第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

完成自治区党委、政府和自治区党委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区农牧厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

（一）自治区农牧厅部门机构及人员基本情况

纳入农牧厅2026年部门预算编制范围的预算单位共13家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位11家。与去年相比新增1家，原因为新增公益一类事业单位内蒙古自治区农业广播电视学校。

截至2026年预算编报时，实有在职人员837人。

（二）自治区农牧厅厅属单位设置情况

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅2026年度收入总计141279.71万元，支出预算总计141279.71万元，与上年预算数相比收入、支出各增加62159.33万元，收入、支出增幅78.56%，增加主要原因为：一是草产业发展4.06亿元纳入惠企直达范围，由自治区本级列支；二是新增深化农垦改革专项奖励资金3000万元、农牧业品牌建设项目8160万元等、二轮延包4513万元、全区产业技术体系建设1815万元、乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目414万元等项目。

（一）部门预算收入情况说明 

部门预算收入141279.71万元，其中：一般公共预算拨款收入114399.86万元，占比80.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入1200万元，占比0.85%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1886.8万元，占比1.34%；上年结转结余23793.05万元，占比16.84%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出141279.71万元，其中：基本支出22215.86万元，占比15.72%；项目支出119063.85万元，占比84.28%。

部门预算支出主要用于保障农牧厅及其所属单位机构的正常运转、开展涉农涉牧管理活动所发生的基本支出、项目支出等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算137920.91万元，其中：本年一般公共预算财政拨款114399.86万元，上年结转23521.05万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加62476.22万元，增加82.81%。增加主要原因为：一是草产业发展4.06亿元纳入惠企直达范围，由自治区本级列支；二是新增深化农垦改革专项奖励资金3000万元、农牧业品牌建设项目8160万元等、二轮延包4513万元、全区产业技术体系建设1815万元、乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目414万元等项目。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出（类）871.76万元，比上年预算数增加661.27万元，增幅314.16%。其中：

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）245.32万元，比上年预算数增加99.62万元，增加原因主要是增加甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与与示范项目、马铃薯优质高产专用新品种创制关键技术研究项目等科技项目上年结转资金。

（2）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）172.84万元，比上年预算数增加128.05万元，增加原因主要是增加马铃薯优质高产专用新品种创制关键技术研究项目、加工专用型高淀粉马铃薯新品种的选育项目等科技项目上年结转资金。

（3）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）20万元，与上年持平。

（4）科技重大项目（款）科技重大专项（项）433.6万元，比上年预算数增加433.6万元，增加原因主要是新增科技专项。

2.社会保障和就业支出（类）4663.79万元，比上年预算增加291.62万元，增幅6.67%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）71.57万元，比上年预算数减少10.43万元。主要原因是草原英才项目财政拨款减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）741.09万元，比上年预算数减少27.5万元。主要原因是离退休人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1504.76万元，比上年预算数增加47.29万元。主要原因是各事业单离退休人员较上年有所增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1564.24万元，比上年预算数增加190.35万元。主要原因是在职人数增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）缴费支出782.12万元，比上年预算数增加95.17万元。主要原因是在职人数增加。

3.卫生健康支出（类）1461.87万元，比上年增加146.59万元，增长11.15%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162.6万元，比上年预算数增加6.31万元，主要原因是新调入和考录人员导致厅机关公务员在职人数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）546.42万元，比上年预算数增加72.9万元，主要原因是新调入和考录人员导致厅机关公务员在职人数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）752.85万元，比上年预算数增加67.38万元。主要原因是新调入和考录人员导致厅机关公务员在职人数增加。

4.农林水支出（类）128828.7万元，比上年增加60650.06万元，增长88.96%。其中：

（1）农业农村（款）行政运行（项）3704.81万元，比上年预算数增加78.23万元，主要原因是在职人员增加，导致人员工资和公用经费增加。

（2）农业农村（款）一般行政管理事务（项）160.28万元，比上年预算数减少607.09万元，主要原因是综合保障中心减少业务经费。

（3）农业农村（款）机关服务（项）3066.6万元，比上年预算数增加1429.63万元，主要原因是综合保障中心人员工资标准调整后，导致预算数增加。

（4）农业农村（款）事业运行（项）10875.12万元，比上年预算数减少1771.68万元，主要原因是新考录人员在职人数增加，导致预算数增加。

（5）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）6890.16万元，比上年预算数增加3357.88万元，主要原因是新增全区产业技术体系建设、乡村产业振兴带头人培育“头雁”等项目。

（6）农业农村（款）病虫害控制（项）17825.86万元，比上年预算数减少3328.04万元，主要原因是本年自治区不再进行猪禽强制免疫疫苗省级统一招标采购，采取“先打后补”方式后，自治区本级动物防疫补助经费预算减少。

（7）农业农村（款）农产品质量安全（项）1911.76万元，比上年预算数增加437.33万元，主要原因是农畜产品质量安全中心提升监管检测能力，专用设备购置预算增加。

（8）农业农村（款）执法监管（项）15万元，与上年持平。

（9）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）10.47万元，比上年预算数增加5.47万元，主要原因是原自治区乡村振兴局信息监测项目。

（10）农业农村（款）行业业务管理（项）3847.81万元，比上年预算数增加3252.81万元，主要原因是增加重大品种研发推广（惠企直达）、事业发展运行项目经费、新增十五万课题研究项目等。

（11）农业农村（款）农业生产发展（项）45733.25万元，比上年预算数增加40684.25万元，主要原因是草产业发展4.06亿元纳入惠企直达范围，由自治区本级列支。

（12）农业农村（款）农村合作经济（项）5148.27万元，比上年预算数增加4390.98万元，主要原因是新增设施农业奖补（惠企直达）项目，上年基层农技推广体系改革与建设（本级）项目和高素质农民培育（本级）项目结转。

（13）农业农村（款）农产品加工与促销（项）18505.44万元，比上年预算数增加8833.44万元，主要原因是本年度新增农牧业品牌建设资金、精深加工项目，上年预制菜产业发展项目、马铃薯加工订单补贴资金项目结转导致。

（14）农业农村（款）农村社会事业（项）39.68万元，比上年预算数减少188.32万元。主要是固定观察点调查经费上年结转项目。

（15）农业农村（款）农业生态资源保护（项）3346.26万元，比上年预算数增加3346.26万元。主要原因是新增农业种质资源保护、国家区域性畜禽基因库建设项目等。

（16）农业农村（款）耕地建设与利用（项）5401.13万元，比上年预算数增加326.99万元，主要原因是新增高标准农田建设补助资金（本级）项目。

（17）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1367.2万元，比上年预算数增加228.33万元，主要原因是增加结转内蒙古农牧业品牌建设项目（品牌宣传推广）。

（18）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）979.6万元，比上年预算数增加173.6万元，主要原因是原结转上年自治区乡村振兴局项目项目管理费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）567万元，比上年增加567万元。其中：

工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）567万元，主要为信息化建设项目支出。

6.住房保障支出（类）1527.8万元，比上年增加159.67万元，增长11.67%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）1527.8万元，比上年预算数增加159.67万元，主要原因是新增考录人员等原因导致在职人数增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年农牧厅部门一般公共预算财政拨款基本支出预算 22065.86万元，其中：

1.人员经费20526.99万元。主要包括：基本工资5326.06万元、津贴补贴3366.98万元、奖金1307.01万元、绩效工资2686.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费1564.24万元、职业年金缴费782.12万元、职工医疗保险缴费705.72万元、公务员医疗补助缴费752.85万元、其他社会保障缴费54.83万元、住房公积金1527.8万元、其他工资福利支出89.63万元、离休费255.67万元、退休费1990.18万元、生活补助117.12万元。

2.公用经费1538.87万元。主要包括：办公费75.6万元、水费27.96万元、电费113.35万元、邮电费25.96万元、取暖费110.13万元、差旅费6万元、因公出国（境）费15万元、维修（护）费52万元、培训费50.97万元、公务接待费3.00万元、劳务费0.8万元、委托业务费14.3万元、工会经费253.05万元、公务用车运行维护费97.7万元、其他交通费用229.68万元、其他商品和服务支出393.96万元、其他对个人和家庭的补助30.57万元、办公设备购置38.85万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

农牧厅部门无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区农牧厅2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算187.7万元，比上年减少67万元，减少26.31%。其中“因公出国（境）费”支出75万元，占“三公”经费的39.96%；“公务用车购置及运行维护费”109.7万元，占“三公”经费的58.44%；“公务接待费”支出3.00万元，占“三公”经费的1.6%。具体情况如下：

1.“因公出国（境）费”预算支出75万元，比上年预算减少18万元，减少19.35%，主要原因为因公出国任务减少。

2.“公务用车购置及运行维护费”预算支出109.7万元。其中：公务用车购置预算支出12万元，比上年预算减少49万元，减少80.33%，主要原因为根据自治区有关单位批复，公务用车购置费减少；公务用车运行维护费预算支出97.7万元，与上年持平。

3.“公务接待费”预算支出3.00万元，与上年持平。

六、项目支出预算说明

2026年自治区农牧厅一般公共预算项目28个，项目预算总金额119063.85万元，其中：一般公共预算本年拨款92334万元，一般公共预算上年结转23521.05万元，单位自有资金3208.8万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，农牧厅机关运行经费财政拨款预算1538.867万元，

比上年增加95.79万元，增加6.22%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算36662.92万元，涉及13个单位，按采购品类分：货物采购16966.53万元、工程采购210万元、服务采购19486.38万元；按资金性质分：财政拨款公共预算资金34801.92万元，事业收入540万元，其他收入资金1321万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，自治区农牧厅共有各种车辆62辆，其中主要负责人用车1辆、机要通信用车9辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车2辆、其他用车40辆。单价100万元（含）以上的专用设备（不含车辆）23套。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬兴宇   联系电话：0471-6652255

第六部分  部门预算公开表

详见附表：2026年部门预算公开表

2026年部门预算公开表 (公开).xlsx