2026年度内蒙古自治区农业广播电视学校预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

我单位为自治区农牧厅所属公益一类事业单位。职能职责如下：

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农业广播电视工作的主线，贯穿于农牧民和农牧业专业技术人员教育培训、农业广播电视学校体系建设以及自身建设等全过程各方面；组织开展全区农牧民和农牧业专业技术人员教育培训工作。承担农牧民教育培训、中等学历教育、农牧民现代远程教育、高素质农牧民培育、农村牧区实用人才培养和农村牧区基层干部教育培训工作，承担农牧业专业技术人员继续教育培训工作。指导全区农业广播电视学校体系建设。开展农牧业技术推广师资、管理人员、信息员队伍建设等工作，组织农牧民体育健身活动。开展农牧民培育有关政策法规研究和规划调研编制工作。完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教育科、培训科共3个科室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计 1 家。具体包括：内蒙古自治区农业广播电视学校，详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

我单位将深入贯彻落实党的二十大和二十届历次会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧扣自治区党委“1571”工作部署，锚定“内蒙古新农人”培育核心目标，着力推进“1条主线、1个学习、1个论坛、2个比赛、3个提升、4+N类培训、10个样板村、30个新农人跟踪服务”等重点任务，深化理论学习与政策落实，全力开创农牧民教育培训工作新局面，为乡村人才振兴提供坚实支撑。

第二部分   2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度收入、支出预算总计834.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加 834.01万元，增长100 %。其中：

（一）收入预算总计 834.01 万元。包括：

1.本年收入合计 271.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 271.13 万元，与上年相比增加 271.13 万元，增长 100 %。主要原因是本单位2025年新成立，无年初预算，因此造成上下年差异。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比不变，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比不变，主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比不变，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比不变，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比不变，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比不变，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比不变，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比不变。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余562.88万元，与上年相比增加562.88万元，增加 100 %。主要原因是本单位2025年新成立，无年初预算数，2025年下半年追加项目经费，按项目进度执行，部分经费结转至下年，造成上下年差异。

（二）支出预算总计 834.01万元。包括：

1.本年支出合计834.01万元。

（1）社会保障和就业（类）支出33.39万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加33.39万元，增长100 %。主要原因是本单位2025年新成立，无年初预算数，造成上下年差异。

（2）卫生健康（类）支出14.98万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加 14.98万元，增长100 %。主要原因是本单位2025年新成立，无年初预算数，造成上下年差异。

（3）农林水（类）支出766.09 万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、行业业务管理与农村合作经济。与上年相比增加766.09万元，增长100 %。主要原因是本单位2025年新成立，无年初预算数，造成上下年差异。

（4）住房保障（类）支出19.56万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加19.56万元，增长100 %。主要原因是本单位2025年新成立，无年初预算数，造成上下年差异。

2.年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度无此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度收入预算总计834.01万元，包括本年收入271.13万元，上年结转结余 562.88万元。其中：

本年一般公共预算收入271.13万元，占32.51%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入562.88万元，占 67.49%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度支出预算合计 834.01 万元，其中：

基本支出 248.13 万元，占 29.75%；

项目支出 585.88 万元，占 70.25%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度财政拨款收、支总预算834.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 834.01万元，增长 100 %。主要原因是本单位2025年新成立，无年初预算数，造成上下年差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年一般公共预算财政拨款支出预算834.01万元，与上年相比增加 834.01 万元，增长100 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为33.39万元，与上年相比增加33.39万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.16万元，与上年相比增加2.16万元，增长100 %。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.82万元，与上年相比增加20.82万元，增长100 %。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.41万元，与上年相比增加 10.41 万元，增长100 %。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算14.98万元 ，与上年相比增加 14.98 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.21 万元，与上年相比增加 9.21 万元，增长100% 。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.77万元，与上年预算相比增加5.77万元，增长  100 %。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算766.09万元 ，与上年相比增加 766.09万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算180.21万元，与上年相比增加180.21万元，增长 100 %。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

2.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算23万元，与上年相比增加23万元，增长100 %。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

3.农业农村（款）农业合作经济（项）。年初预算562.88 万元，与上年相比增加 562.88 万元，增长100%。变动原因：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算19.56万元 ，与上年相比增加19.56万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.56万元，与上年相比增加19.56万元，增长100 %。变动原因： 本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算248.13万元，其中：

（一）人员经费233.78万元。主要包括：基本工资65.62万元、津贴补贴31.43万元、奖金16.13万元、绩效工资 51.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.82万元、职业年金缴费10.41万元、职工基本医疗保险缴费9.21万元、公务员医疗补助缴费5.77万元、其他社会保障缴费0.87 万元、住房公积金19.56万元、退休费2.16万元。

（二）公用经费14.35万元。主要包括：办公费2.10万元、邮电费0.56万元、差旅费1.00万元、工会经费3.26万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出4.21万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.50万元，比上年预算增加2.50万元，主要原因为本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成上下年差异。

3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因为本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度预算安排项目 4 个，项目总金额 585.88万元。其中，财政本年拨款金额23.00万元，财政拨款结转结余562.88万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度机构运行经费预算支出14.35万元，与上年相比增加14.35万元，增长 100 %。主要原因是：本单位2025年新成立，无年初预算数，因此造成差额。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度政府采购支出预算总额17万元。其中：拟采购货物支出10.50万元，拟采购工程支出 0 万元，拟购买服务支出6.50万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0 （台）套，单价100万元（含）以上的设备 0（台）套。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区农业广播电视学校2026年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算585.88万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、单位资金 ：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵倩  联系电话：0471-6652235

第五部分  2026年度内蒙古自治区农业广播电视学校预算表

详见附表：2026年度内蒙古自治区农业广播电视学校预算公开表.xlsx