2025年度内蒙古自治区动物疫病预防控制中心决算公开

一、主要职能、职责

1.承担全区动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备,动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测净化、风险评估、疫情报告等相关工作。

2.承担全区动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯技术支撑,流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范,区域化管理技术支撑。

3.承担兽医实验室及动物养殖、兽用生物制品生产、动物诊疗、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训,开展动物防疫及诊断技术研究。

4.承担畜禽屠宰企业监督的技术支撑和服务保障工作;组织开展畜禽屠宰统计监测工作,承担屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台的建设维护等相关工作。

5.承担全区兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定,兽药质量分析评估,生物制品企业生物安全技术支持,菌毒种三级防护技术支撑,开展兽药新制剂质量标准复核相关工作,开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

6.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位内设机构包括:办公室、疫情防控科、公共卫生科、流行病学监测科、检疫科、风险评估科、物资保障科、诊断实验室、畜禽屠宰科、检测科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区动物疫病预防控制中心。详细情况见表:

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.抓实强制免疫,筑牢重大动物疫病免疫屏障。根据《2025年内蒙古自治区动物疫病免疫工作计划》,落实春秋集中免疫和定期补免制度,全年使用疫苗42086.85万头份,累计免疫40683.79万头只羽次,做到了应免尽免,不留死角。组织开展春、秋季重大动物疫病防控盟市交叉互检,进行免疫效果采样监测,结果符合国家规定标准。结合春秋季集中免疫,开展“大清洗大消毒”专项行动,有效阻断病原传播,降低疫病发生风险。

2.强化非洲猪瘟防控,确保不发生疫情。落实非洲猪瘟分片包村包场排查机制,排查2902.34万个次生猪养殖场户、5769个次生猪屠宰场、116个次无害化处理场的生猪2.97亿头次,未发现非洲猪瘟病例。指导养猪企业和生猪屠宰场(厂)规范开展非洲猪瘟自检工作,累计检测731.12万头份,未发现阳性样品。强化非洲猪瘟监测预警,对养殖、流通和屠宰全链条环节采样监测,全年检测74086份样品,未发现病原学阳性样品。

3.抓牢源头防控,保障布病等人畜共患病疫情稳步下降。与疾控部门建立布病等人畜共患病防控长效机制,定期会商沟通、开展双向流调、联合应急处置,共同赴人间网报病例增长地区开展39次专项督导,确保防控措施落实。持续实施强制免疫、流调监测、检疫监管、病畜扑杀和消毒灭源等综合性防控措施。2025年,我区布病畜间发病旗县数同比下降10.29%,发病数同比下降17.79%。同时,加大宣传力度,印发《牲畜流产物规范处置》《炭疽防控知识》等宣传挂图20万份,及时发到农牧民手中,提升公众防护意识和能力,推动形成群防群控的良好局面,共筑人畜共患病防护网。

4.强化监测预警,消除动物疫情隐患。强化疫情监测工作,组织全区开展免疫抗体检测82.55万份、感染抗体检测238.86万份,病原学检测23.59万份,对检出的阳性样品追踪溯源,及时消除疫情隐患。强化疫情报告工作,全区报告动物疫病59种,发生疫病旗县104个,疫点2424个,发病动物11508头只羽,病死1502头只羽,扑杀4978头只羽,其中,未报告一类及其他动物疫病,二、三类动物疫病分别为9种、50种,疫点已全部规范处置。

5.做好区域化管理,提升动物疫病防控水平。对41家企业进行自治区级净化场评审、2家企业开展无疫小区自治区级评估,配合国家完成6家企业净化场和无疫小区评估。截至目前,已累计建成7个国家级净化场、53个自治区级净化场、11个无疫小区。持续推动无疫区建设,指导乌拉特草原、阿尔山市、阿拉善盟35万平方公里布病无疫区和东部五盟市口蹄疫免疫无疫区创建,完成阿尔山布病无疫区自治区自评估,待农业农村部现场验收。同时,组织开展净化场、无疫小区年度评估工作,巩固净化、无疫成果,提升全区动物疫病防控整体水平。

6.加强动物检疫工作,严厉打击违规行为。全年产地检疫畜禽2.57亿头只羽、屠宰检疫畜禽0.98亿头只羽、畜禽产品14.73亿吨,已全面实现无纸化出具动物检疫证明。通过“内蒙古牧运通”新上线的预警预报功能和黑名单管理功能,预警检疫证5997张,承运人1907人,养殖场户2380户,进入黑名单记录40条,解禁黑名单8条,从严督促从业者落实畜禽调运落地报告制度。开展动物检疫监督“强基固本、提质增效”专项行动,累计培训官方兽医1.2万人次,共有40名官方兽医受到警示教育等相应处罚,向执法部门移交违法线索54起、办结52起,有效提升了官方兽医履职能力。

7.严格兽药质量监管,推动产业高质量发展。开展兽药生产、经营、使用环节抽样,完成460批次兽药样品和400批兽药残留样品检测,检出3批次不合格兽药,结果及时反馈,科学指导用药。对全区兽药生产企业的159个兽药品种进行复核检验,对4家疫苗生产企业落实540批次批签发制度,确保兽药生产企业有序生产。

8.加强应急管理,确保有效应对突发疫情。组建重大动物疫情应急处置专家指导组,及时有效应对当前复杂的疫情形势。落实24小时疫情值班,执行疫情报告和举报核查制度,年内对锡林郭勒盟、通辽市、乌兰察布市、兴安盟等地的疫情举报进行核查,对疑似发病动物进行了规范处置,及时消除疫情风险隐患。加强应急物资储备,本级储备各项动物疫病防控物资约50种,合计储备量19.34万个/件/套/双/只,储备兽用消毒药452吨,有效应对突发状况。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度收入、支出决算总计17999.42万元。与年初预算相比,收、支总计各减少750.90万元,减少4.00%,变动原因:动物防疫补助(疫控中心)项目中采购试剂、防控物资等通过成本管控,降低采购成本;与上年决算相比,收、支总计各减少10216.73万元,减少36.21%。其中:

(一)收入决算总计17999.42万元。包括:

1.本年收入决算合计17537.41万元。与上年决算相比,减少10169.27万元,增长(减少)36.70%,变动原因:2025年度压减中央及本级动物防疫强制免疫疫苗采购经费及动物防疫补助经费,以及减少奶业振兴、办公楼维修改造等项目。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:无。

3.年初结转和结余462.01万元。与上年决算相比,减少47.46万元,减少9.32%,变动原因:科研经费收入较上年减少。

(二)支出决算总计17999.42万元。包括:

1.本年支出决算合计17687.96万元。与上年决算相比,减少10066.18万元,减少36.27%,变动原因:2025年度压减中央及本级动物防疫强制免疫疫苗采购经费及动物防疫补助经费,以及减少奶业振兴、办公楼维修改造等项目。

2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:无

3.年末结转和结余311.46万元。结转和结余事项:单位自有资金结余144.02万元,科研项目经费结余结转167.44元。与上年决算相比,减少150.55万元,减少32.59%,变动原因:2025年度单位自有资金及科研项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度本年收入决算合计17537.41万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入17405.74万元,占99.25%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入131.66万元,占0.75%

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度本年支出决算合计17687.96万元,其中:

本年基本支出2179.98万元,占12.32%;

本年项目支出15507.98万元,占87.68%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计17405.74万元,与年初预算相比,收、支总计各减少879.58万元,减少4.81%,变动原因:动物防疫补助(疫控中心)项目中采购疫苗、防控物资等通过成本管控,降低采购成本;与上年决算相比,收、支总计各减10050.10万元,减少36.60%,变动原因:2025年度压减中央及本级动物防疫强制免疫疫苗采购经费及动物防疫补助经费,以及减少奶业振兴、办公楼维修改造等项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算17405.74万元。与年初预算18285.32万元相比,完成年初预算的95.19%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为447.50万元,与年初预算相比增加61.97万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算195.13万元,支出决算201.31万元,完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年调增离休人员保健津贴及基本离休费。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算126.93万元,支出决算140.66万元,完成年初预算的110.82%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年度新招录12人。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算63.46万元,支出决算70.33万元,完成年初预算的110.83%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年度新招录12人。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算35.19万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加病故人员抚恤金丧葬费。  

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 132.64万元,与年初预算相比增加10.1万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算59.82万元,支出决算67.42万元,完成年初预算的112.70%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年度新招录12人。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算62.71万元,支出决算65.21万元,完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年度新招录12人。

(三)农林水支出(类)

农林水支出(类)决算数为16688.15万元,与年初预算相比减少960.85万元。其中:

农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1412.85万元,支出决算1434.43万元,完成年初预算的101.53%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年度新招录12人。

2.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算50万元,支出决算46.17万元,完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数的差异原因:种业振兴项目项目内容已全部完成,剩余经费年末财政收回。

3.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算16026.9

万元,支出决算15042.27万元,完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数的差异原因:动物防疫补助(疫控中心)项目中采购试剂、防控物资等通过成本管控,降低采购成本。

4.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算4.08万元,支出决算12.89万元,完成年初预算的315.93%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加基层农技推广体系改革与建设(本级)项目。

5.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算155.16万元,支出决算152.39万元,完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数的差异原因:24年结转的办公楼维修改造项目,25年继续支付该项目质保金,质保金支付完毕后剩余2.77万元财政收回。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为137.46万元,与年初预算相比增加9.2万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算128.26万元,支出决算137.46万元,完成年初预算的107.17%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年度新招录12人。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2023.30万元,其中:

(一)人员经费1945.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费78.08万元。主要包括:办公费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费预算36万元,支出决算35.94万元,完成预算的99.83%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算36万元,支出决算35.94万元,完成预算的99.83%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因:公务用车购置节省0.06万元。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费支出35.94万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.94万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.94万元。其中:

(1)公务用车购置支出24.94万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:购置1辆公务用车。与上年决算相比,减少11.04万元,减少30.68%,变动原因:与2024相比,2025年减少购买1台公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出11万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比,减少3万元,减少21.42%,变动原因:新购公务车运行维护成本相应降低。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度预算安排项目8个,项目支出总金额15453.45万元。资金来源包括本年财政拨款金额15358.07万元,财政拨款结转结余24.37万元,单位资金71.01万元。

十一、机构运行经费(公用经费)支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度机构公用经费支出决算78.08万元。比上年决算相比,减少16.72万元,减少17.64%,变动原因:2025年将水、电、取暖费等运行费用全部调整至事业发展经费项目中列示。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度政府采购支出总额14315.64万元。其中:政府采购货物支出14119.83万元、政府采购服务支出195.81万元、政府采购工程支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5818.28万元,占政府采购支出总额的40.64%,其中:授予小微企业合同金额5818.28万元,占政府采购支出总额的40.64%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心截至2025年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金15382.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;本单位所有项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度在决算反映7个一般公共预算项目,共7个项目的绩效自评结果。

1.动物防疫补助(疫控中心)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.93分。全年预算数为16159万元,执行数为15105.38万元,完成预算的93.48%。项目绩效目标完成情况:根据年度工作任务,按照《中华人民共和国动物防疫法》,做好动物疫病预防控制、疫病净化消灭、动物及产品检疫等工作,建立长期的、有效的动物疫病防控屏障,有效保障畜牧业健康发展和人民身体健康。发现的主要问题及原因:个别业务在年度财政支付系统关网前尚未验收,未达到支付审批条件。下一步改进措施:加强业务与财务联动,紧盯财政支付时间节点,提前完成验收、对账、审核等前置工作,保障后续资金按期支付、预算执行闭环。

2.种业振兴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.23分。全年预算数为50万元,执行数为46.17万元,完成预算的92.34%。项目绩效目标完成情况:完成全区国家级、自治区级核心育种场动物疫病年度监测任务,以及申报国家级、自治区级核心育种场动物疫病检测,为核心育种场评定提供技术支撑,推动全区核心育种场规范化建设,促进地区种业振兴和畜牧业高质量发展。发现的主要问题及原因:无

3.执业兽医考试考务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照兽医局交办的任务,于2025年7月组织开展全国执业兽医考试内蒙古考区考务工作,进一步规范了执业兽医考试,并且推动整体畜牧兽医团队质量。发现的主要问题及原因:无

4.物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.71分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过与物业公司签订物业服务合同,保障单位安全、消防安全、环境安全,依法科学规范管理,达到细微、周到、规范的服务要求,提供工作环境的安全性,有效保障本单位日常工作运转。发现的主要问题及原因:无

5. 动物疫控事业发展经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.29分。全年预算数为113万元,执行数为108.72万元,完成预算的96.21%。项目绩效目标完成情况:按照《中华人民共和国防疫法》,做好动物疫病预防控制工作,建立长期有效的防疫屏障,有效保障畜牧业健康发展、农畜产品质量安全及人民身体健康,完成水电暖公务车购置等日常资金支付。发现的主要问题及原因:无

(三)单位项目绩效评价结果。

以动物防疫补助(疫控中心)项目为例,该项目绩效评价综合得分为95.93分,绩效评价结果为“优”。2025年我单位未进行部门重点项目绩效评价。

(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

按照自治区财政厅、农牧厅统一工作部署,填写预算绩效核心指标库。进一步强化事前审批和过程管控。提升预算编制科学性和准确性。编制年度预算时,加强与业务部门的沟通协调,做实做细预算项目,提高预算的前瞻性和可执行性,从源头上减少超预算风险,加强预算执行监控与绩效管理。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

六、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张梦晗

联系电话:18147128726

2025年内蒙古自治区动物疫病预防控制中心决算公开表.xlsx