备更新，新购置核心仪器，检定校准工作全面落实，检测能力与质量管理水平同步提升。4.智慧化信息化监管水平提升。全面推广自治区农畜产品质量安全大数据智慧监管与服务平台，实现检测与主体监管智能化、信息化。5.绿色优质农产品产销对接及农畜产品质量安全科普宣传。组织参加第二十三届中国绿色食品博览会、第十六届中国国际有机食品博览会、2025年名特优新产销对接活动、承办2025年全国绿色农业生产资料博览会等国家级展会，荣获最佳组织奖、最佳展台奖、最佳产品奖等各类奖项，促进产销对接，为我区绿色优质农产品宣传、推广、销售积极助力。举办绿色食品宣传月、有机产品认证宣传周、食品安全宣传周等主题活动，开展实验室公众开放日、“3·15农安在行动”、“食品安全进校园”等形式多样的科普宣传活动，大力普及农产品质量安全法律法规、限量标准及绿色生产技术，利用农牧厅微信公众号、大数据平台官网等多渠道发布科普宣传信息，有效提升公众质量安全认知。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度收入、支出决算总计均为 3080.78万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 273.08万元，下降 8.14%，变动原因：因其他单位收入预算与实际收入存在差异，且各项招标项目预算结余资金较多；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 114.73万元，下降3.59%。其中：

（一）收入决算总计 3080.78万元。包括：

1.本年收入决算合计 2882.10万元。与上年决算相比，减少150.11万元，下降 4.95%，变动原因：2025年度比2024年度少了大数据智慧监管与服务平台项目相关支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 198.68万元。与上年决算相比，增加 35.38万元，增长 21.67%，变动原因：因2024年度其他单位收入资金未能全部纳入预算进行支出。

（二）支出决算总计 3080.78万元。包括：

1.本年支出决算合计 3051.36万元。与上年决算相比，增加 54.53万元，增长 1.82%，变动原因：2025年度其他单位收入资金预算增加，相关支出增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 29.42万元。结转和结余事项：年末结转结余资金为2025年度中国绿色食品发展中心委托我中心的工作经费收入与单位实有资金账户利息收入。与上年决算相比，减少169.26万元，下降85.19%，变动原因：2025年度将往年结转资金与当年度收入资金都纳入预算进行支出。

二、收入决算情况说明

图1.收入决算图

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度本年收入决算合计 2882.10万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2777.97万元，占 96.39%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 104.13万元，占 3.61%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度本年支出决算合计 3051.36万元，其中：

基本支出 1106.71万元，占 36.27%；

项目支出 1944.64万元，占 63.73%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2777.97万元，与年初预算相比，收、支总计各减少225.89万元，下降7.52%，变动原因：各项招标项目预算结余资金较多；与上年决算相比，收、支总计各减少144.26万元，下降4.94%，变动原因：2025年度比2024年度少了大数据智慧监管与服务平台项目相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2777.97万元。与年初预算 3003.86万元相比，完成年初预算的 92.48%。其中：

（一）科学技术（类）

科学技术（类）决算数为48.00万元，与年初预算相比增加48.00万元。其中：

1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算48.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目为年中追加预算的项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 160.34万元，与年初预算相比减少0.17万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.12万元，支出决算31.85万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休经费正常发放。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.60万元，支出决算83.21万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度我单位调出人员与调入人员的差额。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.80万元，支出决算40.01万元，完成年初预算的93.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度我单位调出人员与调入人员的差额。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度1职工工亡，年中追加了其遗属相关支出经费。

5．抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了2025年度有2名伤残人员的抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 68.93万元，与年初预算相比增加（减少） 2.05万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算39.42万元，支出决算41.47万元，完成年初预算的105.20%。决算数与年初预算数的差异原因：基本医疗保险因工资统一调标不够正常缴纳，年初时统一进行了追加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27.46万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 87.55万元，与年初预算相比增加（减少） 2.14万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.41万元，支出决算87.55万元，完成年初预算的102.51%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金因工资统一调标不够正常缴纳，年初时统一进行了追加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 3041.05万元，与年初预算相比增加（减少）354.52万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1216.62万元，支出决算1195.47万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：办公楼维修改造项目招标结余了资金。

2．农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算1824.43万元，支出决算1491.06万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数的差异原因：未能合理预估年度单位其他收入，导致预算数与实际收入数出现偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1106.71万元，其中：

（一）人员经费 1055.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 51.63万元。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1671.25万元，其中：

（一）商品和服务支出 1357.94万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 313.32万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.92万元，支出决算 7.92万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.92万元，支出决算 7.92万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.92万元，支出决算 7.92万元，与预算差异原因：采购平台预算金额与实际采购金额之间有差额。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 7.92万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.92万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.92万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 7.92万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少0.01万元，下降0.07%，变动原因：我单位有一辆新购置车辆，相关维修费用支出较少。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心 2025年度公用经费支出决算 51.63万元，与上年决算相比，减少5.23万元，下降9.20%，变动原因：办公经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心2025年度政府采购支出总额 1120.58万元，其中：政府采购货物支出 379.94万元、政府采购工程支出 443.26万元、政府采购服务支出 297.38万元。政府采购授予中小企业合同金额 712.44万元，占政府采购支出总额的63.58%，其中：授予小微企业合同金额 598.19万元，占政府采购支出总额的53.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金 1671.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元。

组织对“自治区农畜产品质量安全中心办公用房维修改造项目”、“物业费（安全中心）”、“事业发展经费支出”、“农畜产品质量安全监管检测项目(安全中心)”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1621.82万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.    “自治区农畜产品质量安全中心办公用房维修改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.56分。全年预算数为377.20万元，执行数为345.75万元，完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况：2025年较好的完成了项目，改善了建筑外观和品质、提高了建筑能效和环保水平、加强了建筑结构安全和耐久性，提升了全单位的办公环境及实验条件，确保员工的工作质量和安全。发现的主要问题及原因：2025年度较好的完成了此项目。下一步改进措施：2025年度较好的完成了此项目。

2.    “物业费（安全中心）项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.47分。全年预算数为60万元，执行数为59.83万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：2025年较好的完成了项目，通过委托专业公司，既保证了办公场所的安全，又保持了办公场所的干净整洁。发现的主要问题及原因：2025年度较好的完成了此项目。下一步改进措施：2025年度较好的完成了此项目。

3.    “事业发展经费支出项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。全年预算数为282.00万元，执行数为243.01万元，完成预算的86.17%。项目绩效目标完成情况：22025年，较好的保障了单位工作正常运行，确保了全年自来水正常使用，保证了通讯和网络畅通，保障了职工办公区域的供暖及职工办公环境的干净整洁，通过开展基层技术人员轮训班和技术骨干人员能力提升班等培训提升了全区农畜水产品质量。发现的主要问题及原因：2025年未能较为准确的预估年度单位其他收入资金。下一步改进措施：合理预估其他收入资金，使单位年度预算准确。

4.    “农畜产品质量安全监管检测项目(安全中心)项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.51分。全年预算数为1541.00万元，执行数为1244.41万元，完成预算的80.75%。项目绩效目标完成情况：2025年度开展了自治区农畜水产品质量安全监测完成了监督抽查1822批次，检毕样品复检1194批次，专项风险监测1376批次、检验检测机构能力验证、绿色有机新认证产品和环境检测、名特优新农产品检测等工作，提升了全区农畜水产品质量。发现的主要问题及原因：2025年未能较为准确的预估年度单位其他收入资金，绩效指标设定不准确。下一步改进措施：合理预估其他收入资金，结合年度任务，合理设置绩效目标，使单位年度预算、绩效准确合理。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位2025年无重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心为健全内部控制和审批机制，规范编制流程，修订完善了《内蒙古自治区农畜产品质量安全中心财务工作管理办法》，其中明确了预算及绩效管理相关制度及流程，

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：海燕              联系电话：0471-2947315- 

第五部分  部门（单位）决算表

见附件。

861500302072--内蒙古自治区农畜产品质量安全中心.xlsx