2025年度内蒙古自治区农畜产品产销服务中心决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农畜产品产销服务工作的主线，一是承担农牧业品牌培育、品牌服务体系建设、业务能力提升、宣传等服务保障工作；二是承担优质农畜产品营销、输出、推广、以及农畜产品展览展示的组织筹备、优质农畜产品产销对接服务等工作；三是承担农牧业招商引资的事务性工作，提出招商引资建议，开展农牧业招商政策宣传、项目跟踪等工作；四是承担农牧业涉外交流合作及农牧业援外（外援）项目等各种工作；五是承担农畜产品线上营销、农牧业电子商务人才培育及农牧业电子商务发展相关工作；六是承担自治区农牧厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、品牌建设科、产销服务科、对外合作科和电商服务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农畜产品产销服务中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，中心在自治区农牧厅党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕建设国家重要农畜产品生产基地目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持生态优先、绿色发展，认真落实自治区党委、政府推动农牧业高质量发展的部署，统筹推进品牌强农、市场拓展、招商引资、电商赋能等重点任务，全力促进农畜产品产得出、销得好、效益高，为自治区高质量发展作出了积极贡献。一是聚焦政治引领，党的建设全面加强。二是聚力品牌培育与价值提升，增强品牌矩阵效应和溢价能力。三是拓展营销渠道与服务体系，推动产销高效衔接。四是深化对外合作与招商引资，注入产业发展新动能。五是推进数字化转型与电商赋能，培育发展新增长点。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心 2025年度收入、支出决算总计均为 1279.68万元。与年初预算相比，收、支总计各减少175.13万元，减少12.04%，变动原因：部分项目尾款需下一年度支付，经费结转下一年度继续使用；与上年决算相比，收、支总计各增加1158.12万元，增长952.73%。其中：

（一）收入决算总计 1279.68万元。包括：

1.本年收入决算合计 1279.68万元。与上年决算相比，增加 1158.12万元，增长 952.73%，变动原因：本单位于2024年6月成立，2024年决算为基本支出。2025年决算包含基本支出和项目支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（二）支出决算总计 1279.68万元。包括：

1.本年支出决算合计 1279.67万元。与上年决算相比，增加 1158.12万元，增长 952.74%，变动原因：本单位于2024年6月成立，2024年决算为基本支出。2025年决算包含基本支出和项目支出。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.01万元。结转和结余事项：利息收入。与上年决算相比，增加0.01万元，增长560.75%，变动原因：本年度相较上年度利息收入增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心 2025年度本年收入决算合计 1279.68万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1279.67万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.01万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度本年支出决算合计 1279.67万元，其中：

基本支出 424.59万元，占 33.18%；

项目支出 855.09万元，占 66.82%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1279.67万元，与年初预算相比，收、支总计各减少175.14万元，减少12.04%，变动原因：部分项目尾款需下一年度支付，经费结转下一年度继续使用；与上年决算相比，收、支总计各增加 1158.12万元，增长 952.74%，变动原因：本单位于2024年6月成立，2024年决算为基本支出。2025年决算包含基本支出和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1279.67万元。与年初预算 1454.81万元相比，完成年初预算的 87.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 57.36万元，与年初预算相比增加 7.02万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.38万元，支出决算36.06万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员5人，调出人员2人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.69万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员5人，调出人员2人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 26.21万元，与年初预算相比增加 2.85万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.04万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的113.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员5人，调出人员2人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.32万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的109.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员5人，调出人员2人。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 1162.59万元，与年初预算相比减少188.74万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算581.33万元，支出决算522.73万元，完成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数的差异原因：差异部分主要为差旅费、办公费未执行金额较多。按厅党组要求，中心同市场处实行一体化办公，本年度大量活动与市场处共同举办，中心人员差旅费从厅里报销，导致中心差旅费结余。为响应厉行节约号召，本年度中心深入贯彻过紧日子要求，强化办公经费管理，有效控制非必要性支出，办公费形成结余。

2．农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算770万元，支出决算639.86万元，完成年初预算的83.1%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目尾款需下一年度支付，经费结转下一年度继续使用。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 33.51万元，与年初预算相比增加 3.73万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.78万元，支出决算33.51万元，完成年初预算的112.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员5人，调出人员2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 424.59万元，其中：

（一）人员经费 406.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费 18.39万元。主要包括：水费、电费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 855.09万元，其中：

（一）商品和服务支出 832.09万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 23.00万元。主要包括：办公设备购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，本年无“三公”经费预算财政拨款收、支、余。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心 2025年度公用经费支出决算 18.39万元，与上年决算相比，增加 12.17万元，增长 195.68%，变动原因：本单位于2024年6月成立，2025年公用经费支出决算为全年数。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度政府采购支出总额 107.10万元，其中：政府采购货物支出 12.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 94.99万元。政府采购授予中小企业合同金额 33.99万元，占政府采购支出总额的31.74%，其中：授予小微企业合同金额 33.99万元，占政府采购支出总额的31.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.54%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 855.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“物业费项目”、“事业发展经费支出项目”、“农牧业品牌建设资金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出855.09万元。其中，对“农牧业品牌建设资金项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效评价审计围绕“资金管理合规性、项目实施有效性、绩效目标完成度、社会效益与可持续性”四个维度，结合中心农牧业品牌建设资金项目绩效目标表，采用百分制评分方式，对专项资金绩效进行综合评价，最终评分为91分，绩效等级为“优秀”，资金使用率为83.10%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为47万元，执行数为46.9952万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：年度该项目完成情况较好，持续改善办公楼环境，有效保障办公楼后勤正常运行。发现的主要问题及原因：2025年度较好完成此项目。下一步改进措施：优化绩效评价体系，完善评价标准。

2. 事业发展经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.33分。全年预算数为260万元，执行数为168.23万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：保障中心2025年全年在农畜产品产销领域的正常运行。一是通过购置办公设备等办公用品提升了单位职工办公效率，办公费及办公设备购置共计支出43.26万元，实际购置设备数量56台。二是通过印制宣传册，品牌、农畜产品产销等相关资料，加大对我区农牧业招商引资政策的宣传力度，吸引更多区外农牧业企业到我区投资兴业。印刷资料费用支出48万元，实际印刷资料数量19037册。三是保障单位职工差旅正常报销差旅费共计支出45.91万元。四是取暖费、维修（护）等费用共计支出31.06万元，提升了单位整体运转效率。绩效目标完成情况较好。

发现的主要问题及原因：一是印刷资料数量方面，2025年计划印制农牧业投资指南5000册，参考2024年印刷标准（140页/册，单价50元），预算25万元。编制过程中，按照“过紧日子”的要求，将盟市投资指南、招商引资项目库等改为扫描二维码方式展现，宣传册篇幅减少到45页/册，单价降低到37元/册，结合全年招商活动计划，为满足需求，实际印刷6000册，超出计划1000册。2025年计划印制全区重点产业招商引资宣传册5000册，成本30元/册，预算15万元。编制过程中，按照“过紧日子”的要求，将原定彩色印刷改为黑白普通A5纸印刷，成本降低到18.2元/册，为满足招商引资、产销对接、品牌宣传活动需求，实际印刷12000册，超出计划7000册。二是办公费支出方面，为响应厉行节约号召，本年度中心深入贯彻过紧日子要求，强化办公经费管理，有效控制非必要性支出，办公费形成结余。三是差旅费支出方面，按厅党组要求，中心同市场处实行一体化办公，本年度大量活动与市场处共同举办，中心人员差旅费从厅里报销，导致中心差旅费结余。

下一步改进措施：在下一年度预算编制时，将结合本年度实际情况，对出差频次、目的地和费用进行更科学、细致的测算，提高预算的准确性。

3. 农牧业品牌建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.31分。全年预算数为770万元，执行数为639.86万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：年度完成6场农牧业招商引资推介活动。开展品牌建设及推介工作6项，包括农牧业品牌营销输出典型案例1项，品牌体系建设1项，品牌故事大会暨品牌大会2项，品牌会客厅录制1项，开展11场展销推介活动，6场“走进部委央国企”推介活动。完成“蒙农甄选”直播间及小程序商城2个平台运营。开展15场移动展厅大篷车巡展活动。年度工作完成较好。提升了内蒙古农牧业品牌知名度和影响力，品牌价值同比提升15%。通过推介会，吸引相关产业链“强链”、“补链”、“延链”企业到我区投资兴业，推动我区农牧业发展。

发现的主要问题及原因：因信息科变更为电商服务科，职能职责变更，65万元平台运行维护成本中19万元用于农畜产品迎新春溯源直播活动。因大篷车巡展活动中群众反响良好，结合实际推广需求，扩大宣传覆盖面，增加巡展场次。

下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，精准设置年度指标值。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

（三）部门项目绩效评价结果。

以农牧业品牌建设资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

按照内蒙古自治区农牧厅相关制度要求开展工作。实现事前评估、事中监控、事后评价闭环管理。围绕履职重点搭建核心绩效指标标准体系，细化量化产出与效益指标，强化指标刚性约束，提升预算资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王静       联系电话：0471-6651163-

第五部分 单位决算表

见附件。