内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2025年度决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分    单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农村牧区工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行农村牧区经营管理工作职责的全过程、和方面。主要职责是：

（一）承担农业社会化服务体系建设。负责指导开展农业社会化服务，培育、提升服务组织服务能力、探索创新服务机制、延伸服务链条、拓展服务领域、加强行业规范管理、实施扶持项目等。

（二）承担宅基地利用管理和改革。负责指导宅基地分配、使用、流转和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作。

（三）承担土地承包管理和改革。负责除行政裁决（农村土地承包纠纷调解仲裁）和行政审批（工商资本租赁农地）外，其他承包地管理和改革相关工作。贯彻落实农村牧区土地承包政策，指导土地承包管理、适度规模经营、土地流转及流转合同管理、集体所有新增耕地经营管理等相关工作。

（四）承担农村牧区集体经济管理。负责农村牧区集体资源、资产、资金管理，指导农村牧区集体产权制度改革，指导健全集体经济运行机制等。

（五）承担农村牧区经营管理统计。负责对农村牧区经济基本情况、土地承包经营及管理、集体经济组织收益分配、宅基地管理和利用、农业社会化服务等情况进行统计分析。

（六）完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.从预算单位构成看，内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心为自治区农牧厅所属正处级单位。内设机构包括综合保障科、经营主体服务科、土地承包服务科、社会化服务科、宅基地利用服务科、集体经济组织服务科、财会服务科7个科室。核定事业编制50名。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025 年，我中心锚定全区农村牧区改革发展大局，聚焦二轮延包、新增耕地、土地流转、宅基地管理、社会化服务、土地问题化解、“一地多证”“一地多补”问题整改、集体“三资”专项整治、集体经济组织换届等9 项重点工作任务。

（一）二轮延包试点有序推进。我们准确把握党中央“大稳定、小调整”的基本原则，稳妥有序推进延包工作。向党委、政府汇报 15 次，落实领导指示批示30 余次，提请自治区党委常委会和政府常务会审议 3 次。自治区政协将二轮延包试点工作列为专题协商重要议题，提出针对性对策建议。成立了由自治区党委副书记任组长、政府分管副主席任副组长13个成员单位组成的工作专班，统筹推进全区试点工作。3月28日以党办政办名义出台了自治区的工作方案，开展了社会稳定风险评估，制定风险防控应急处置预案。印发8 期延包快报，印制 7 万余份延包宣传资料，组织了4 次全区培训，赴22个试点地区开展政策指导。在前期试点基础上，2025 年又启动了 1 个整市、2 个整县和 2 个整乡镇试点。目前，试点地区86%已完成承包地摸底核实，73%的村制定了延包方案，24%承包户已签订延包合同，全区试点工作按序时进度平稳推进，绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。

（二）新增耕地规范管理初见成效。2025 年将新增耕地规范管理利用纳入自治区延包方案，率先在14 个旗县（市、区）一体推动二轮延包和新增耕地管理利用，有序开展摸底核实，分类施策，定期调度加强管理，试点地区1088万亩新增耕地，909 万亩实现分类管理利用，达到83.5%。初步探索出了依法承包到户、交由农户经营使用以及收归集体统一经营 3 种管理利用路径。今年9 月，自治区人大常委会听取和审议了新增耕地规范管理利用情况，并给予了肯定。12月 3 日，我区在全国农村土地承包管理与改革培训班上，作了新增耕地典型发言。

（三）土地经营权流转规范有序。出台了《内蒙古自治区农村土地经营权流转管理办法实施细则》，健全了农村牧区土地经营权规范管理制度。依托“全国土地流转台账信息平台”，对流转中合同签订不规范、不备案，长时间、大面积流转土地等问题，进行问题排查、核查、处置，排查处置6116条风险预警信息。进一步规范了土地流转行为。

（四）宅基地管理日趋规范。严守宅基地法律政策底线，印发盘活利用闲置农房政策提示函，制作《盘活利用闲置农房这两条底线不能碰》宣传视频，开展闲置农房盘活利用情况专项排查，督促各地建立盘活利用台账，加强监管。配合自然资源厅推进个人买地建房专项整治工作，参与问题研判39 次，开展联合督导指导等 44 次。开展乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点，统筹考虑问题图斑数量、处置难度、工作基础、社会稳定风险等因素，遴选了23个试点地区，制定自治区实施方案和社会稳定风险应对预案，并按照国家要求部署省级工作平台，目前工作平台顺利上线启用，依托平台开展问题图斑下发、调查、验收销号等全流程工作，试点工作有序推进。

（五）社会化服务亮点突出。2025 年全区农业社会化服务面积约 4200 万亩，连续 3 年增速达700 万亩，各类服务主体达 2 万家。探索出“单产提升+社会化服务”“高标准农田+社会化服务”等典型模式，基本建成了便捷高效的社会化服务体系。同时，按照国家指导意见跟进起草了《关于推进农（牧）事综合服务中心建设实施方案》，组建了工作专班，正在推进自治区现代农（牧）事综合服务中心建设。

（六）土地问题排查化解扎实有效。一是建立健全土地问题排查调解机制，会同党委网信办建立了舆情会商联动机制、会同党委政法委建立风险防控机制，会同政法、司法、信访等 9 部门建立了土地问题归集机制，会同民政、自然资源、林草等部门组建了 141 名专家组成的土地问题专家库，提供专业政策解答，协助化解问题。印发土地问题工作指引，提出 26 条解决措施，梳理形成5 大类14 小类典型案例及指导意见，指导各地稳妥化解矛盾纠纷。从制度层面构建起风险防控体系，提升了风险预判精度和处置效率。二是做好关键节点风险防控，在全国两会、春耕备耕关键节点，向各盟市发送土地问题提示函，召开风险研判专题会，实现风险防控 “关口前移、精准预警”，及时将各类风险隐患化解在萌芽状态，确保了关键时期农村牧区稳定大局。三是扎实做好信访工作，处理农牧民来信来访、中央巡视组移交督办等土地问题 3170 件。日常受理转办督办160 余件，接待农户走访30 余次，电话答复 30 余次，参与行政复议、诉讼庭审各1次。高效回应了群众合理诉求，切实维护了农牧民合法权益。

（七)“一地多证”“一地多补”问题摸排整改工作顺利推进。一是迅速安排部署摸排。中央巡视指出问题后，按照自治区党委、政府部署，迅速起草全区摸排整改方案，研究全面、准确、可行性高的摸排路径。二是摸排期间多方协调，加强培训指导，组织开展 1 次全区培训，3 次部门研讨会、编印3 期工作指引，连续 5 周调度盟市摸排进展，并向自治区政府通报。组建 4 个工作组赴盟市旗县开展实地指导，并抽验摸排结果。指导各盟市用 3 个月时间全面摸清了底数。三是及早谋划，8 月份开始研究整改事宜，组织各盟市和相关旗县召开整改研讨会，调研了解基层整改建议，积极沟通对接相关部门，起草了“一报告两方案”（《关于“一地多证”“一地多补”问题摸排情况及整改建议的报告》《推进“一地多证”问题整改试点方案》《推进“一地多补”问题整改工作方案》），完成了合法性审查和社会稳定风险评估，并制定应急处置预案。向自治区党委、政府主要领导、分管领导请示汇报18次，征求农业农村部意见，力求稳妥审慎推进整改。

（八）集体“三资”专项整治成效显著。将集体“三资”管理突出问题专项整治纳入 2025 年度自治区党委党的建设工作领导小组工作要点、党委常委会工作要点、自治区改革重点任务，列为自治区党委第八、第九轮巡视重点任务。自治区党委书记主持召开 7 次党委常委会会议，自治区政府多次召开党组会议、常务会议，专题研究部署并成立工作专班推进工作。问题排查更加精准。聚焦集体经济组织财务、合同、工程项目、违规出借资金、债务、财政扶持资金形成资产后续管理、制度建设、村级劳务用工管理8 个方面，排查发现问题 6508 个、涉及资金 15.75 亿元，已整改5936 个，整改完成率 91.21%。制度机制更加健全。制定集体经济组织财务、合同、资产资产、债权债务 4 个专项工作指引，指导各级建立健全“三资”管理制度 913 个，全区1 万多个集体经济组织全部纳入国家平台管理，规范开展“三资”清查、财务记账等工作，实现线上监管。工作成效更加显著。专项整治开展以来，清缴追回集体资金超 1 亿元，返还集体财物价值3.5亿元，收回债权 4.6 亿元，盘活闲置低效资产1197 处，村级组织负债规模下降 17%，为农牧民分红3.5 亿元。

（九）集体经济组织换届有序推进。按照中组部、自治区党委统一部署，在全区嘎查村“两委”换届中统筹推进集体经济组织换届。印发换届工作通知，明确步骤流程和有关要求，开展 2 次专题培训，解读集体经济组织法和换届政策，指导集体经济组织依法依规进行换届，选优配强班子，健全法人治理机制。派员参加全区嘎查村、社区“两委”换届巡回督导，共实地督导 6 个盟市、26 个旗县、61 个乡镇、53个村。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度收入、支出决算总计均为 1001.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3.31万元，增长 0.33%，变动原因：年末追加去世人员抚恤金及丧葬费；与上年决算相比，收、支总计各减少15.45万元，下降1.52%。其中：

（一）收入决算总计 1001.88万元。包括：

1.本年收入决算合计 997.88万元。与上年决算相比，增加 4.47万元，增长 0.45%，变动原因：较上年相比，2025年中心新增2名选调生，人才经费项目经费及人员经费均相应增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比持平，变动原因：我中心2025年无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 4.00万元。与上年决算相比，减少19.91万元，下降83.29%，变动原因：2025年列支部分非财政拨款结转资金，导致结转资金较上年减少。

（二）支出决算总计 1001.88万元。包括：

1.本年支出决算合计 997.87万元。与上年决算相比，减少15.46万元，下降1.53%，变动原因：抚恤金及丧葬费较上年减少。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比持平，变动原因：我单位2025年无结余分配。

3.年末结转和结余 4.01万元。结转和结余事项：非财政拨款结转资金。与上年决算相比，增加 0.01万元，增长 0.25%，变动原因：银行存款利息较上年增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度本年收入决算合计 997.88万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 997.87万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.01万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度本年支出决算合计 997.87万元，其中：

基本支出 880.19万元，占 88.21%；

项目支出 117.67万元，占 11.79%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 997.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2.76万元，增长 0.28%，变动原因：2025年新增人才项目经费；与上年决算相比，收、支总计各减少4.54万元，下降0.46%，变动原因：2025年抚恤金及丧葬费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 997.87万元。与年初预算 995.11万元相比，完成年初预算的 100.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 170.31万元，与年初预算相比增加 23.52万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）

人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算50.77万元，支出决算50.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算60.01万元，支出决算59.93万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年1月单位退休一名职工，2024年8月编制预算时该职工为在职人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.01万元，支出决算29.96万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年1月单位退休一名职工，2024年8月编制预算时该职工为在职人员。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算0万元，支出决算29.96万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年追加死亡人员死亡抚恤金及丧葬费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 52.42万元，与年初预算相比增加 1.86万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算26.73万元，支出决算28.59万元，完成年初预算的106.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年初，因职工工资调整，根据财政要求，追加行政单位医疗1.86万元。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.83万元，支出决算23.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算662.97万元，支出决算653.26万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2.农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算72.00万元，支出决算58.98万元，完成年初预算的81.92%。决算数与年初预算数的差异的主要原因：2025年单位严格执行行前报备制度，切实压减调研、技术指导等工作次数，对每月前往次数较多的旗县进行预警提示，避免集中扎堆开展工作，导致2025年差旅费结转。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 62.89万元，与年初预算相比增加 0.10万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.79万元，支出决算62.89万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年初，因职工工资调整，根据财政要求，追加住房公积金1.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 880.19万元，其中：

（一）人员经费 784.15万元。主要包括：基本工资234.29万元、津贴补贴197.00万元、奖金68.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.93万元、职业年金缴费29.96万元、职工基本医疗保险缴费28.59万元、公务员医疗补助缴费23.83万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金62.89万元、退休费50.77万元、抚恤金23.65万元、生活补助3.64万元。

（二）公用经费 96.05万元。主要包括：办公费5.17万元、电费3.59万元、邮电费0.75万元、取暖费4.16万元、培训费3.22万元、工会经费10.46万元、福利费14.51万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用34.92万元、其他商品和服务支出6.09万元、办公设备购置11.22万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 117.67万元，其中：

（一）工资福利支出 6万元。其他对个人和家庭的补助6万元，主要为2名选调生人才经费补助。

（二）商品和服务支出 111.67万元。主要包括：办公费8.5万元、印刷费11万元、物业管理费52.69万元、差旅费27.98万元、培训费9.5万元、劳务费2万元。

（三）资本性支出 0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.96万元，支出决算 1.96万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.96万元，支出决算 1.96万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.96万元，支出决算 1.96万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.96万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.96万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.96万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比持平。

（2）公务用车运行维护费支出 1.96万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少1.54万元，下降43.98%，变动原因：2025年严格落实过紧日子，严控三公经费支出，减少车辆维修费；另外，2025年我单位调剂至其他单位一辆公务用车，致使公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比持平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2025年度公用经费支出决算 96.05万元，与上年决算相比，减少9.60万元，下降9.09%，变动原因：一是2024年单位物业管理费为一般公用支出，2025年根据财政要求，物业费为项目经费；二是2025年严格落实过紧日子，压减一般性支出。其中，机关运行经费支出决算 96.05万元。比上年决算相比，减少9.60万元，下降9.09%，变动原因：一是2024年单位物业管理费为一般公用支出，2025年根据财政要求，物业费为项目经费；二是2025年严格落实过紧日子，压减一般性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2025年度政府采购支出总额 74.48万元，其中：政府采购货物支出 8.59万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 65.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.16万元，占政府采购支出总额的17.67%，其中：授予小微企业合同金额 13.16万元，占政府采购支出总额的17.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.18%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是下乡指导调研工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 117.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2025年我单位未委托第三方对“事业发展经费支出” 项目开展了单位评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.事业发展经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.82分。全年预算数为75.46万元，执行数为58.98万元，完成预算的78.16%。项目绩效目标完成情况：2025年，我中心锚定全区农村牧区改革发展大局，聚焦二轮延包、新增耕地、土地流转、宅基地管理、社会化服务、土地问题化解、“一地多证”“一地多补”的问题整改。集体“三资”专项整治、集体经济组织换届等9项重点工作任务。完成情况：二轮延包试点有序推进，新增耕地规范管理初见成效，土地经营权流转规范有序，宅基地管理日趋规范，社会化服务亮点突出，土地问题排查化解扎实有效，“一地多证”“一地多补”问题摸排整改工作顺利进行，集体“三资”专项整治成效显著，集体经济组织换届有序推进。发现的主要问题及原因：项目资金支出率较低，主要原因为2025年单位严格执行行前报备制度，切实压减调研、技术指导等工作次数，对每月前往次数较多的旗县进行预警提示，避免集中扎堆开展工作，导致2025年差旅费支出率低。下一步改进措施：今后，更进一步科学合理编制年初预算，并严格执行预算。

2.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.94分。全年预算数为53万元，执行数为52.69万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效预期目标，2025年物业公司合理规划，一是完成了公共场所水、电、暖、消防等基础设施全年运维服务，设施正常运转率100%；二是完成办公区域每日保洁、定期消杀及养护服务，环境卫生达标率100%；三是完成24小时安保值守、日常巡逻、来访登记等安全服务，全年无治安安全事故；四是保障了单位农牧民来访接待、基层调研材料流转等专项业务的办公环境支撑，服务响应及时率100%，保障预算项目按预期完成各项工作。

3.2025年人才工作项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：025年完成转入2名定向选调生，加强了中心人才队伍，有效提升了农村牧区经营管理工作水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

2025年我单位未对事业发展经费支出、物业费及2025年人才工作项目资金3个项目进行部门评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位尚未独立建立本单位预算绩效管理制度及核心绩效指标标准体系，相关制度规范与指标标准执行上级主管部门已建成的体系。本单位各项目绩效指标，严格按照主管部门制定的核心绩效指标标准进行设置、填报与绩效监控评价，确保绩效指标口径统一、规范可行。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路正平               联系电话：0471-6652311

第五部分  单位决算表

见附件。

GK03-支出决算表.xls

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx