2025年度内蒙古自治区农业广播电视学校决算公开报告

 目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、公用经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农业广播电视工作的主线，贯穿于农牧民和农牧业专业技术人员教育培训、农业广播电视学校体系建设以及自身建设等全过程各方面。2.组织开展全区农牧民和农牧业专业技术人员教育培训工作。承担农牧民教育培训、中等学历教育、农牧民现代远程教育、高素质农牧民培育、农村牧区实用人才培养和农村牧区基层干部教育培训工作，承担农牧业专业技术人员继续教育培训工作。3.指导全区农业广播电视学校体系建设。开展农牧业技术推广师资、管理人员、信息员队伍建设等工作，组织农牧民体育健身活动。4.开展农牧民培育有关政策法规研究和规划调研编制工作。5.完成农牧厅交办的其他任务。

我单位为2025年新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、培训科、教育科。本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农业广播电视学校。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，内蒙古自治区农业广播电视学校在自治区农牧厅党组的正确领导下，在中央农业广播电视学校指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，牢牢把握“三农”工作重心，聚焦农村牧区人才振兴，扎实推进党的建设及各项培训等重点工作，取得了显著成效。

一、深学细悟，全面落实四中全会精神。二、凝心聚力，扎实铸牢中华民族共同体意识。三、主动担当，积极承办全国性活动。四、精准发力，高质量开展高素质农民培育工作。五、赋能基层，抓实农技人员培训工作。六、紧扣需求，培育农业实用人才带头人。七、宣传重点，领导批示彰显肯定。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校 2025年度收入、支出决算总计均为 1071.33万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1071.33万元，增长 100%，变动原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 1071.33万元，增长100%。其中：

（一）收入决算总计 1071.33万元。包括：

1.本年收入决算合计 1071.33万元。与上年决算相比，增加 1071.33万元，增长 100%，变动原因：我单位为2025年新设立单位，无上年决算数。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1071.33万元。包括：

1.本年支出决算合计 1071.33万元。与上年决算相比，增加 1071.33万元，增长 100%，变动原因：我单位为2025年新设立单位，无上年决算数。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校 2025年度本年收入决算合计 1071.33万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1071.33万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度本年支出决算合计 1071.33万元，其中：

基本支出 51.21万元，占 4.78%；

项目支出 1020.12万元，占 95.22%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1071.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1071.33万元，增长 100%，变动原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 1071.33万元，增长 100%，变动原因：我单位为2025年新设立单位，无上年决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1071.33万元。与年初预算 0万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 6.32万元，与年初预算相比增加 6.32万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 2.34万元，与年初预算相比增加 2.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为1059.10万元，与年初预算相比增加1059.10万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算38.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数。

2.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算1020.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 3.58万元，与年初预算相比增加 3.58万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年新设立单位，无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 51.21万元，其中：

（一）人员经费 51.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1020.12万元，其中：

（一）商品和服务支出 1020.12万元。主要包括：差旅费、培训费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、公用经费支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校 2025年度公用经费支出决算 0万元，与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。因我单位2025年新成立，无公用经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于单位日常业务及公出使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农业广播电视学校根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 1020.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2025年度我单位未委托第三方机构开展单位重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农业广播电视学校2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1.基层农技推广体系改革与建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.93分。全年预算数为258万元，执行数为188.08万元，完成预算的72.9%。项目绩效目标完成情况：2025年，围绕粮食和重要农畜产品稳产保供，对基层农技人员开展系统性培养和综合性支持，为全面推进乡村振兴、加快我区农业农村牧区现代化，持续推动科技支撑农牧业高质量发展，提供有力的人才支撑和智力保障。

发现的主要问题及原因：因项目期未结束，1000人培训任务已完成885人，剩余培训任务正在逐步推进中。最后一期培训将于2026年1月22-28日进行，待培训完成后项目任务即全部完成。

下一步改进措施：下一步将继续完善培训内容和方式，不断更新和丰富培训内容，提高培训的针对性和实用性，为乡村振兴和农业强国建设提供有力的人才支撑。

        2.高素质农民常规培育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.31分。全年预算数为1175万元，执行数为741.97万元，完成预算的63.15%。项目绩效目标完成情况：围绕粮油产能提升、特色产业主体培育、新产业新业态培育和文明乡风建设等方面开展高素质农牧民培育工作，全年共培育高素质农牧民3064人，为推进乡村全面振兴、建设农业强国提供坚实人才保障。

发现的主要问题及原因：按照《高素质农民培育规范》要求，可在培训班结束后一年内完成跟踪服务，此项工作正在进行中，待结束后即支付相关费用。

下一步改进措施：下一步将提前做好工作谋划，形成培育初步方案，待资金任务下达后将培训工作细化落地。

        3.高素质农民专题培育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为150万元，执行数为90.06万元，完成预算的60.04%。项目绩效目标完成情况： 围绕行业急需、人才培养短板弱项、产业发展痛点等方面开展高素质农牧民培育专题班，全年共培育高素质农牧民251人，为推进乡村全面振兴、建设农业强国提供坚实人才保障。

发现的主要问题及原因：按照《高素质农民培育规范》要求，跟踪服务需在培训结束后一年内进行，此项工作正在逐步推进中，待工作完成后即支付相关费用。

下一步改进措施：下一步将提前做好工作谋划，形成培育初步方案，待资金任务下达后将培训工作细化落地。

     （三）部门项目绩效评价结果。

以基层农技推广体系改革与建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.93分，绩效评价结果为“优”。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位依据《内蒙古自治区预算绩效管理条例》及自治区财政厅、农牧厅工作部署，已制定单位预算绩效管理办法（试行），并严格落实内蒙古自治区农牧厅编制的《农牧厅预算绩效核心指标库》，根据职能职责制定适用的核心指标，切实发挥核心绩效指标的刚性约束和导向作用。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵倩       联系电话：0471-6652235

第五部分 单位决算表

见附件。

2025年度内蒙古自治区农业广播电视学校决算公开报表.xlsx