2025年度内蒙古自治区农田建设服务中心（本级）决算公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分   单位概况

一、主要职能、职责

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农田建设工作的主线，贯穿于农田项目建设、农产品产地环境调查、农牧业可再生能源开发以及自身建设等全过程各方面。

2.承担农田建设工程质量监督检验有关规划编制和相关制度标准的研究、起草、评估等工作。承担全区农田建设项目技术及典型模式开发、示范推广、信息化建设等工作。

3.协助开展农田建设项目管理以及工程质量监督检验有关工作。承担全区农田建设工程质量检验工作，开展农田建设工程质量例行抽检、质量工作评价等工作。

4.承担农田建设工程质量检验体系建设，开展农田建设相关技术培训、业务交流和人才培养工作，以及专家组织、选聘、使用与管理等工作。协助开展检验检测相关市场主体指导监督等。

5.承担全区农产品产地环境调查、监测与评价工作，建设监测网络，承担农业环境污染突发事件应急监测。承担农业面源污染综合治理、农业废弃物综合利用、受污染耕地安全利用的技术支撑、示范推广工作。承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，开展外来入侵植物调查、监测预警和防治。

6.承担全区农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术支撑和服务保障。承担农村能源与农业资源环境信息统计等工作。

7.协助开展全区农业建设、农牧业生态与资源保护相关工作重大政策工作部署贯彻落实情况督查检查等工作。

8.完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，我单位设置内设科级机构6个，包括办公室、工程建设科、监督评价科、市场及体系建设科、资源与环境科、生态与能源科。我单位为独立法人机构，无下属部门。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区农田建设服务中心。详细情况见下表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.“四个保障”助力农田高质量建设。一是信息畅通保障项目落地，管理农田建设相关系统平台6个，通过电话、微信视频、实地指导等方式解决基层信息录入、矢量数据上传等问题上百次。二是有力调度保障项目落实，落实项目周调度机制，全年调度项目进展60余期，对下调度形成建设进展报表240份，对上及时报送项目紧张报表144份，实时掌握报送项目进展。三是精准施策保障整治落效，会同农建处建立“数据互通、任务互商、责任共担”的跨部门协同机制，强化项目全流程监管。四是制度建设保障农田体系落细。

2.“三个打造”，推进生态环能农田工作稳中有进。一是打造环能监测1张网，在全区范围开展农田地膜残留监测、农田氮磷流失、外来物种防控监测、农产品产地土壤环境质量监测工作，构建农牧业生态环境监测“一张网”。二是打造1套秸秆饲料化技术模式。依托农业农村部秸秆综合利用项目，中心熟化并形成了“内蒙古秸秆富集还田培肥固碳技术集成与示范推广”技术模式。三是打造1批农田环能工作试点样板，在外来物种入侵防控上，在聚焦100余种入侵物种，建成普查数据系统和标本库基础上，建成综合防控示范区50个、定位监测点11个、试验示范点6个，应急防除累计面积达到30万亩；在生态农牧业发展上，累计培育国家级生态农场20家，自治区级生态农场75家；在农田建设成效评估上，在全国【3个省份】率先启动农田建设评价试点工作，聚焦田土水路粮基础设施等六大关键因素，遴选4个试点旗县，设置近万处评价点位，对全区2019年以来建成项目，进行综合评估。

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度收入、支出决算总计 1494.54 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 209.58 万元，减少了 12.3  %，变动原因：因机构改革职能划转，原项目经费减少。 与上年决算相比，收、支总计各减少 534.34 万元，减少了26.34 %。变动原因：年初业务和人员均增加，机构改革职能划转，原项目经费减少。

（一）收入决算总计  1494.54   万元。包括：

1.本年收入决算合计 1494.54 万元。与上年决算相比，减少 534.34 万元，减少26.34 %，变动原因：年初业务和人员均增加，2024年机构改革，因职能划转，原项目经费减少。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增 加 0  万元，增长 0 %。

3.年初结转和结余  0  万元。与上年决算相比，增 加 0  万元，增长 0  %。

（二）支出决算总计  1494.54   万元。包括：

1.本年支出决算合计1494.54万元。与上年决算相比，减少 534.34 万元，减少26.34 %，变动原因：年初业务和人员均增加，2024年机构改革，因职能划转，原项目经费减少。

2．结余分配  0   万元。结余分配事项：不存在此项内容，与上年决算相比，增加 0  万元，增长 0  %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0  万元。结转和结余事项：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度本年收入决算合计 1494.54   万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1494.52万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占 0    %；

本年经营收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0  %；

本年其他收入  0.2   万元，占  0   %。

图1.收入决算图（可以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度本年支出决算合计 1494.54   万元，其中：

本年基本支出 692.17  万元，占  46.31   %；

本年项目支出  802.37   万元，占  53.69  %；

本年上缴上级支出  0   万元，占  0  %；

本年经营支出 0   万元，占 0   %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

图2.支出决算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计  1494.54   万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 209.58万元，减少 12.3  %，变动原因：因机构改革职能划转，原项目经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1494.54  万元。与年初预算1704.12  万元相比，完成年初预算的 87.7  %。其中：

（一）科学技术支出（类）

一般公共服务类决算数为7.60万元，与年初预算7.65万元相比，减少 0.05 万元。其中：

应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算7.65万元，支出决算7.6万元，完成预算的99.35%。项目结余资金盘活。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 96.5万元，与年初预算81.07万元相比，增加15.42万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.22万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.90万元，支出决算60.19万元，完成年初预算的120.59%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，导致年末追加经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.95万元，支出决算30.09万元，完成年初预算的120.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，导致年末追加经费。  

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为43.13万元，与年初预算35.56万元，增加7.57万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.84万元，支出决算29.41万元，完成年初预算的134.66%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员，导致年末追加经费。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.72万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 1290.93万元，与年初预算1532.09万元相比，减少241.16万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算591.16万元，支出决算598.04万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员，导致年末追加经费。

2．农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算16.29万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的80.47%。决算数与年初预算数的差异原因：项目完成，结余资金财政年末收回。

3．农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算19.05万元，支出决算26.39万元，完成年初预算的138.53%。决算数与年初预算数的差异原因：《基层农技推广体系改革与建设（本级）》项目使用2025年追加项目经费7.34万元。

4．农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算905.58万元，支出决算653.39万元，完成年初预算的72.15%。决算数与年初预算数的差异原因：高标准农田建设评价项目未全部完成，资金未支付。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为56.35万元，与年初预算47.74万元相比，增加8.61万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.74万元，支出决算56.35万元，完成年初预算的180.3%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员，导致年末追加经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 692.17  万元，其中：

（一）人员经费 660.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 31.36  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度财政拨款“三公”经费预算  6.5   万元，支出决算 6.5   万元，完成预算的  100  %。其中：因公出国（境）费预算 0  万元，支出决算 0  万元，完成预算的 0    %；公务用车购置及运行维护费预算 6.5  万元，支出决算 6.5  万元，完成预算的 100  %；公务接待费预算 0  万元，支出决算 0  万元，完成预算的 0  %。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出6.5万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占          0  %；公务用车购置及运行维护费支出  6.5   万元，占100  %；公务接待费支出  0  万元，占  0  %。其中：

1.因公出国（境）费支出   0  万元，全年出国（境）团组  0   个，累计  0   人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长  0   %，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出  6.5  万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0   万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0   辆，与上年决算相比，增加   0  万元，增长 0  %， 无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 6.5  万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2  辆。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，无变动。

（3 ）公务接待费支出  0  万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待  0   批次，  0   人次，国（境）外公务接待支出 0   万元，接待 0  批次， 0  人次，与上年决算相比，增加  0   万元，增长  0  %，无变动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025 年度政府性基金支出决算  0  万元。 与上年决算相比，增加 0  万元，增长 0   %， 变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度本年无政府性基金预算财政拨款支出国有资本经营预算支出决 算  0    万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增 长  0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度预算安排项目 10  个，实施项目 10  个，完成项目 10  个，项目支出总金额 802.35  万元。资金来源包括年初结转结余 0  万元，本年财政拨款金额 802.35  万元，本年其他资金 0   万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度公用经费经费支出决算  31.36   万元。比上年决算相比，减少7.86     万元，减少  20   %，变动原因：按照财政“厉行节约过紧日子”要求，严格控制公用经费开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度政府采购支出总额  652.7  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 652.7    万元。政府采购授予中小企业合同金额 148.44  万元，占政府采购支出总额的 22.74  %，其中：授予小微企业合同金额148.44万元，占政府采购支出总额的  22.74   %。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心截至2025年12月31日，我单位共有车辆  2   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用  车 0  辆、离退休干部用车 0  辆，其他用车 2  辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农田建设服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0个，共涉及资金 802.35  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目 0  个，二级项目 0  个，共涉及资金 0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0  %。

本单位所有项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度在决算中反映10个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在保洁服务方面，资金保障了每日对办公区域、公共区域的全面清洁，环境整洁都大幅提升。在安保工作上，为安保人员配备专业设备，实现24小时巡逻值守，保障单位财产与人员安全。

2.农牧业科技成果转化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.98分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过规范土壤微塑料调查、采样、分离、检测等技术方法，开展土壤微塑料分布特征研究、微塑料环境效益研究和农田微塑料防控技术研究，全面摸清了内蒙古沿黄灌区土壤微塑料污染现状，制定了有效的土壤微塑料污染防控技术措施。
（1）系统阐明了内蒙古沿黄流域土壤微塑料赋存规律、分布特征，解析了土壤微塑料潜在来源及影响因素。
（2）探明了不同微塑料对土壤动物的危害阈值，为系统评估微塑料的生态毒性提供了技术支撑。
（3）通过大田试验与微生物技术研发，揭示了地膜类型与灌溉模式对微塑料累积的影响规律，并构建了基于生物降解与微生物修复的综合防控技术体系。
（4）通过项目实施，累计制定技术规范2项、发表论文4篇、申请专利4项（发明专利3项、实用新型专利1项）、编制内蒙古沿黄灌区土壤微塑料防治工作方案1项、建立内蒙古河套灌区土壤微塑料检测数据库1项、申请软著1项、编制著作1部。

3.农田建设服务运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.73分。全年预算数为112万元，执行数为61.89万元，完成预算的55.26%。项目绩效目标完成情况：足额保障办公取暖费，维持舒适办公环境，提升职工工作幸福感；支付公务用车运行维护费，保障单位公车运行正常，同时支付办公费，用于单位日常工作办公支出，确保办公秩序稳定，助力单位搞笑履行职能，推动各项业务顺利推进，达成预算产出目标。

4. 种业振兴（外来入侵物种普查）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.11万元，执行数为13.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区103个旗县区农业外来入侵物种更新调查，建立了重点农业外来入侵植物常态化监测区10个、防除试验示范区12个、综合防控示范区2个，进一步筛选验证了防除药剂和防治技术措施。

5.第三次土壤普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.46分。全年预算数为5.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的44.65%。项目绩效目标完成情况：完成1020个盐碱耕地补采样点化验工作，完成盐碱地专项数据校核成果汇总并完成盐碱地精度验证，组织完成项目验收，全面摸清全区盐碱地、园林、草地和未利用地面积。完成103个县域耕地质量变更数据表，完成了2023年度高标准农田耕地质量等级评价工作，全面摸清耕地质量等级底数。

6.农田建设补助（农建中心）资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.22分。全年预算数为686万元，执行数为460.7万元，完成预算的67.16%。项目绩效目标完成情况：项目计划在2026年6月完成，项目工作按计划全面推进，内外业单位协同进展顺利。内业已完成四个试点旗县的高标准农田建设评价报告，系统总结了试点经验，并启动了数据库建设工作。3.外业工作野外调查全面覆盖。已完成全区11个盟市所有2019-2023年高标准农田项目的实地调查，覆盖重点区域，累计完成调查点位超1.5万个，采集土壤样品（含容重样和理化样）逾一万份，远超合同要求的6264个绩效指标。调查内容涵盖田面状况、土壤性状、灌排能力、道路通达性、粮食生产能力等全要素指标，实现全域无死角覆盖。4.质控单位工作已组织召开6次项目协调会议（4次线下，2次线上），完成项目启动部署、进度督导、技术协调与阶段总结等关键工作。

7.耕地质量保护（农建中心）资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.69分。全年预算数为175万元，执行数为160.76万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：完成了黄河流域等重点区域面源污染监测网络建设，完成了检测农业面源氮磷流失监测点样品采集分析检测工作，编写完成监测技术报告，完成了地膜科学使用回收成效监测，基本完成年度绩效目标。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

本单位项目正在开展部门评价,截至决算公开日尚无项目绩效评价结果，无得分情况。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

内蒙古自治区农田建设中心为健全内部控制和审批机制，规范编制流程，修订完善《内蒙古自治区农田建设中心财务管理制度》和日常管理制度，制定了《内蒙古自治区农田建设中心关于坚持过紧日子，厉行节约反对浪费管理制度》，根据《内蒙古自治区预算绩效管理条例》有关规定，并按照自治区农牧厅统一工作部署，编制了《内蒙古自治区农田建设中心内部控制监督和评价制度》、参与编制了《农牧厅预算绩效核心指标库》，顺利完成核心绩效指标标准体系建设工作。

进一步强化事前审批和过程管控。提高预算的前瞻性和可执行性，从源头上减少超预算风险，加强预算执行监控与绩效管理。建立健全预算绩效执行动态监控机制，确保预算项目绩效指标编制内容完整无遗漏。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预

算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  王碧圆    联系电话：0471-6652228

第五部分   2025 年度部门（单位）决算表

见附表：

表5-一般公共预算支出表.xlsx