2026年度内蒙古自治区乡村振兴发展中心预算公开

目    录

第一部分 单位概况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   单位概况

一、主要职能职责

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴发展工作集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业帮扶、消费帮扶、光伏帮贫等项目发展相关工作职责的全过程、各方面。

（一）承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫、消费帮扶、光伏扶贫等项目发展相关辅助性事务性工作

（二）协助开展扶贫开发项目的政策研究、咨询服务、风险防范等辅助性工作

（三）承担扶贫龙头企业认定的服务性工作；参与扶贫产品认定、销售平台搭建等服务工作

（四）承担外资扶贫项目的联系协调、咨询服务等工作

（五）完成内蒙古自治区农牧厅交办的其他任务

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.自治区乡村振兴发展中心为自治区农牧厅所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，内设综合科和业务科2个科室。本单位无下属单位。因2025年机构改革，自治区乡村振兴发展中心撤销，设立自治区智慧农牧业发展中心，2026年预算暂由自治区乡村振兴发展中心公开，待自治区智慧农牧业发展中心新账户办理完毕进行预算划转，截止到2025年底，自治区乡村振兴发展中心编制数为0。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区乡村振兴发展中心。详细情况见下表：

第二部分   2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度收入、支出预算总计321.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加52.48万元，增长19.54%。其中：

（一）收入预算总计321.11万元。包括：

1.本年收入合计319.85万元。

（1）一般公共预算拨款收入319.85万元，与上年相比增加51.22万元，增长19.07%。主要原因是，2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。另外，2025年9月我单位因机构改革，项目经费预算按照新成立的自治区智慧农牧业发展中心单位职能职责及人员编制数有所增加，且上年经费结转今年，补充经费需求。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余1.26万元。与上年相比增加1.26万元。主要原因是，2025年9月因机构改革，项目经费预算按照新成立的自治区智慧农牧业发展中心单位职能职责及人员编制数有所增加，将上年经费结转今年，补充经费需求。

（二）支出预算总计321.11万元。包括：

1.本年支出合计321.11万元。

（1）一般公共服务（类）支出321.11万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；乡村振兴项目管理费、物业费、事业发展经费等项目支出。与上年相比增加52.48万元，增长19.54%。其中：

社会保障和就业（类）支出39.39万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加5.06万元，增长14.74%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应社保预算增加。

卫生健康（类）支出17.49万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助、工伤保险。与上年相比增加2.51万元，增长16.76%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应医保预算增加。

农林水（类）支出242.69万元，主要用于人员经费、公用经费、事业发展经费、物业费。与上年相比增加41.77万元，增长20.79%。主要原因为2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。另外，2025年9月我单位因机构改革，项目经费预算按照新成立的自治区智慧农牧业发展中心单位职能职责及人员编制数有所增加，且上年经费结转今年，补充经费需求。

住房保障（类）支出21.55万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加3.15万元，增长17.12%。主要原因为本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增，所以相应公积金预算增加。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度收入预算总计321.11万元，包括本年收入319.85万元，上年结转结余1.26万元。其中：

本年一般公共预算收入319.85万元，占99.61%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1.26万元，占0.39%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度支出预算合计321.11万元，其中：

基本支出274.85万元，占85.59%；

项目支出46.26万元，占14.41%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度财政拨款收、支总预算321.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加52.48万元，增长19.54%。主要原因是2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。另外，2025年9月我单位因机构改革，项目经费预算按照新成立的自治区智慧农牧业发展中心单位职能职责及人员编制数有所增加，且上年经费结转今年，补充经费需求。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算321.11万元，与上年相比增加52.48万元，增长19.54%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为321.11万元，与上年相比增加52.48万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）39.39万元，比上年预算数增加5.06万元，增长14.74%。主要用于事业单位离退休、职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。资金增加原因是社会保障基数年度正常调整增加。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.72万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是退休人员未变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.44万元，与上年相比增加3.37万元，增加17.66%。主要原因是本年度预算人员较上年增加一人，且养老保险基数年度正常调整增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.22万元，与上年相比增加1.68万元，增加17.61%。主要原因是本年度预算人员较上年增加一人，且职业年金基数年度正常调整增加。

2.卫生健康支出 （类）17.49万元，比上年预算数增加2.51万元，增长16.76%。用于事业单位职工基本医疗缴费及公务员医疗补助支出。主要原因是本年度预算人员较上年增加一人，且职工医疗保险、公务员医疗补助基数年度正常调整增加。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.84万元，与上年相比增加1.64万元，增加17.83%。主要原因是本年度预算人员较上年增加一人，且职工医疗保险基数年度正常调整增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.65万元，与上年相比增加0.87万元，增长15.05%。主要原因是本年度预算人员较上年增加一人，且职工公务员医疗补助基数年度正常调整增加。

3.农林水支出（类）242.69万元，比上年预算数增加41.77万元， 增长20.79%。主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；乡村振兴项目管理费、物业费、事业发展经费等项目支出。

（1）农业农村（款）事业运行（项）197.67万元，与上年相比增加6.75万元，增加3.54%。主要原因是2026年预算人数比2025年预算人数增加一人，且2025年工资标准调增，所以人员经费、公用经费增加。且上年经费结转今年，补充经费需求。

（2）农业农村（款）行业业务管理（项）36万元，与上年相比增加36万元。主要原因是去年无行业业务管理（项），今年将事业发展经费与物业费放入此项中。且2025年9月我单位机构改革，根据文件“撤一设一”成立自治区智慧农牧业发展中心，项目经费按照智慧农牧业发展中心单位职能职责及人员编制数有所增加。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）9.02万元，与上年相比减少0.98万元，减少9.84%。主要原因是根据项目工作计划适当压减经费。

4、住房保障支出（类）21.55万元，比上年预算数增加3.14万元，增长17.07%。主要用于职工住房公积金支出。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.55万元，与上年相比增加3.14万元，增加17.07%。主要原因是本年度预算人员较上年增加一人，且2025年工资标准调增。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。变动原因是不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算274.85万元，其中：

（一）人员经费260.33万元。主要包括：基本工资78.4万元、津贴补贴38.79万元、奖金16.6万元、绩效工资48.11万元、住房公积金21.55万元、养老保险费22.44万元、职业年金11.22万元、医疗费9.91万元、公务员医疗补助6.65万元、其他社会保障支出0.93万元、退休费5.72万元。

（二）公用经费14.52万元。主要包括：办公费3.16万元、劳务费0.5万元、工会经费3.59万元、其他商品和服务支出5.79万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元、办公设备购置1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。其中：1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0% 。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。其中：1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额46.26万元。其中，财政本年拨款金额45万元，财政拨款结转结余1.26万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度机构运行经费预算支出14.52万元，与上年相比增加1.69万元，增长13.17%。主要原因是：2026年预算人数比2025年预算人数增加一人。

十二、政府采购支出预算情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度政府采购支出预算总额22.6万元，其中：拟采购货物支出7.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15.万元。

十三、国有资产占用情况说明

自治区乡村振兴发展中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

自治区乡村振兴发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算45万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁炳鲲           联系电话：0471-6651474

第五部分  2026年度单位预算表

详见附表：部门预算表1-12

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx