内蒙古自治区农田建设服务中心2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农田建设工作的主线，贯穿于农田项目建设、农产品产地环境调查、农牧业可再生能源开发以及自身建设等全过程各方面

2.承担农田建设工程质量监督检验有关规划编制和相关制度标准的研究、起草、评估等工作。承担全区农田建设项目技术及典型模式开发、示范推广、信息化建设等工作。

3.协助开展农田建设项目管理以及工程质量监督检验有关工作。承担全区农田建设工程质量检验工作，开展农田建设工程质量例行抽检、质量工作评价等工作。

4.承担农田建设工程质量检验体系建设，开展农田建设相关技术培训、业务交流和人才培养工作，以及专家组织、选聘、使用与管理等工作。协助开展检验检测相关市场主体指导监督等。

5.承担全区农产品产地环境调查、监测与评价工作，建设监测网络，承担农业环境污染突发事件应急监测。承担农业面源污染综合治理、农业废弃物综合利用、受污染耕地安全利用的技术支撑、示范推广工作。承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，开展外来入侵植物调查、监测预警和防治。

6.承担全区农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术支撑和服务保障。承担农村能源与农业资源环境信息统计等工作。

7.协助开展全区农业建设、农牧业生态与资源保护相关工作重大政策、工作部署贯彻落实情况督查检查等工作。

8.完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、工程建设科、监督评价科、市场及体系建设科、资源与环境科、生态与能源科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农田建设服务中心。详细情况见表：

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1.“四个保障”助力农田高质量建设。一是信息畅通保障项目落地，管理农田建设相关系统平台6个，通过电话、微信视频、实地指导等方式解决基层信息录入、矢量数据上传等问题上百次。二是有力调度保障项目落实，落实项目周调度机制，全年调度项目进展60余期，对下调度形成建设进展报表240份，对上及时报送项目紧张报表144份，实时掌握报送项目进展。三是精准施策保障整治落效，会同农建处建立“数据互通、任务互商、责任共担”的跨部门协同机制，强化项目全流程监管。四是制度建设保障农田体系落细。

2.“三个打造”，推进生态环能农田工作稳中有进。一是打造环能监测1张网，在全区范围开展农田地膜残留监测、农田氮磷流失、外来物种防控监测、农产品产地土壤环境质量监测工作，构建农牧业生态环境监测“一张网”。二是打造1套秸秆饲料化技术模式。依托农业农村部秸秆综合利用项目，中心熟化并形成了“内蒙古秸秆富集还田培肥固碳技术集成与示范推广”技术模式。三是打造1批农田环能工作试点样板，在外来物种入侵防控上，在聚焦100余种入侵物种，建成普查数据系统和标本库基础上，建成综合防控示范区50个、定位监测点11个、试验示范点6个，应急防除累计面积达到30万亩；在生态农牧业发展上，累计培育国家级生态农场20家，自治区级生态农场75家；在农田建设成效评估上，在全国【3个省份】率先启动农田建设评价试点工作，聚焦田土水路粮基础设施等六大关键因素，遴选4个试点旗县，设置近万处评价点位，对全区2019年以来建成项目，进行综合评估。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度收入、支出预算总计1674.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少29.33万元，减少1.72%。其中：

（一）收入预算总计1674.79万元。包括：

1．本年收入合计1674.79万元。

（1）一般公共预算拨款收入1330.38万元，与上年相比减少286.17万元，减少17.70%。主要原因是因机构改革，划转了部分职能，项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余344.41万元。与上年相比增加256.83万元，增加293.25%，主要原因是2025年有招投标尾款未支付，根据合同进度，结转2026年使用。

（二）支出预算总计1674.79万元。包括：

1．本年支出合计1674.79万元。

（1）社会保障和就业（类）支出120.72万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加39.64万元，增加48.89%。主要原因是2025年在职职工增加。

（2）卫生健康（类）支出52.44万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加16.87万元，增加47.43%。主要原因是2025年在职职工增加。

（3）农林水（类）支出1430.77万元，主要用于事业运行、基层农技推广体系改革与建设、农田建设补助资金、耕地质量保护等项目。与上年相比减少101.32万元，减少6.61%。主要原因是因机构改革，划转了部分职能，项目经费减少。

（4）住房保障（类）支出70.85万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加23.11万元，增加48.41%。主要原因是2025年在职职工增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度收入预算总计1674.79万元，包括本年收入1330.38万元，上年结转结余344.41万元。其中：

本年一般公共预算收入1330.38万元，占79.44%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入344.41万元，占20.56%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度支出预算合计1674.79万元，其中：

基本支出893.38万元，占53.34%；

项目支出781.41万元，占46.66%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度财政拨款收、支总预算1674.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少29.33万元，减少1.72%。主要原因是因机构改革，划转了部分职能，项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1674.79万元，与上年相比减少29.33万元，减少1.72%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为120.72万元，与上年相比增加39.64万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.04万元，与上年相比增加1.82万元，增长29.26%。变动原因：新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.12万元，与上年相比增加25.21万元，增加50.51%。变动原因：2025年在职职工增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.56万元，与上年相比增加12.61万元，增加50.54%。变动原因：2025年在职职工增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为52.44万元，与上年相比增加16.87万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.28万元，与上年相比增加10.44万元，增加47.80%。变动原因：2025年在职职工增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.17万元，与上年相比增加6.45万元，增加47.01%。变动原因：2025年在职职工增加。

（三）农林水（类）

农林水类年初预算数为1430.77万元，与上年相比减少101.32万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算699.50万元，与上年相比增加108.34万元，增长18.33%。变动原因：人员增加，人员及公用经费增加。

2.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算152.00万元，与上年相比增加152.00万元，增长0%。变动原因：2个部门预算项目的支出功能分类更新至此。

3.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算48.66万元，与上年相比增加29.61万元，增长155.43%。变动原因：2025年追加项目，继续结转2026年使用。

4.农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算530.61万元，与上年相比减少374.97万元，减少41.41%。变动原因：农田建设补助资金项目资金较上年减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为70.85万元，与上年相比增加23.11万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.85万元，与上年相比增加23.11万元，增加48.41%。变动原因：2025年在职职工增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算893.38万元，其中：

（一）人员经费847.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费等。

（二）公用经费46.17万元。主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.00万元，比上年预算减少0.50万元，减少7.69%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.00万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度政国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度预算安排项目7个，项目预算总金额781.41万元。其中，财政本年拨款金额437.00万元，财政拨款结转结余344.41万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度机构运行经费预算支出46.17万元，与上年相比增加14.81万元，增加47.23%。主要原因2025年在职职工增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度政府采购支出预算总额222.80万元，其中：拟采购货物支出18.00万元、拟采购工程支出0万元、购买服务支出204.8万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2026年度填报绩效目标的预算项目 7个，公开7个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效项目目标的项目预算781.41万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王碧圆       联系电话：0471-6652246

第五部分 2026年度单位预算表

详见附表：部门预算公开表.xlsx