2026年度内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心预算公开

目    录

第一部分 单位概况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   单位概况

一、主要职能职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于防止返贫致贫监测、帮扶、区域协作及自身建设全过程各方面；承担全区农村牧区人口防止返贫致贫监测信息系统的日常运行和维护工作；承担全区农牧民、脱贫人口以及易返贫致贫人口防返贫动态监测，信息数据调查收集、比对分析和宣传培训等工作；承担帮扶项目相关辅助性工作，外资帮扶项目的联系协调、咨询服务等工作；协助开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，以及区域协作数据统计分析等工作；完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心为自治区农牧厅所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，内设综合科、发展科、监测科、区域促进科、帮扶科，5个科室。截止2025年底，编制数33名，领导职数为正处级1名，副处级2名，正科级5名，副科级5名。在编人员29名。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心。详细情况见下表：

第二部分   2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度收入、支出预算总计277.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加66.76万元，增长31.68%。其中：

（一）收入预算总计277.48万元。包括：

1.本年收入合计277.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入269.96万元，与上年相比增加59.24万元，增长28.11%。主要原因一是2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。二是2025年9月我单位因机构改革人员增加较多，所以2026年水电暖经费增加，需新购置办公家具与办公设备。三是因工作任务增加，项目经费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余7.52万元。与上年相比增加7.52万元。主要原因是，2025年9月因机构改革单位人员增加较多，且2026年工作任务增加，资金需求增加，所以上年经费结转今年，补充经费需求。

（二）支出预算总计277.48万元。包括：

1.本年支出合计277.48万元。

（1）一般公共服务（类）支出277.48万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出、统计信息监测费项目、物业费、事业发展经费等项目支出。与上年相比增加66.76万元，增长31.68%。其中：

社会保障和就业（类）支出23.31万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加3.91万元，增长20.15%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应社保预算增加。

卫生健康（类）支出11.33万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助、工伤保险。与上年相比增加1.93万元，增长20.53%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人且2025年工资标准调增，所以相应医保预算增加。

农林水（类）支出228.04万元，主要用于人员经费、公用经费、事业发展经费、统计信息监测费项目、物业费。与上年相比增加58.57万元，增长34.56%。主要原因一是2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。二是2025年9月我单位因机构改革人员增加较多，所以2026年水电暖经费增加，需新购置办公家具与办公设备。三是因工作任务增加，项目经费预算增加。

住房保障（类）支出14.8万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加2.35万元，增长18.88%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应公积金预算增加。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度收入预算总计277.48万元，包括本年收入269.96万元，上年结转结余7.52万元。其中：

本年一般公共预算收入269.96万元，占97.29%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入7.52万元，占2.71%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度支出预算合计277.48万元，其中：

基本支出183.96万元，占66.3%；

项目支出93.52万元，占33.7%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度财政拨款收、支总预算277.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加66.76万元，增长31.68%。主要原因一是2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。二是2025年9月我单位因机构改革人员增加较多，所以2026年水电暖经费增加，需新购置办公家具与办公设备。三是因工作任务增加，项目经费预算增加。

1.社会保障和就业（类）支出23.31万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加3.91万元，增长20.15%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应社保预算增加。

2.卫生健康（类）支出11.33万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助、工伤保险。与上年相比增加1.93万元，增长20.53%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应医保预算增加。

3.农林水（类）支出228.04万元，主要用于人员经费、公用经费、事业发展经费、统计信息监测费项目、物业费。与上年相比增加58.57万元，增长34.56%。主要原因是一是2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。二是2025年9月我单位因机构改革人员增加较多，所以2026年水电暖经费增加，需新购置办公家具与办公设备。三是因工作任务增加，项目经费预算增加。

4.住房保障（类）支出14.8万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加2.35万元，增长18.88%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应公积金预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算277.48万元，与上年相比增加66.76万元，增长31.68%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为277.48万元，与上年相比增加66.76万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出23.31万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加3.91万元，增长20.15%。

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.54万元，与上年相比增加2.61万元，增加20.19%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.77万元，与上年相比增加1.3万元，增加20.09%。

主要原因均为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应社保预算增加。

2.卫生健康（类）支出11.33万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助、工伤保险。与上年相比增加1.93万元，增长20.53%。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.47万元，与上年相比增加1.27万元，增加20.48%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.86万元，与上年相比增加0.66万元，增加20.63%。

主要原因均为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应医保预算增加。

3.农林水（类）支出228.04万元，主要用于人员经费、公用经费、事业发展经费、统计信息监测费项目、物业费。与上年相比增加58.57万元，增长34.56%。

（1）农业农村（款）事业运行（项）141.57万元，与上年相比减少22.9万元，减少13.92%，主要原因是去年的事业发展经费与物业费在事业运行（项）中，今年此两项经费在行业业务管理（项）中。

（2）农业农村（款）行业业务管理（项）76万元，比上年增加76万元，主要原因是去年无行业业务管理（项），今年将事业发展经费与物业费放入此项中。

（3）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）10.47万元，比上年预算数增加5.47万元，增加109.4%。主要原因是本年工作任务增加，所以项目经费预算增加。

以上农林水（类）支出与上年相比总体增加的原因一是2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。二是2025年9月我单位因机构改革人员增加较多，所以2026年水电暖经费增加，需新购置办公家具与办公设备。三是因工作任务增加，项目经费预算增加。

4.住房保障（类）支出14.8万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加2.35万元，增长18.88%。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.8万元，与上年相比增加2.35万元，增长18.88%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应公积金预算增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。变动原因是不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算183.96万元，其中：

（一）人员经费174.04万元。主要包括：基本工资53.9万元、津贴补贴25.58万元、奖金11.81万元、绩效工资33.31万元、住房公积金14.8万元、养老保险费15.54万元、职业年金7.77万元、医疗费6.82万元、公务员医疗补助3.86万元、其他社会保障支出0.65万元。

（二）公用经费9.92万元。主要包括：办公费2.17万元、邮电费0.3万元、劳务费0.3万元、工会经费2.47万元、其他商品和服务支出4.44万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。其中：1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0% 。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。其中：1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额93.52万元。其中，财政本年拨款金额86万元，财政拨款结转结余7.52万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度机构运行经费预算支出9.92万元，与上年相比增加1.39万元，增长16.3%。主要原因是：2026年预算人数比2025年预算人数增加一人。

十二、政府采购支出预算情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度政府采购支出预算总额37万元，其中：拟采购货物支出11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出26万元。

十三、国有资产占用情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台，单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

自治区乡村振兴信息监测中心2026年度填报绩效目标的部门预算项目3个。公开部门预算项目绩效目标3个。详细绩效目标情况见附表11。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：林蓓            联系电话：0471-4919307

第五部分   2026年度单位预算表

详见附表：部门预算表1-12

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx