2025年度内蒙古自治区植保植检中心决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担农业植物检疫相关工作，开展农业植物检疫性有害生物的普查、监测、封锁控制及扑灭的技术指导等工作。

（二）承担检疫监管及国外引种检疫审批的辅助性工作。

（三）承担农作物病虫草鼠害监测调查、信息报送、预测预报、预防与控制等技术指导工作。

（四）承担植保新技术、新产品试验示范推广，农药（械）安全使用的技术指导工作。

（五）承担农药检定和农药管理的技术支撑工作。

（六）完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、植物检疫科、测报科、防治科、农药药械科、农药检定科6个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区植保植检中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，植保植检中心坚持生态优先、绿色发展，贯彻“预防为主、综合防治”工作方针，全面落实“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，加强监测预警与科学防控，融合推进绿色防控和统防统治，狠抓植物疫情防控，创新服务机制，扎实有效开展各项工作，为保障粮食安全、农产品质量安全和农业高质量发展做出了积极贡献。

（一）加大防治力度

全年病虫草鼠发生面积约2.3亿亩次，防治面积约2.5亿亩次，挽回粮食损失约99亿斤，将病虫害损失率控制在5%以内，有效遏制病虫害暴发成灾。重大植物疫情发生面积共32.26万亩，防治面积21.83万亩，销毁灭杀植株2.21万株。

（二）强化农药管理

协助厅种植业处抓好农药领域各项工作。强化许可准入，办理农药登记初审28项、农药生产许可47项、农药广告审查1项、登记证持有人变更11项、对13家企业51个登记试验产品封样935份；加大监督检查力度，全区共抽检农药样品150个，合格率99.3%；筑牢安全生产防线，组织行业专家、各级农牧业主管部门，开展三级联合安全生产检查12家次；强化农药使用风险监测，全区监测到作物药害、抗性、残留、环境风险等农药使用风险19件。

（三）推进科学用药

持续推进科学用药工作，建设“对症选药”示范区10个，对比展示8种高效低毒低风险的环境友好型农药、2种增效助剂和9套技术方案；建立绿色防控科学用药技术示范区343个，集成推广全程绿色综合防控技术；建设特色作物有害生物绿色防控农药减施技术示范区13个，示范推广面积6200亩，组织观摩培训29次，培训指导1675人次，对接指导服务组织25个，制作实用技术小视频14个，撰写工作简报47期，在县级以上新闻媒体发布工作动态13条；全年共实施绿色防控6719万亩、统防统治6276万亩，较上年分别增加13%、7%。整理自2021年起农药使用量、农药包装废弃物等相关档案资料7套，完成相关调度台账及材料约110个，协助种植业处做好中央环保督察检查工作。2025年农药使用总量2.35万吨，全区农药包装废弃物回收处理率达到87.6%。

（四）狠抓项目推进

小麦 “一喷三防” 高效实施。中央财政下拨小麦“一喷三防”资金2728万元，按照因素法，将项目安排在呼伦贝尔市、赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、包头市和巴彦淖尔市等6个盟市实施。抓住病虫害防治关键时期，自治区、盟市、旗县植保部门成立技术指导组，自治区制定下发《关于印发小麦“一喷三防”技术指导意见的通知》，各盟市依据本地病虫害发生、气象条件等因素制定并下发技术指导方案。结合田间病虫发生、气象条件等实际情况分1~2次进行喷施，共完成小麦“一喷三防”任务覆盖面积169.77万亩，总喷防作业面积278.23万亩次。全区在6个实施盟市共建立20个示范区，开展喷与不喷对比试验，在小麦收获期及时组织开展测产，经统计分析调查数据，示范区平均每亩增产31.16公斤，平均增幅10.59%。各级植保部门依据本地农时共计制作宣传小视频4期、开展现场观摩等培训班18次、培训1200余人次。

植保工程项目有序推进。田间监测点项目方面，2023年项目处于竣工验收阶段（中央资金支付率87.41%），2024年项目基本完成初步验收（预计支付中央资金约4000万元）；2025年5个新建项目（中央预算内投资1500万元、地方配套170万元）正处于招投标阶段。截至目前，累计建成田间监测点282个，配备病虫疫情监测设备达2000台，覆盖11个盟市63个旗县，积累数据70万条，涉农旗县植保能力提升工程项目覆盖率达72%。天敌昆虫扩繁基地和应急物资储备库方面，2022年和2023年批复的2个天敌昆虫扩繁基地建设项目均已验收完工，生产能力可覆盖2000万亩以上。2023年批复的巴彦淖尔市、兴安盟及2024年批复的通辽市应急物资储备库等3个项目正在建设，同步督促加快资金支付进度。

（五）配合督导调研

全年陪同农业农村部小麦“一喷三防”、秋粮中后期病虫害防控等调研指导4次。配合农牧厅、种植业处开展农作物病虫害调研、技术指导，按照种植业处要求，派出40余人（次）对玉米、小麦等作物主要病虫害防控共计11次，涉及9个盟市43个旗县。针对洪涝灾害、灾后舆情处理，派出2个技术指导组，赴7个旗县区开展灾后农作物病虫害防控技术指导，为受灾农户及时送去专业技术支持，助力降低灾害损失。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2025年度收入、支出决算总计均为 5107.28万元。与年初预算相比，收、支总计各减少843.9万元，下降14.18%，变动原因：由增减双向因素共同作用所致，一方面，2025年新增基层农技推广体系改革与建设项目、非财政拨款收入增加，同时年内新增人员相应追加了人员经费，三项因素推高了收入支出规模；另一方面，（中央基建）全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心县级田间监测点建设项目中央预算内资金4851万元，2025年完成投资4301.65万元，年底完成支付3831.41万元，剩余尾款待竣工验收后支付，且计划于2026年使用中央预算内剩余资金550万元继续采购一批监测设备，4851万元预算未全部形成支出。减支因素影响大于增支因素，导致收入支出决算较年初预算呈现下降态势；与上年决算相比，收、支总计各增加4903.58万元，增长2407.30%。其中：

（一）收入决算总计 5107.28万元。包括：

1.本年收入决算合计 5072.61万元。与上年决算相比，增加4868.92万元，增长2390.28%，变动原因：（1）2023年3月，植保中心由农推中心内设机构单设为独立单位。2024年9月正式划转时，相关项目经费仍由农推中心统一核算。2025年，植保中心开始独立财务核算，增加了项目经费。（2）上年年末在职人员22人，2025年年末在职人员32人，增加了人员经费。（3）（中央基建）全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心县级田间监测点建设项目2025年完成投资4301.65万元，年底完成支付3831.41万元，增加了项目经费。（4）增加了基层农技推广体系改革与建设项目经费。（5）增加了草地螟相关3个课题、黄河流域农牧交错带有害生物综合防控技术应用与示范课题的课题经费。（6）全国农业技术推广服务中心下达的农业农村行业管理业务经费（国内植物检疫）资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 34.66万元。与上年决算相比，增加34.66万元，增长100%，变动原因：2025年因机构改革及人员调整，农牧厅系统内农推中心向植保中心划转项目款。

（二）支出决算总计 5107.28万元。包括：

1.本年支出决算合计 5041.28万元。与上年决算相比，增加4837.58万元，增长2374.9%，变动原因：（1）2023年3月，植保中心由农推中心内设机构单设为独立单位。2024年9月正式划转时，相关项目经费仍由农推中心统一核算。2025年，植保中心开始独立财务核算，增加了项目经费支出。（2）上年年末在职人员22人，2025年年末在职人员32人，增加了人员经费支出。（3）（中央基建）全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心县级田间监测点建设项目2025年完成投资4301.65万元，年底完成支付3831.41万元，增加了项目经费支出。（4）增加了基层农技推广体系改革与建设项目经费支出。（5）增加了草地螟相关3个课题的课题经费支出。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 66.00万元。结转和结余事项：2025年度非财政拨款收入90.01万元，因机构改革及人员调整，农牧厅系统内农推中心向植保中心划转项目款34.66万元，总体支出58.67万元，剩余66万元未支出，全部为项目支出结转。与上年决算相比，增加66.00万元，增长100%，变动原因：2024年无年末结转，2025年度非财政拨款收入90.01万元，因机构改革及人员调整，农牧厅系统内农推中心向植保中心划转项目款34.66万元，总体支出58.67万元，剩余66万元未支出，全部为项目支出结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2025年度本年收入决算合计5072.61万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4982.6万元，占 98.23%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 90.01万元，占 1.77%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2025年度本年支出决算合计 5041.28万元，其中：

基本支出 496.84万元，占 9.86%；

项目支出 4544.44万元，占 90.14%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4982.6万元，与年初预算相比，收、支总计各减少908.58万元，下降15.42%，变动原因：由增减双向因素共同作用所致，一方面，2025年新增基层农技推广体系改革与建设项目，同时年内新增人员相应追加了人员经费，两项因素推高了收入支出规模；另一方面，（中央基建）全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心县级田间监测点建设项目中央预算内资金4851万元，2025年完成投资4301.65万元，年底完成支付3831.41万元，剩余尾款待竣工验收后支付，且计划于2026年使用中央预算内剩余资金550万元继续采购一批监测设备，4851万元预算未全部形成支出。减支因素影响大于增支因素，导致收入支出决算较年初预算呈现下降态势；与上年决算相比，收、支总计各增加4778.90万元，增长2346.09%，变动原因：（1）2023年3月，植保中心由农推中心内设机构单设为独立单位。2024年9月正式划转时，相关项目经费仍由农推中心统一核算。2025年，植保中心开始独立财务核算，增加了项目经费；（2）上年年末在职人员22人，2025年年末在职人员32人，增加了人员经费；（3）（中央基建）全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心县级田间监测点建设项目2025年完成投资4301.65万元，年底完成支付3831.41万元，增加了项目经费。（4）增加了基层农技推广体系改革与建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 4982.6 万元。与年初预算 5891.17万元相比，完成年初预算的 84.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 64.06万元，与年初预算相比增加10.81万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.5万元，支出决算42.67万元，完成年初预算的120.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调入2人，新招录7人，竞争性比选1人，人数增多，支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.75万元，支出决算21.39万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调入2人，新招录7人，竞争性比选1人，人数增多，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 30.35万元，与年初预算相比增加6.12万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.51万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的126.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调入2人，新招录7人，竞争性比选1人，人数增多，支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.72万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的122.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调入2人，新招录7人，竞争性比选1人，人数增多，支出增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 4849.92万元，与年初预算相比减少929.87万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算550.4万元，支出决算592.18万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调入2人，新招录7人，竞争性比选1人，人数增多，支出增加。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算5027万元，支出决算4007.27万元，完成年初预算的79.71%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是（中央基建）全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心县级田间监测点建设项目中央预算内资金4851万元，2025年完成投资4301.65万元，年底完成支付3831.41万元，剩余尾款待竣工验收后支付，且计划于2026年使用中央预算内剩余资金550万元继续采购一批监测设备，4851万元预算未全部形成支出。

3.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算200万元，支出决算199.62万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：应急防控农药储备项目和农药监督抽查产品质量检测服务项目合同中标价与预算存在较小差额。

4.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算2.39万元，支出决算50.86万元，完成年初预算的2128.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年7月新增基层农技推广体系改革与建设项目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 38.27万元，与年初预算相比增加4.36万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.91万元，支出决算38.27万元，完成年初预算的112.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调入2人，新招录7人，竞争性比选1人，人数增多，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 496.84万元，其中：

（一）人员经费 477.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费 19.45万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4485.76万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。本年一般公共预算财政拨款项目无工资福利支出。

（二）商品和服务支出 648.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 5.76万元。主要包括：办公设备购置。

（四）资本性支出（基本建设）3831.41万元。主要包括：专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区植保植检中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区植保植检中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.50万元，增长 100%，变动原因：2025年度，农牧厅系统内农推中心向植保中心划转帕萨特轿车1辆。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2025年度公用经费支出决算19.45万元，与上年决算相比，增加7.69万元，增长65.39%，变动原因：上年年末在职人员22人，2025年年末在职人员32人，人数增加，公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2025年度政府采购支出总额 4339.24万元，其中：政府采购货物支出 4253.71万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 85.54万元。政府采购授予中小企业合同金额 4032.70万元，占政府采购支出总额的92.94%，其中：授予小微企业合同金额 3945.5万元，占政府采购支出总额的90.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.26%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区植保植检中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区植保植检中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金 4485.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2025年度未委托第三方组织开展单位项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区植保植检中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

 1.农田灭虫灭鼠项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.99分。全年预算数为176万元，执行数为175.86万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：（1）通过组织农作物重大病虫害发生趋势会商，预计2025年全区农作物主要病虫害总体中等发生，发生面积约1.26亿亩次。根据农作物有害生物预测准确率综合评定方法标准计算，全区农作物病虫害预测预报准确率为83.81%。（2）通过强化监测预警，科学防控，全年病虫草鼠发生面积约2.3亿亩次，防治面积约2.5亿亩次，挽回粮食损失97.5亿斤，有效遏制农作物病虫害暴发流行成灾，总体危害损失控制在5%以内。（3）2025年重大植物疫情发生面积33.49万亩，防治27.37万亩，销毁灭杀植株4.6万株。确保新发农业植物疫情不蔓延危害，已有疫情不暴发成灾。（4）以毒饵站灭鼠技术为主，完成鼠害示范区面积17.1万亩，农户5518户，平均防效达到71.3%。农牧交错区农田高密度区域鼠密度降低到2.1%，有效保障了鼠害发生区维持在低密度水平。

发现的主要问题及原因：组织开展极端天气影响下病虫害防治试验示范，导致年度预算中原先安排的专用材料费存在缺口，在年度预算总额不变的前提下调增专用材料费预算。

下一步改进措施：强化预算管理，精准编制年初预算。

      2.粮油生产保障资金（植保中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.98分。全年预算数为200万元，执行数为199.62万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：建立主要作物绿色防控农药减量增效示范区及对症选药平台，试验示范绿色防控农药减量技术20000亩以上；结合本地区草地螟、粘虫、红蜘蛛等虫害发生情况，2025年储备阿维·螺螨酯、甲维·茚虫威应急防控药剂1批次（3.51吨），发放率100%；在全区范围内组织开展2025年度农药监督抽查，共抽检农药样品150个，合格率99.3%。

发现的主要问题及原因：农作物病虫害绿色防控和农药减量增效技术示范面积（亩）目标值3000，完成值20000。原因：（1）由于技术措施的优化调整，试验示范成本降低，导致面积增大；（2）示范区面积统计了农民自防区和统防统治区面积，农民自防区是农民自己建立的示范区，统防统治区面积大，导致数据整体偏高。

下一步改进措施：（1）加强统筹协调，强化预算与成本管理。（2）试验设计区域周围都是统防统治区域，计算面积时合并计算；今后在数据统计时将试验区域与统防统治区域分开统计面积。

      3.基层农技推广体系改革与建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.75分。全年预算数为58.15万元，执行数为50.86万元，完成预算的87.46%。项目绩效目标完成情况：共指导建成特色作物有害生物绿色防控农药减施技术示范区13个，示范面积6200亩；建成沙生蔬菜提质增效关键技术集成推广示范区4个，示范面积7620亩。

发现的主要问题及原因：（1）项目资金预算58.15万元，2025年实际支出50.86万元。原因是此项目实施时间为2025年6月至2026年6月，目前项目未全部结束，部分资金未全部执行完毕。

下一步改进措施：按照项目整体安排开展后续工作，在项目实施期限内，有效推进项目资金的执行进度。

（2）培训指导人数（人次）目标值600，完成值1878。原因是盟市旗县及其他部门举办的培训活动将本项目纳入观摩内容，培训观摩场次及参加人员较多。

下一步改进措施：统筹规划观摩培训活动。

（3）指导建设示范区面积（亩）目标值5500，完成值13820。原因是“沙生蔬菜提质增效关键技术集成推广与创新应用”项目中涉及的沙生蔬菜苁蓉属专性寄生植物，生长模式完全区别于玉米等可独立密植的传统农作物。受寄生生长规律、沙区水肥承载能力及梭梭林生长空间限制，苁蓉接种密度极低，单位土地面积的苁蓉种植株数远低于玉米等传统作物。故导致沙生蔬菜协同推广项目示范区面积较高。

下一步改进措施：在项目绩效指标设定时，结合项目具体实施内容及实际情况，精准核定示范区面积，确保示范区面积不过度偏离目标。

      4.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照合同约定开展工作，全面保障单位办公场所平稳运转。提供物业管理服务总面积2338.11平方米，标准化落实设施设备巡检维修、会务保障等服务，维修响应及时率与合格率均达到100%，办公区域分区保洁、定期消杀，环境卫生检查合格率100%，执行24小时安保，全年无治安及安全事故。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.（中央基建）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4851万元，执行数为3831.41万元，完成预算的78.98%。项目绩效目标完成情况：2025年建成全国农作物病虫疫情监测中心内蒙古分中心内蒙古农作物病虫疫情信息调度指挥平台1套、农作物病虫疫情田间监测点106个，包括建设围栏、安装供电工程、基础安装、预埋件、铺设田间观测场道路、安装网络工程、购置软件及仪器设备等。项目建成后有效完善了我区农作物病虫疫情监测网络体系，提升了农作物病虫害监测预警能力及植保技术人员工作效率，满足了区域主要农作物病虫害监测调查数据及预报资料的采集传输、分析处理、汇总上报和保存等业务需求，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：（1）项目资金全年执行数未达全年预算数。原因是按照与承建企业的合同约定，项目通过初步验收后支付合同金额的90%，通过竣工验收后再支付剩余资金，因此资金执行数暂未达目标要求。

下一步改进措施：加快推进项目工作进度，尽快完成项目验收，支付剩余资金。

（2）生态效益指标中的农业植保防灾减灾能力、可持续影响指标中的农作物病虫害监测技术和项目社会效益指标中的农作物重大病虫害预警服务能力等定性指标未达满分目标要求。原因是由于初验时值冬季，系统监测预警功能无法在实际环境中得到充分验证。

下一步改进措施：计划于2026年4月继续开展试运行，督促项目建设单位加快开展项目试运行，根据项目目标要求继续完善建设内容，继续提高监测预警专业技术水平，提升农作物重大病虫害预警服务能力和农业植保防灾减灾能力，实现项目绩效目标。

（三）部门项目绩效评价结果。

2025年我单位未进行部门项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格对标主管部门预算绩效管理制度要求，根据《内蒙古自治区预算绩效管理条例》有关规定，并按照自治区财政厅统一工作部署，结合自身三定方案职责和工作实际制定适用性核心指标。在制度执行中，坚持将绩效管理贯穿预算编制、执行、监控、评价全过程，依托预算一体化系统强化动态监控与预警纠偏，确保资金使用始终服务于预期绩效目标。该模式有效压实了支出责任，提升了资金配置效率和使用效益，切实发挥了绩效管理“指挥棒”作用，为单位高质量发展提供了有力保障。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺舒娅       联系电话：0471-4918057

第五部分 单位决算表

见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx