内蒙古自治区乡村促进中心2025年度决算公开报告

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于乡村建设、乡村治理、固定观察点等乡村振兴相关工作及自身建设全过程各方面。

（一）参与拟定乡村振兴有关政策、法规等工作；

（二）承担国家及自治区农村牧区固定观察点的相关工作；

（三）承担乡村振兴考核评价、信息服务、宣传培训等技术支撑工作；

（四）承担乡村建设、乡村治理等农村牧区社会事业发展辅助性工作；

（五）承担自治区农牧厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、乡村振兴指导科、乡村基础建设科、社会治理研究科、固定观察科、乡村公共事务科6个内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区乡村振兴促进中心。详细情况见表：

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）固定观察点工作

制定全流程制度规范，数据填报实效和质量显著提升，获上级书面表扬，赵永祥副厅长代表我区在全国农村固定观察点交流座谈会作典型发言。强化调查员队伍建设，开展1次全区培训、2次盟市现场指导。围绕牧区热点难点问题形成专题报告6篇，其中 1篇被调查与研究刊登、1篇被农业农村部农村经济研究中心内刊采纳、1篇获北疆智库内刊采纳。2024年度数据分析报告获厅主要领导肯定性批复。打造“政产学研创”协同平台，已联合开展3项专项调查工作（关于第二轮土地承包中相关情况调查、农村牧区人口变化与公共资源配置研究调查、2009年以来新增耕地使用调查）。

（二）乡村建设工作

（三）乡村治理工作

遴选推荐10个党建引领乡村治理、5个农村公共服务典型案例进入部级评审，推荐巴彦淖尔市临河区、呼和浩特市土默特左旗2个家风家训故事成功入选农业农村部编写的《村庄里的家风家训故事》，已正式出版。组织兴安盟寒地稻作系统、扎鲁特草原游牧系统、正蓝旗察干伊德（奶食）传统生产系统、太仆寺旗传统莜麦（莜面）生产系统申报第八批中国重要农业文化遗产，其中兴安寒地稻作系统、通辽扎鲁特草原游牧系统成功入选第八批中国重要农业文化遗产候选项目名单。整理典型案例，完成20万字《内蒙古自治区乡村治理工具书》初稿，已向各盟市发布，计划2026年下半年正式出版。联合举办第三届“村歌大擂台”和第三届“大地流彩”和美乡村农牧民篮球赛（村BA）两大“村字号”文体活动，反响热烈；举办乡土文化能人、移风易俗作品创作两期培训班，培育130名学员，在4个村庄开展文化下乡实践活动，农牧民热情参与，社会效益良好。

（四）配合秘书处开展重点工作

配合完成自治区党委一号文件（以下简称“一号文件”）起草、征求意见和印发工作，并发布一号文件解读稿；开展一号文件督查督导，建立一号文件任务台账，每季度调度54个厅局、31个处室和中心，共195项任务进展情况。发布乡村振兴考核专报7期，获时书记、代主席批示。协助开展推进乡村振兴战略考核，定期调度33个厅局、30个厅机关处室局、12个厅属单位、12个盟市本年度考核进展情况、评分研判情况及上年度考核整改情况。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心 2025年度收入、支出决算总计均为1282.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加99.34万元，增长8.39%，变动原因：一是因我中心本年度新招录工作人员而追加人员经费15.03万元，二是年中追加高素质农民培训项目及基本户收到的专业技术人员申请的科研类项目等经费支出66.31万元；三是追加死亡抚恤金18万元，与上年决算相比，收、支总计各增加 836.83万元，增长187.67%。其中：

（一）收入决算总计1282.72 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1249.61万元。与上年决算相比，增加806.40万元，增长181.95%，变动原因：我中心是2024年6月份新成立，2024年度决算数为下半年的数据，且2025年我中心新考录8名工作人员，人员经费也有所增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余33.12万元。与上年决算相比，增加30.43万元，增长1133.36%，变动原因：我中心是2024年6月份新成立，年初结转结余数为原单位划转过来的数，2025年结转结余金额是我中心专业技术人员承担的科研类项目经费。

（二）支出决算总计1282.72 万元。包括：

1.本年支出决算合计1243.51 万元。与上年决算相比，增加 830.73万元，增长 201.25%，变动原因：我中心是2024年6月份新成立，2024年度决算数为下半年的数据，且2025年我中心新考录8名工作人员，人员经费也有所增加。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余39.21万元。结转和结余事项：固定观察点调查经费项目年度考核奖励3.2万元，专业技术人员承担的面源污染项目、辣椒病虫害防治研究等科研类项目经费36万元。与上年决算相比，增加6.10万元，增长18.41%，变动原因：本年度专业技术人员承担的科研类和社科类项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年度本年收入决算合计1249.61万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1152.68万元，占 92.24%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入96.92万元，占 7.76%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心 2025年度本年支出决算合计1243.51万元，其中：

基本支出 812.19万元，占65.31%；

项目支出 431.32万元，占34.69%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出 0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为1152.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加66.53万元，增长6.13%，变动原因：一是2025年我中心新考录8名工作人员，导致人员经费增加；二是我中心有2名退休人员去世，追加丧葬费抚恤金18万元；三是年中追加中央转移支付项目高素质农民培育专题班项目。与上年决算相比，收、支总计各增加750.48万元，增长186.59%，变动原因：我中心是2024年6月份新成立，2024年度决算数为下半年的数据，2025年为全年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1152.68万元。与年初预算1086.15万元相比，完成年初预算的 106.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 149.65万元，与年初预算相比增加（减少）20.95万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休

（项）。年初预算39.03万元，支出决算39.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.78万元，支出决算61.74万元，完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我中心新考录8名工作人员，导致此项经费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.89万元，支出决算30.87万元，完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我中心新考录8名工作人员，导致此项经费支出增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算 18.00 万元，决算数与年初预算数的差异原因：2025年我中心2名退休人员去世，导致此项经费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为57.37万元，与年初预算相比增加（减少）5.77万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算26.42万元，支出决算 32.19万元，完成年初预算的121.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我中心新考录8名工作人员，导致此项经费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.18万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为886.6万元，与年初预算相比增加38.58万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算620.02万元，支出决算631.97万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我中心新考录8名工作人员，导致人员经费支出增加。

2.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算66.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我中心追加中央转移支付项目高素质农民培训专题班项目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为59.06万元，与年初预算相比增加1.23万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.83 万元，支出决算 59.06 万元，完成年初预算的102.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我中心新考录8名工作人员后，追加了该项经费，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 812.19万元，其中：

（一）人员经费773.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

（二）公用经费38.45万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算340.50万元，其中：

（一）工资福利支出0 万元。

（二）商品和服务支出314.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出25.90 万元。主要包括：办公设备购置、公务用车购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴促进中心 2025年度财政拨款

“三公”经费全年预算 23.81万元，支出决算 23.81万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算  0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 23.81万元，支出决算 23.81万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费全年预算 23.81 万元，支出决算 23.81万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年度财政拨款“三公”经费支出23.81万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.81万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.81 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 17.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：按照自治区机关事务管理局和公务用车领导小组办公室批复购置一台国产新能源公务用车。与上年决算相比，增加 17.98万元，变动原因：事业单位机构改革后划转到我中心的公务用车已报废，根据批复，新购置一台公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出5.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少 0.85万元，下降 12.74%，变动原因：我中心购置新能源公务用车后，车辆运行维护费支出降低。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心 2025年度公用经费支出决算38.45万元，与上年决算相比，减少0.37万元，下降0.95%，变动原因：我中心购置新能源公务用车后，车辆运行维护费支出降低。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年度政府采购支出总额 62.63万元，其中：政府采购货物支出 7.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 54.71万元。政府采购授予中小企业合同金额 55.74万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额 55.74万元，占政府采购支出总额的89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是我中心保障开展主责主业工作的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区乡村振兴促进中心根据预算绩效管理要求组织对2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4 个，资金340.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0万元。

本年度农牧厅部门未组织对我中心项目开展部门评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025 年度在决算中反映4 个一般公共预算项目，共4 个项目的绩效自评结果。

1.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分96.49 分。全年预算数为40 万元，执行数为39.94 万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：保障办公面积1967平方米，全年干净卫生，每天公共环境卫生清洁频率2次以上，保安每天巡逻频率2次以上，提升办公环境和改善办公条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.固定观察点调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.55 分。全年预算数为 298 万元，执行数为 254.84 万元，完成预算的 85.52%。项目绩效目标完成情况： 一是开展国家级和自治区级固定观察点调查户 1691 户的常规和专项调查工作，共收集调查样本量220 份，开展全区常规调查数据分析 1 次，专项调查数据分析 5 次。二是开展全区调查员、辅助调查员和记账农牧户的培训和考核督导。三是开展全区常规调查数据分析 1 次，专项调查数据分析 5 次。发现的主要问题及原因：项目经费预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步细化年初预算，督促第三方加快工作进度，提高预算执行率。

3.高素质农民培育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.53分。全年预算数为78万元，执行数为66.31万元，完成预算的85.01%。项目绩效目标完成情况：2025年高素质农牧民培育乡土文化能人专题培训班共开展2期，培育学员130人，培训期间创作了一批优秀的文艺作品，开展四场文化下乡实践展演活动，组织优秀学员参加中国农民丰收节村歌大赛、自治区首届农牧民“村晚”，成立了“大地流彩”内蒙古自治区农牧民文艺服务队，培训效果显著。下一步改进措施：将细化培训主题，开设村歌、村舞、村画、移风易俗等专题培训，增加实践教学占比，完善跟踪服务，依托文艺服务队组织更多惠民文艺演出活动，助力全区乡风文明建设。

4.事业发展经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.3分。全年预算数为75.23 万元，执行数为62.45万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：经自治区机关事务管理局和自治区公务用车领导小组办公室批复购置一台公务用车，采购国产系统办公设备数量13台，开展人居环境整治下乡督导调研人次20

人次以上。存在问题：项目经费预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步细化年初预算，督促各业务科加快工作进度，提高预算执行率。

（三）部门项目绩效评价结果。

本年度我中心无重点评价项目，没有开展部门绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我中心尚未制定预算绩效管理制度，参照上级部门的相关制度编制我中心的年度预算项目绩效目标；按照财政厅要部署要求，目前已基本完成符合我中心项目实际的核心绩效指标标准体系。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田衍锋       联系电话：0471-4921278-

第五部分单位决算表

见附件。