2026年度内蒙古自治区动物疫病预防控制中心预算公开报告

目    录

第一部分 单位概况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.承担全区动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备,动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测净化、风险评估、疫情报告等相关工作。

2.承担全区动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯技术支撑,流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范,区域化管理技术支撑。

3.承担兽医实验室及动物养殖、兽用生物制品生产、动物诊疗、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训,开展动物防疫及诊断技术研究。

4.承担畜禽屠宰企业监督的技术支撑和服务保障工作;组织开展畜禽屠宰统计监测工作,承担屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台的建设维护等相关工作。

5.承担全区兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定,兽药质量分析评估,生物制品企业生物安全技术支持,菌毒种三级防护技术支撑,开展兽药新制剂质量标准复核相关工作,开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

6.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、疫情防控科、公共卫生科、流行病学监测科、检疫科、风险评估科、物资保障科、诊断实验室、畜禽屠宰科、检测科。本单位无下属单位。 

2.从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区动物疫病预防控制中心。详细情况见表:

三、2026年度单位主要工作任务及目标

1.继续抓好重大动物疫情和重要人畜共患病常态化防控。一是加强春秋季集中免疫工作,统筹抓好非洲猪瘟等重大动物疫病,确保疫情整体平稳可控。二是继续与疾控中心开展联防联控,聚焦关键环节、重点人群及重点技术领域开展深度合作,创新宣传载体,强化防控知识普及,形成防控合力。三是继续强化监测预警,紧盯关键环节和重点区域,开展监测,及时预警,消除风险隐患。

2.继续提升全区动物疫病防控整体水平。一是举办全区官方兽医、基层防疫人员、实验人员能力提升培训班,提升全区兽医人员能力素质。二是积极争取经费,提升实验室生物安全防护水平和现代化分析能力,科学研判畜间疫病流行趋势,深入研究遗传特征与传播规律研究,为精准防控动物疫病提供科学指引。

3.继续加大科技赋能疫病防控力度。一是继续加强与中国动物疫病预防控制中心、中国农业科学院等科研机构联系,开展科研推广、技术攻关,解决疫病防控实践中遇到的难题。二是开展“基于GIS技术的畜间布鲁氏菌病风险监测与预警”项目,通过收集内蒙古地区畜间布病流行数据,分析流行规律,识别疫源地相关风险,构建布病的预测模型与预警系统,为防控工作提供更加科学的技术支撑。三是以建设“中国北疆动物健康生态走廊”为引领,打造布病净化示范村样板,形成可复制、可推广的防控管理模式,为国家布病防控提供“内蒙古方案”。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度收入、支出预算19346.08万元,与上年相比收、支预算总计各增加595.76万元,增长3.18%,主要原因是2026年强制免疫疫苗采购中央资金及本级配套资金减少,同时结转2025年动物防疫补助(疫控中心)、基层农机推广体系改革与建设(本级)等项目经费。

(一)收入预算总计  19346.08  万元。包括:

1.本年收入合计  18067.21   万元。

(1)一般公共预算拨款收入17989.21万元,与上年相比减少268.96万元,减少1.47% 。主要原因是主要原因是2026年强制免疫疫苗采购中央资金及本级配套资金减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入78万元,与上年相比减少387万元,减少83.23%。主要原因是将科研项目剩余经费结转到上年结转结余收入。

2.上年结转结余1278.87万元。与上年相比增加1251.72 万元,增长4610.39 %。主要原因是 2025年度动物防疫补助(疫控中心)、基层农机推广体系改革与建设(本级)、科研等项目剩余经费结转至2026年。

(二)支出预算总计19346.08   万元。包括:

1.本年支出合计19346.08万元。

(1)社会保障和就业(类)支出425.76万元,主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增长40.23万元,增长10.43%。主要原因是2025年度招录12名新入职人员。

(2)卫生健康(类)支出142.39万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比增加19.85万元,增长16.20%。主要原因是2025年度招录12名新入职人员。

(3)农林水(类)支出18629.57万元,主要用于事业运行、病虫害控制、科技转化与推广服务、其他农业农村支出。与上年相比增加515.57万元,增长2.85%。主要原因是结转2025年动物防疫补助(疫控中心)、基层农机推广体系改革与建设(本级)等项目经费。

(4)住房保障(类)支出148.36万元,主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加20.10万元,增长15.67%。主要原因是2025年度招录12名新入职人员。

2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度收入预算总计19346.08万元,包括本年收入18067.21万元,上年结转结余1278.87万元。其中:

本年一般公共预算收入17989.21万元,占92.99%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入78万元,占0.40%;

上年结转结余的一般公共预算收入1006.87万元,占5.20%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金272万元,占1.41%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度支出预算合计19346.08万元,其中:

基本支出2330.21万元,占12.04%;

项目支出17015.88万元,占87.96%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度财政拨款收、支总预算18996.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加710.76万元,增长3.89%。主要原因是2026年强制免疫疫苗采购中央资金及本级配套资金减少,同时结转2025年动物防疫补助(疫控中心)、基层农机推广体系改革与建设(本级)等项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算18996.08万元,与上年相比增加710.76万元,增长3.89%。具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算425.76万元,与上年相比增加40.23万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算201.68万元,与上年相比增加6.54万元,增长3.35%。变动原因:2025年度退休2人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算149.39万元,与上年相比增加22.46万元,增长17.69%。变动原因:2025年新招录12名工作人员。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算74.69万元,与上年相比增加11.23万元,增长17.69%。变动原因:2025年新招录12名工作人员。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算142.39万元,与上年相比增加19.85万元,其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算69.98万元,与上年相比增加10.15万元,增长16.98%。变动原因:2025新招录12名工作人员。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算72.42万元,与上年相比增加9.70万元,增长15.47%。变动原因:2025新招录12名工作人员。

(三)农林水支出(类)

农林水支出类年初预算18279.57万元,比上年预算数增加630.57万元,其中:

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1467.91万元,与上年相比增加55.06万元,增长3.90%。变动原因:2025新招录12名工作人员。

2.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算16514.63万元,与上年相比增加487.73万元,增长3.04%。变动原因:结转2025年动物防疫补助(疫控中心)项目经费。

3.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算43.83万元,与上年相比减少6.17万元,减少12.34%。变动原因:2026年度种业振兴项目经费减少。

4.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算14.19万元,与上年相比增加10.11万元,增长247.54%。变动原因:基层农机推广体系改革与建设(本级)项目为两年期项目,2025年未完成,剩余资金结转2026年度继续使用。

5.农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算133万元,与上年同比增长133万元。变动原因:将事业发展经费项目和物业费项目调整至行业业务管理(项)中填列。

6.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算106万元,与上年相比减少49.16万元,减少31.68%。变动原因:执业兽医考试项目拨付经费减少。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算148.36万元,比上年预算数增加20.10万元,其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算148.36万元,与上年相比增加20.10元,增长15.67%。变动原因:2025新招录12名工作人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2180.21万元,其中:

(一)人员经费2082.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他工资福利支出等。

(二)公用经费97.80万元。主要包括:公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.50万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占95.24%;公务接待费支出0.5万元,占4.76%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.5万元,比上年预算减少25.5万元,减少70.83%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,主要原因不存在此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少25 万元,主要原因2026年不存在此项业务。

(2)公务用车运行维护费预算支出10万元,比上年预算减少1万元,主要原因根据车辆实际情况及业务开展用车情况减少公务用车运行维护费预算支出。

3.公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因按照业务计划预计开展公务活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0% 。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度预算安排项目9个,项目预算总金额17015.87万元。其中,财政本年拨款金额15809万元,财政拨款结转结余1006.87万元,财政专户管理资金0万元,单位资金200万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度机构运行经费预算支出97.80万元,与上年相比增加10.96万元,增长7.43%。主要原因是:2025年度招录12人,对应的一般公用经费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度政府采购支出预算总额14838.60万元,其中:拟采购货物支出14757.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出81.10万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心共有车辆5辆,其中,特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆,其他用车辆3辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上的专用设备6台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2026年度填报绩效目标的预算项目9个,公开项目9个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算17015.87万元,占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张梦晗               联系电话:18147128726

第五部分 部门预算公开表

详见附件:部2026部门预算公开表 .xlsx