内蒙古自治区乡村振兴促进中心2026年部门预算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于乡村建设、乡村治理、固定观察点等乡村振兴相关工作及自身建设全过程各方面。

（一）参与拟定乡村振兴有关政策、法规等工作；

（二）承担国家及自治区农村牧区固定观察点的相关工作；

（三）承担乡村振兴考核评价、信息服务、宣传培训等技术支撑工作；

（四）承担乡村建设、乡村治理等农村牧区社会事业发展辅助性工作；

（五）承担自治区农牧厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、乡村振兴指导科、乡村基础建设科、社会治理研究科、固定观察科、乡村公共事务科6个内设机构，本单位无下属单位。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴促进中心2026年度收入预算总计1396.85万元，比上年预算增加213.47万元，增加18%，主要原因是:我单位本年度因在职人员较上年度有所增加，一般公共预算增加97.21万元；基本户课题项目经费预算较上年度增加62.77万元；上年结转较上年增加53.48万元。支出预算1396.85万元，比上年预算增加213.47万元，增加18%，主要原因是:我单位本年度因在职人员较上年度有所增加，人员及公用经费增加148.46万元；科学技术类课题项目经费预算较上年度增加65万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1396.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1183.36万元，占比84.72%；上年结转结余53.48万元，占比3.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入160万元，占比11.45%。

（二）部门预算支出情况说明

单位预算支出1396.85万元，其中：基本支出858.86万元，占比61.49%，比上年预算数增加88.71万元，增幅11.52%；项目支出537.98万元，占比38.51%，比上年预算增加124.75万元，增加30.19%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1236.85万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.56万元，比上年预算数39.03万元增加0.53万元，增加1.4%，主要用于退休人员退休费支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.78万元，比上年预算数59.78万元增加8.00万元，增加13.39%，主要原因是上年度我单位新考录8名工作人员，本年度经费预算增加，用于单位基本养老保险缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.89万元，比上年预算数29.89万元增加4.00万元，增加13.39%，主要原因是上年度我单位新考录8名工作人员，本年度经费预算增加，用于单位在职人员职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.05万元，比上年预算26.42万元增加3.64万元，增加13.78%，主要原因是上年度我单位新考录8名工作人员，本年度经费预算增加，用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.68万元，比上年预算25.18万元增加2.5万元，增加9.93%，主要原因是上年度我单位新考录8名工作人员，本年度经费预算增加，用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

3.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）597.29万元，比上年预算数620.02万元，减少22.73万元，降幅3.67%。上年度预算数包含事业发展经费48万元和物业费支出40万元，本年预算数主要用于人员经费、公用经费支出，因单位增加工作人员，人员及公用经费较上年度有所增加。

（2）农业农村（款）行业业务管理（项）324.5万元，比上年预算数增加324.5万元，主要用于支付物业费、事业发展经费项目支出和固定观察点调查经费项目支出。

（3）农业农村（款）农村合作经济（项）11.69万元，比上年预算数0万元增加11.69万元，为上年度年中追加项目经费结转到本年度，主要用于高素质农民培育项目乡土文化能人专题班培训后续跟踪服务支出。

（3）农业农村（款）农村社会事业（项）39.68万元，比上年预算数228万元减少188.32万元，主要原因是，我单位本年度固定观察点调查项目经费187万元，调整到行业业务管理项中支出。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.72万元，比上年预算数57.83万元增加6.89万元，增加11.92%，主要原因是上年度我单位新考录8名工作人员，本年度经费预算增加，用于单位在职职工住房公积金缴费单位部分支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15.7万元，其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.7万元。其中，公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费3.7万元，比上年预算24万元减少8.3万元。主要原因是我单位原有2台车辆使用年限较长，自治区机关事务管理局已同意报废和转让处理，同时批复我单位新购一台公务用车，增加购置费12万元，公务用车均为新车，运行维护费预算数减少。

4.2025年三公经费实际执行数23.81万元，主要用于公务车购置17.98万元、其余部分用于车辆保险、加油及维修费等支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各部门的公用经费43.88万元，主要包括办公费5.31万元，水费0.8万元，电费2.7万元，取暖费3.1万元，公务用车运行维护费3.7万元，工会经费10.79万元，其他商品和服务支出17.48万元。

人员经费774.29万元，主要包括基本工资226.62万元，津贴补贴113.7万元，奖金51.59万元，绩效工资155.43.万元，机关事业单位基本养老保险67.78万元，职业年金33.89万元，医疗保险30.05万元，公务员医疗补助27.68万元，其他社会保障2.82万元，住房公积金64.72元，退休费39.56万元，其他对个人和家庭的补助1.14万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算90.6万元，其中货物采购31.6万元，服务采购59万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，我中心共有各种车辆3辆。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表“表11-项目绩效目标表”，2026年填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算484.5万元，占全部项目预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田衍锋  联系电话：0471-4921278

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表