政府信息公开
内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2026年部门预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算情况说明
五、财政拨款 “三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农畜产品产销服务工作的主线，一是承担农牧业品牌培育、品牌服务体系建设、业务能力提升、宣传等服务保障工作；二是承担优质农畜产品营销、输出、推广、以及农畜产品展览展示的组织筹备、优质农畜产品产销对接服务等工作；三是承担农牧业招商引资的事务性工作，提出招商引资建议，开展农牧业招商政策宣传、项目跟踪等工作；四是承担农牧业涉外交流合作及农牧业援外（外援）项目等各种工作；五是承担农畜产品线上营销、农牧业电子商务人才培育及农牧业电子商务发展相关工作；六是承担自治区农牧厅交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
自治区农畜产品产销服务中心为自治区农牧厅所属正处级公益一类事业单位，内设科级机构5个，分别为综合科、品牌建设科、产销服务科、对外合作科和电商服务科。截止到2025年底，编制数30名，领导职数为正处级1名，副处级2名，正科级5名，副科级5名。实际在职人员25名。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古自治区农畜产品产销服务中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算1061.04万元，比上年预算减少393.77万元，降低27.07%。其中，项目资金568.91万元较上年减少508.09万元，主要原因为2026年相较上年农牧业品牌建设专项资金减少；人员经费464.32万元较上年增加108.51万元，公用经费27.81万元较上年增加5.81万元，主要原因为有新考录人员。
支出预算1061.04万元，比上年预算减少393.77万元，降低27.07%。其中，项目资金568.91万元较上年减少508.09万元，主要原因为2026年相较上年农牧业品牌建设专项资金减少；人员经费464.32万元较上年增加108.51万元，公用经费27.81万元较上年增加5.81万元，主要原因为有新考录人员。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入1061.04万元，其中：一般公共预算拨款收入839.13万元，占比79.09%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比 0.00%；事业收入0.00万元，占比 0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比 0.00%；其他收入0.00万元，占比 0.00%；上年结转221.91万元，占比20.91%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出1061.04万元，其中：基本支出492.13万元，占比46.38%；项目支出568.91万元，占比53.62%。
主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；物业费、事业发展经费、农牧业品牌建设资金等项目支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2026年财政拨款收、支预算1061.04万元，包括：一般公共预算财政拨款839.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转221.91万元。
(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.27万元，与上年相比无变化。主要用于事业单位退休人员经费补贴。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.51万元，与上年相比增加10.13万元。主要用于职工基本养老保险单位部分支出。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.75万元，与上年相比增加5.06万元。主要用于职工职业年金单位部分支出。
2、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.95万元，与上年相比增加4.91万元。主要用于职工基本医疗保险单位部分支出。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.89万元，与上年相比增加2.57万元。主要用于职工公务员医疗补助支出。
3、农林水支出（类）
（1）农业农村（款）事业运行（项）448.62万元，与上年相比减少132.71万元。主要用于单位人员经费、公用经费、上年结转事业发展经费等支出。
（2）农业农村（款）行业业务管理（项）347万元，与上年相比增加347万元。主要用于事业发展经费、物业费等项目支出。
（3）农业农村（款）农产品加工与促销（项）130.14万元，与上年相比减少639.86万元。主要用于上年结转农牧业品牌建设专项资金支出。
4、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）38.9万元，与上年相比增加9.12万元。主要用于职工住房公积金支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算492.13万元，其中：
1、人员经费464.32万元。主要包括：基本工资133.81万元、津贴补贴62.55万元、奖金32.77万元、绩效工资99.92万元、住房公积金38.9万元、养老保险41.51万元、职业年金20.75万元、医疗费18.23万元、公务员医疗补助10.89万元、其他社会保障支出1.72万元、退休费3.27万元等。
2、公用经费27.81万元。主要包括：办公费9.76万元、工会经费6.48万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出8.16万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变动。
四、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算，与上年相比无变动。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费预算支出2.5万元，比上年预算增加2.5万元。其中：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相比无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因收到无偿划转机要通信用车一辆。
3．公务接待费预算支出0.00万元，与上年预算相比无变化。
六、项目支出预算情况说明
2026年预算安排项目4个，项目预算总金额568.91万元。其中，财政本年拨款金额347万元，财政拨款结转结余221.91万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
事业运行经费，是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年，本单位事业运行经费财政拨款预算27.81万元，比上年增加5.81万元，增加26.41%。主要原因是有新考录人员，相关预算增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额189.5万元，其中：政府采购货物预算140万元，政府采购服务预算49.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，共有1辆机要通信用车。无单位价值100万元以上的设备。
四、2026 年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、事业运行经费：是指为保障事业运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王静 联系电话：6651163
第六部分 单位预算公开表
详见附表：部门预算表 1-12
