2025年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心决算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区农牧业技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对农牧业技术推广工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行农牧业技术推广、农牧业标准化、行业体系建设以及自身建设等工作职责全过程、各方面。

1.贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署,为自治区拟定“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策建议提供支持保障。

2.协助自治区农牧厅统筹推进乡村振兴战略,承担种植、畜牧、渔业、饲草料、种业、农机、农垦、乡村产业、发展规划等技术支撑工作。参与拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

3.承担全区农牧行业科研和技术推广工作,承担行业数据监测、分析、应用等技术支撑工作。承担行业技术培训工作,为行业发展提供技术支撑。

4.承担水生动物疫病防控技术支撑工作,开展品种试验、品种选育、良种繁育和示范推广工作,参与种质资源保护与利用工作;承担转基因安全监管的技术支撑工作;承担南繁基地日常技术支撑工作。

5.承担全区农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作;为设施农业、休闲农牧业、农畜水产品加工和特色产业发展提供服务;承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

6.开展全区耕地质量信息统计,耕地质量调查、监测与评价、建设与保护、监测网络建设和土壤检测技术支撑等有关工作。

7.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、人事处、财务处、科研管理处、党建工作处(纪检室)、粮油作物技术处、土壤肥料和节水农业技术处、经济作物技术处、畜牧业技术处、奶业技术处、饲料饲草技术处、水产技术处、种业发展处、乡村产业和农垦发展处、农牧业机械化处、基地服务处、资源区划处、离退休人员工作处共18个处室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区农牧业技术推广中心。详细情况见表:

三、2025年度单位主要工作完成情况

今年以来,中心深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,认真落实国家和自治区决策部署和工作安排,聚焦建设国家重要农畜产品生产基地任务,运用先进适用技术赋能农牧业高质量发展,各项工作取得积极成效。一是十项重点工作顺利完成。推广体系建设持续完善,技术培训更加精准,装备支撑更加有力,数据监测更加到位,农业节水更加高效,设施农业发展更加全面,品种推广更加科学,羊绒产业链条更加健全,“三普”和耕地保护成效更加凸显。二是“五个100”计划落实到位。建设技术集成示范区104个,高层次专业技术人才专家库入库专家122人,选派93名专业技术人员开展科技包联服务,服务规模化新型经营主体135个,录制技术培训短视频178个。三是“十个一批”行动成效显著。推广一批主推技术,组织遴选推广主推技术47项,示范推广面积9203.84万亩、畜禽3.02万头(只),技术覆盖率进一步提升;推荐一批主导品种,通过“看禾选种”平台筛选出优质高产、抗病抗逆、耐密植、耐盐碱、生物育种等优良农作物品种60个;推介一批优质肥料,打造51个“看苗选肥”平台,对不同区域试验示范的有机肥、水溶肥、复合肥、缓释肥等进行产量、效益综合性评价,筛选推荐优质肥料25种;推广一批优势农机,新增高性能精量播种机4803台、高效植保机具5212台、全混日粮制备机1.06万台、打(压)捆机4109台、玉米籽粒直收机277台,玉米籽粒直收面积突破520万亩;提炼一批典型模式,提炼总结示范带动作用强的典型模式50个,有13个入选全国典型案例;优化一批专家团队,更新优化28个优势产业(行业)全产业链专家团队,新组建生猪、甜菜和绿肥等3个团队,实现主导产业和优势特色产业全覆盖;实施一批重大项目,联合科研院所、行业领域企业主体,共同实施科技类项目26项、技术推广类项目23项,获得科学技术进步奖6项;创建一批高产典型,全区范围指导创建高产典型72个;培育一批“火花技术”,共挖掘收集“火花技术”16项;形成一批宣传报道,在央视新闻、人民日报、新华网等国家级媒体、网站以及内蒙古电视台、内蒙古日报、奔腾融媒等自治区级媒体宣传报道共234条,全国农技中心官方平台采纳发布24次,自治区人民政府公众号转载8条。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度收入、支出决算总计均为15790.89万元。与年初预算相比,收、支总计各减少1959.14万元,下降11.04%,变动原因:南繁科研育种基建扩建项目建设周期长,第三次土壤普查项目(推广中心)和事业发展经费中的三普项目任务量大幅增加,成果形成时限延长,项目配套经费支付率偏低等;与上年决算相比,收、支总计各减少6150.80万元,下降28.03%。其中:

(一)收入决算总计15790.89万元。包括:

1.本年收入决算合计15319.46万元。与上年决算相比,减少5908.43万元,下降27.83%,变动原因:本年度相较于上年,主要是项目支出减少。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.42万元。与上年决算相比,增加0.42万元,变动原因:使用结余资金弥补事业运行经费。

3.年初结转和结余471.02万元。与上年决算相比,减少242.79万元,下降34.01%,变动原因:科研项目经费支出多,年初结转结余变少。

(二)支出决算总计15790.89万元。包括:

1.本年支出决算合计15299.92万元。与上年决算相比,减少6133.99万元,下降28.62%,变动原因:本年度相较于上年,主要是项目支出减少。

2.结余分配20.16万元。结余分配事项:往年的结项项目,剩余的项目经费。与上年决算相比,增加20.16万元,变动原因:项目结项,按照财务制度,结余分配。

3.年末结转和结余470.81万元。结转和结余事项:主要是合作单位的科研项目经费。与上年决算相比,减少36.97万元,下降7.28%,变动原因:本年的科研项目经费支出大于上年。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度本年收入决算合计15319.46万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入14980.40万元,占97.79%;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入339.05万元,占2.21%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度本年支出决算合计15299.92万元,其中:

基本支出7957.32万元,占52.01%;

项目支出7342.60万元,占47.99%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

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图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为14980.40万元,与年初预算相比,收、支总计各减少2569.63万元,下降14.64%,变动原因:本年度相较于上年,主要是项目支出减少;与上年决算相比,收、支总计各减少5553.47万元,下降27.05%,变动原因:本年度相较于上年,主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算14980.40万元。与年初预算17550.03万元相比,完成年初预算的85.36%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出(类)决算数为926.16万元,与年初预算202.04万元相比,完成年初预算的458.40%。其中:

1.应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算137.25万元,支出决算151.81万元,完成年初预算的110.61%。决算数与年初预算数的差异原因:因科研项目执行周期长,存在结转滚动资金,本年实际支出包含以前年度结转资金,导致支出决算大于年初预算。

2.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算44.79万元,支出决算107.95万元,完成年初预算的241.01%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度科研项目马铃薯优质高产专用新品种创制关键技术研究拨付滚动项目款,造成差异。

3.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算20万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:中央科研专项“麦麸-菌丝体”发酵蛋白替代奶牛饲用豆粕关键技术研发与应用,按项目任务书要求执行。

4.科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算0万元,支出决算666.40万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年度年中收到科技厅追加拨入优质宜轻简栽培谷子品种选育项目和优质高产多抗宜机收玉米新品种选育项目经费,按项目任务书要求执行。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为2063.72万元,与年初预算相比增加253.20万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算1万元,支出决算1万元,完成年初预算的100%。按照年初预算执行决算,没有差异。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算1024.13万元,支出决算1025.21万元,完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数的差异原因:新增退休人员。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算523.59万元,支出决算563.38万元,完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有新进及调拨人员,追加部分养老保险资金。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算261.80万元,支出决算281.22万元,完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有新进及调拨人员,追加部分职业年金。

5.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算192.91万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位有去世人员,追加丧葬费抚恤金。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为563.34万元,与年初预算相比增加5万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算237.19万元,支出决算244.62万元,完成年初预算的103.13%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有新进及调拨人员,追加部分医疗保险资金。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算321.15万元,支出决算318.72万元,完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因:按照规定标准进行支付。

(四)农林水支出(类)

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算7319.04万元,支出决算6606.87万元,完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是本年度本级配套的第三次土壤普查项目经费因为工作任务量大幅增加,成果形成时限延长,导致预算资金支付缓慢。

2.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算3322.28万元,支出决算1303.31万元,完成年初预算的39.23%。决算数与年初预算数的差异原因:主要一是本年度(本级基建)内蒙古自治区南繁科研育种基地扩建项目建设期较长,资金主要是下一年度支付;二是农机专项经费是招标价低于预算;三是种业振兴专项结余等。

3.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算665万元,支出决算643.78万元,完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度粮油生产保障项目资金结余。

4.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算445.31万元,支出决算754.55万元,完成年初预算的169.44%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度追加2025年基层农技推广体系改革与建设项目(重大协同推广)。

5.农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算0万元,支出决算103.74万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年度年中追加国家区域性畜禽基因库建设项目,按项目任务书要求执行。

6.农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算2719.72万元,支出决算1527.47万元,完成年初预算的56.16%。决算数与年初预算数的差异原因:主要一是第三次土壤普查经费因为工作任务量大幅增加,成果形成时限延长,导致预算资金支付缓慢;二是耕地质量保护项目因国家推动工作较晚,当年未开展相关工作,资金结转下年使用。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为487.45万元,与年初预算相比减少20.34万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算507.79万元,支出决算487.45万元,完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数的差异原因:按照规定标准进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7956.91万元,其中:

(一)人员经费7607.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费349.79万元。主要包括:水费、电费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费用、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7023.50万元,其中:

(一)商品和服务支出6750.71万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)资本性支出130.95万元。主要包括:办公设备购置、专用设备购置。

(三)资本性支出(基本建设)141.84万元。主要包括:其他基本建设支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算57.27万元,支出决算57.27万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算12.64万元,支出决算12.64万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算44.63万元,支出决算44.63万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算57.27万元,支出决算57.27万元。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度财政拨款“三公”经费支出57.27万元。因公出国(境)费支出12.64万元,占22.07%;公务用车购置及运行维护费支出44.63万元,占77.93%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出12.64万元,全年出国(境)团组2个,累计2人次。与上年决算相比,增加12.64万元,变动原因:由于工作需要,本年度产生出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.63万元。其中:

(1)公务用车购置支出17.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:购置公务用车。与上年决算相比,未产生变动。

(2)公务用车运行维护费支出26.65万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。与上年决算相比,减少15.02万元,下降36.05%,变动原因:我单位践行中央八项规定要求,节约开支,公务用车运行维护费有所减少。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度公用经费支出决算350.20万元,与上年决算相比,减少17.28万元,下降4.70%,变动原因:我单位践行中央八项规定要求,节约开支。其中,机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度政府采购支出总额3220.23万元,其中:政府采购货物支出254.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2965.31万元。政府采购授予中小企业合同金额647.46万元,占政府采购支出总额的20.11%,其中:授予小微企业合同金额631.75万元,占政府采购支出总额的19.62%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.91%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.53%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心截至2025年12月31日,本单位共有车辆22辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)6台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区农牧业技术推广中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目30个,资金7023.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2025年度未委托第三方组织开展单位重点项目绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1.粮油生产保障资金(推广中心)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.68分。全年预算数为665万元,执行数为643.78万元,完成预算的96.81%。

项目绩效目标完成情况:针对玉米、大豆、马铃薯、小麦、水稻、向日葵等11类粮油作物,开展技术优化熟化及火花技术试验示范,在兴安盟、赤峰市、通辽市、锡林郭勒盟、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、呼伦贝尔市10个盟市建设示范区49个,核心示范区面积24400亩。核心示范区任务完成率超过100%,主推技术指导到位率达到90%,农牧民满意度达到100%。已建设科技示范区22个,核心区面积共计8980亩,着力推广现代化集约化育苗、水肥一体化控制、宜机化种植、有机肥替代化肥、病虫害绿色防控等措施为重点的轻简化绿色高效栽培技术。全区累计举办现场培训68期次,培训科技人员和示范户5790人次。以示范为引领推动全区肥水高效利用技术落地落实,以试验为抓手推进全区肥水高效利用技术创新发展,肥料监督抽查产品质量检测200个,完成科学施肥试验研究和示范片建设11个,春汇秋浇及水肥一体化技术试验研究1个,涉及作物种类6个,核心示范区数量27个,完成化肥利用率研究30个,各项任务指标均圆满完成。

2.2025年基层农技推广体系改革与建设项目(重大协同推广)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.86分。全年预算数为527万元,执行数为373.33万元,完成预算的70.84%。

项目绩效目标完成情况:以自治区农牧业优势产业为主线,以重大技术协同推广任务为牵引,组建21个双首席农牧业重大技术协同推广专家团队,指导建设玉米密植精准调控高产技术示范基地19个,示范区面积不少于5000亩;指导建设大豆高产高效栽培技术试验示范基地不少于20个,实施总面积10000亩以上;指导建设优质水稻绿色节水高效栽培技术试验示范基地19个,示范区面积5000亩;指导7个盟市9个旗县开展高效节水灌溉核心示范;开展内蒙古盐碱地综合利用与产能提升技术集成,推广成熟技术模式;在地处黄河流域的5个盟市开展10个百亩试验和4个千亩示范,辐射带动面积5万亩左右,构建主要作物“优控全追”科学施肥技术指标体系,实现示范区减少化肥用量10%～15%、粮食作物平均单产提高5%～15%,亩均增收50元以上的目标;开展马铃薯自主选育新品种试验示范,茎溃疡病防控技术示范与推广;指导建设优质高产小麦品种及绿色高效生产技术应用示范基地8个,总面积4650亩;建立一个设施农业科技示范园区,推广适用于我区设施栽培的优质高产抗病新品种3-5个;食用菌的产量提高10%以上,优质商品率提升5%以上等。通过技术协同推广,提升技术服务质量,带动农牧民增收致富。

发现的主要问题及原因:总体绩效目标和绩效指标均已完成。但存在劳务费、差旅费、专用设备购置等部分资金未按计划及时支出的情况,反映出预算编制前瞻性不足、执行进度把控不够精准、资金使用统筹力度有待加强等问题。

下一步改进措施:一是强化预算编制科学性,结合工作实际需求,精准测算各项经费需求,提高预算编制的合理性与可执行性。二是严格预算执行管控,定期梳理支出进度,督促相关环节及时办理费用结算,确保资金按规定、按进度、按用途及时列支。

3.畜牧业高质量发展项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为110万元,执行数为109.97万元,完成预算的99.97%。

项目绩效目标完成情况:开展肉牛、肉羊设施养殖、肉牛育肥技术、牧区科学放牧技术模式示范推广工作,进行基础母牛扩群提质项目绩效评估及原畜牧业转型升级试点项目管理工作,建立完善抗灾减灾长效机制,推动畜牧业高质量发展。    

本项目全部完成预定绩效目标,无偏差。

4.农田建设补助资金(推广中心)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.78分。全年预算数为651万元,执行数为527.76万元,完成预算的81.07%。

项目绩效目标完成情况:完成2024年新建、提升改造高标准农田建设专项评价,完成103个旗县耕地质量等级年度变更评价;完成2024年黑土地保护工程、黑土地保护利用试点项目区上图入库及年度绩效评估工作;完成黑土地养分库容扩增试验示范和不同盐碱耕地改良产品试验示范。

发现的主要问题及原因:一是因工作需要,黑土地保护工程及保护利用项目上图入库调整为高标准农田土壤样品检测,经费10万元。二是对黑土地养分库容扩增试验示范经费预算进行了调整,由15万元调整为10万元。三是对盐碱耕地改良产品试验示范经费预算进行了调整,由16万元调整为21万元。

下一步改进措施:我们将合理测算资金需求,在项目前期充分开展调研论证,结合项目实施的实际需求和各项工作的轻重缓急,科学编制经费预算,确保预算编制的精准性和前瞻性。同时,加强预算执行过程中的动态监控与管理,建立健全预算调整的规范流程,对确需调整的项目经费,严格按照规定程序报批,确保资金使用符合项目绩效目标要求,提高财政资金的使用效益。此外,我们还将加强对项目实施各环节的精细化管理,强化对预算执行情况的分析和评估,及时发现并解决预算执行中可能出现的问题,保障项目各项工作按照既定目标稳步推进。

5.物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.97分。全年预算数为320万元,执行数为318.97万元,完成预算的99.68%。

项目绩效目标完成情况:通过开展物业服务及管理,保障自治区农牧业技术推广中心办公场所正常运转,各场所卫生、绿化、安全、保洁等工作达到预期目标,保证中心人员有序开展工作。

下一步在项目实施前做好绩效指标科学合理设定,细化绩效指标,进一步将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序,通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息,切实提升决策能力,让指标内容更全面,指标赋值更合理,整体更具参考价值,保障中心办公场所正常运转,做好办公区域卫生、安全及绿化保洁各项工作。

(三)部门项目绩效评价结果

以粮油生产保障资金(推广中心)项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.68分,绩效评价结果为“优”。2025年我单位未进行部门重点项目绩效评价。

(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

严格落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》相关规定,牢固树立过紧日子要求与成本效益理念,围绕单位核心职能设置指标,确保指标内涵清晰、口径统一、可汇可比,核心指标统一归集、集中运用,以核心指标为抓手,结合自身核心履职职责,确保核心履职职能指标的精准性、贴合度、实用性,以及通用职能指标设置的科学性、合理性、完整性。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

九、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:薛丹  联系电话:0471-4300756

第五部分  部门(单位)决算表

见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表(1).xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(1).xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(1).xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表(1).xlsx