2026年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心预算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

我单位为自治区农牧厅所属公益一类事业单位,机构规格相当于副厅级。

职能职责如下:

内蒙古自治区农牧业技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农牧业技术推广工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行农牧业技术推广、农牧业标准化、行业体系建设以及自身建设等工作职责全过程、各方面。

（一）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署，为自治区拟定“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策建议提供支持保障。

（二）协助自治区农牧厅统筹推进乡村振兴战略，承担种植、畜牧、渔业、饲草料、种业、农机、农垦、乡村产业、发展规划等技术支撑工作。参与拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

（三）承担全区农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等技术支撑工作。承担行业技术培训工作，为行业发展提供技术支撑。

（四）承担水生动物疫病防控技术支撑工作；开展品种实验、品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作；承担转基因安全监管的技术支撑工作；承担南繁基地日常技术支撑工作。

（五）承担全区农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作；为设施农业、休闲农牧业、农畜水产品加工和特色产业发展提供服务；承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

（六）开展全区耕地质量信息统计，耕地质量调查、监测与评价、建设与保护、监测网络建设和土壤检测技术支撑等有关工作。

（七）完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,我单位内设机构包括办公室、人事处、财务处、党建工作处（纪检室）、粮油作物技术处、科研管理处、土壤肥料和节水农业技术处（耕地保护技术处）、经济作物技术处、畜牧业技术处、奶业技术处、饲料饲草技术处、水产技术处、种业发展处（内蒙古自治区农作物种子质量检验中心）、乡村产业和农垦发展处、农牧业机械化处（内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站）、基地服务处（南繁基地保障中心)、资源区划处、离退休人员工作处共18个处室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括:内蒙古自治区农牧业技术推广中心,详细情况见表:

三、2026年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照自治区党委“1571”工作部署，锚定农牧业农村牧区现代化，围绕自治区农牧厅重点任务安排，做好技术支撑。重点强化一套技术服务、开展十个一批专题活动、夯实六项基础保障工作、实施好六个重大项目、办好七个重大活动、建立健全四项保障体系，全面推动我区农牧业技术推广工作提质增效。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度收入、支出预算总计23179.87万元,与上年相比收、支预算总计各增加5429.84万元,增长30.59%。其中:

(一)收入预算总计23179.87万元。包括:

1.本年收入合计15036.70万元。

(1)一般公共预算拨款收入13836.70万元,与上年相比减少2437.98万元,减少14.98%。主要原因是第三次土壤普查工作临近尾声和相关处室工作职责调整，2026年减少了“第三次土壤普查经费”等三个项目预算等。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入1200万元,与上年相比增加1200万元，主要原因是2026年起将原本在其他收入核算的基本户预算列入事业收入管理。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比减少200万元,减少100%。主要原因是2026年起将原本在其他收入核算的基本户预算列入事业收入管理。

2.上年结转结余8143.17万元,与上年相比增加6867.83万元,增加538.51%。主要原因是根据项目实施进度安排，2025年新增的两个基建项目预算大部分需结转26年使用，导致本年结转结余预算增加较多。

(二)支出预算总计23179.87万元。包括:

1.本年支出合计23179.87万元。

(1)科学技术(类)支出869.76万元,主要用于其他应用研究支出、科技成果转化与扩散及科技条件专项等。与上年相比增加667.72万元,增加330.49%。主要原因为科技厅科研项目资金较上年增加。

(2)社会保障和就业(类)支出1892.80万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等费用。与上年相比增加82.28万元,增长4.54%。主要原因为随工资增长机制，养老、职业年金等正常增长。

(3)卫生健康(类)支出596.98万元,主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加38.64万元,增长6.92%。主要原因为随工资增长机制，医保、公补等正常增长。

(4)农林水(类)支出19284.43万元,主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农村合作经济及耕地建设与利用等。与上年相比增加4613.09万元,增长31.44%。主要原因为本年度工作任务有所增加,项目经费较上年有所增长。

(5)住房保障(类)支出535.89万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加28.10万元,增长5.53%。主要原因为随工资增长机制，公积金正常增长。

2.年终结转结余0万元,主要原因是本年度无此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度收入预算总计23179.87万元,包括本年收入15036.70万元,上年结转结余8143.17万元。其中:

本年一般公共预算收入13836.70万元,占59.69%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入1200万元,占5.18%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入8143.17万元,占35.13%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度支出预算合计23179.87万元,其中:

基本支出8004.70万元,占34.53%;

项目支出15175.17万元,占65.47%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度财政拨款收、支总预算21979.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4429.84万元,增长25.24%。主要原因是2025年新增的两个基建项目实施和支出大部分安排在2026年，导致结转到2026年的预算较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算21979.87万元,与上年相比增加4429.84万元,增长25.24%。具体情况如下:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出类年初预算数为819.76万元,与上年相比增加617.72万元。其中:

1.应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算245.32万元,与上年相比增加108.07万元,增加78.74%。变动原因:科技厅科研项目经费增加。

2.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算120.84万元,与上年相比增加76.05万元，增加169.80%。变动原因:科技厅科研项目经费增加。

3.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算20.00万元,与上年相比无变化。

4.科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算433.60万元,与上年相比增加433.60万元。变动原因:科技厅科研项目经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为1892.80万元,与上年相比增加82.28万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算1053.38万元,与上年相比增加29.25万元,增长2.86%。变动原因:主要原因为正常工资增长机制。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算559.62万元,与上年相比增加36.03万元,增长6.88%。变动原因:主要原因为正常工资增长机制。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算279.81万元,与上年相比增加18.01万元,增长6.88%。变动原因:主要原因为正常工资增长机制。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算596.98万元,与上年相比增加　38.64万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算254.05万元,与上年相比增加16.86万元,增长7.11%。变动原因:主要原因为正常工资增长机制。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算342.94万元,与上年预算相比增加21.79万元,增长6.78%。变动原因:主要原因为正常工资增长机制。

(四)农林水支出(类)

农林水支出类年初预算18134.43万元,与上年相比增加3663.09万元。其中:

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算5809.54万元,与上年相比减少1509.50万元,减少20.62%。变动原因:2026年起“事业发展经费”项目功能科目由事业运行调整为科技转化与推广服务。

2.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算6197.33万元,与上年相比增加2875.05万元,增长86.54%。变动原因:2026年起“事业发展经费”项目功能科目由事业运行调整为科技转化与推广服务。

3.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算1221.22万元,与上年相比增加556.22万元,增长83.64%。变动原因:我中心年度工作任务增加，导致专项资金项目经费有所增加。

4.农业农村(款)农业合作经济(项)。年初预算153.67万元,与上年相比减少291.65万元,减少65.49%。变动原因:部分中央专项结转至今年继续执行,造成上下年差异。

5.农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算3296.26　万元,与上年相比增加3296.26万元,增长100%。变动原因:本年度结转了2025年追加的国家区域性畜禽基因库建设项目预算，造成上下年差异。

6.农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算1456.42 万元,与上年相比减少1263.30万元,减少46.45%。变动原因:本年度结转了三普项目、农田建设项目等经费,造成上下年差异。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算535.89万元,与上年相比增加28.10万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算535.89万元,与上年相比增加28.10万元,增长5.53%。变动原因:正常工资增长机制。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8004.70万元,其中:

(一)人员经费7627.26万元。主要包括:基本工资1903.40万元、津贴补贴943.14万元、奖金431.97万元、绩效工资1236.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费559.62万元、职业年金缴费279.81万元、职工基本医疗保险缴费254.05万元、公务员医疗补助缴费342.94万元、其他社会保障缴费23.45万元、住房公积金535.89万元、其他工资福利支出5.00万元、离休费22.47万元、退休费1030.90万元、生活补助58.56万元。

(二)公用经费377.43万元。主要包括:水费3.00万元、电费57万元、邮电费17.80万元、取暖费59.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费88.69万元、公务用车运行维护费27.20万元、其他商品和服务支出104.00万元、其他对个人和家庭的补助20.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出27.70万元,其中因公出国(境)费用支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.20万元,占98.19%;公务接待费支出0.50万元,占1.81%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出27.70万元,比上年预算减少31.00万元,减少52.81%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算减少13.00万元,主要原因为本年度本单位无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出27.20万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少18万元,主要原因为本年度本单位无购置公务用车计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出27.20万元,比上年预算减少0万元,主要原因为预算无变动。

3.公务接待费预算支出0.50万元,比上年预算减少0万元,主要原因为预算无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度预算安排项目36个,项目总金额15175.17万元。其中,财政本年拨款金额5832.00万元,财政拨款结转结余8143.17万元,财政专户管理资金0万元,单位资金1200.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度机构运行经费预算支出377.43万元,与上年相比增加14.72万元,增加4.06%。主要原因是:因新增人员和岗位晋升等原因，导致公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2026年度政府采购支出预算总额2272.29万元。其中:拟采购货物支出1257.60万元,拟采购工程支出215万元,拟购买服务支出799.69万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心共有车辆22辆,其中,机要通信用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车15辆。单价50万元(含)以上的通用设备0(台)套,单价100万元(含)以上的设备6(台)套。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表。

第三部分 名词解释

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转,完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:阿乐，联系电话:0471-4300702

第五部分 2026年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心预算表

详见附表:

2026年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心预算公开报告.xlsx