2024年度内蒙古自治区农牧厅（本级）单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区农牧厅是自治区人民政府主管农业农村工作的综合经济部门。贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农三牧”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。组织起草有关地方性法规、规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

（二）统筹实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

（三）统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

（四）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五）研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全区农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（九）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央和自治区财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管和生产加工许可。开展农牧业新品种保护工作。

（十四）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业援外项目。

（十六）完成自治区党委、政府和自治区党委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）内蒙古自治区农牧厅本级内设25个处室局，分别是：秘书处、办公室、人事处、法规处、政策和改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村牧区事业促进处、农村牧区合作经济指导处、市场与信息化处、对外合作处、科技教育处、农畜产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧局、兽医局、饲料饲草处、渔业渔政管理局、农垦局、种业管理处、农牧业机械化管理局、农田建设管理处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农牧厅（本级）。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，自治区农牧厅全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，紧扣办好两件大事和闯新路、进中游目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦大党建引领大发展实现大提升，紧扣“粮肉乳草、地水种技、链服融改”12项重点任务，各项工作取得新成效。

一是聚焦“地、水、种、技”破瓶颈。地上，抓好“一块田、两块地”，①争取国家高标准农田项目1086万亩，超年初目标236万亩，预计全年完成建设850万亩。②实施黑土地保护工程900万亩，保护性耕作2160万亩。③新争取3个国家盐碱地综合利用试点，新增治理面积50万亩。水上，①新增水肥一体化面积225万亩、达到3012万亩。②开展了“秋浇春汇”试验，压减了“浇白地”面积200万亩、用水量1.1亿方。种上，①建成了自治区数字种质资源库，收集农作物种质资源7555份，录入畜禽性能测定数据7019条，配种记录数据2803条。②实施15项重大示范工程、11个物种育种联合攻关，审定146个农作物新品种，新增3家国家级核心育种场。③推动“蒙豆1137”、“华西牛”入选国家主推目录。技上，①制定支持农高区政策清单26条。建设科技小院102个。②南繁基地新增用地600亩，柠条平茬机达到187台，新研制沙障铺设机27款，全部满足了全区需求。③开通内蒙古农牧科技视频号，发布科技讲解视频80部。全国首创了“蒙农创科技110”服务模式。

二是聚焦“粮、肉、乳、草”提效益。粮上，①超额完成国家粮食、大豆和油料播种任务。②实施大面积单产提升行动，在79个旗县建成示范区1040万亩，建成40个玉米大豆单产提升“九个有”综合园区、32个“看苗选肥”和15个“对症选药”平台，创建“吨粮田”850万亩。③新建设施农业已开工25.8万亩 ，超目标1.8万亩，已完工23.8万亩，达到253万亩。截止11月4日，全区秋粮已收获10989.6万亩，收获进度96.2%，较上年同期快1.2个百分点，全年粮食有望突破800亿斤。肉上，①17个解决草原过牧问题试点全面启动，大力推进舍饲圈养，新建棚圈134.5万平，分流超载牲畜357.4万羊单位，试点旗县草畜平衡指数从12%降到10%，有效解决了试点地区草原过牧问题。②开展了“百万头肉牛育肥行动”，实施能繁母牛扩群提质项目，建设年出栏500头以上肉牛养殖场45个、3000只以上肉羊规模养殖场44个，肉牛、肉羊平均单产达到167.9公斤、16.7公斤，分别高于全国12和6个百分点。③开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，发展现代设施渔业，力争全年水产品总产量达到11.5万吨以上。前三季度，主要肉类产量199.4万吨，同比增长5%。水产品产量8.2万吨，增长5.1%。乳上，①优化牛群结构，降低饲养成本，泌乳牛占比由40%提高到43%，平均单产由9.5吨提高到10吨，公斤奶成本由3.6元降至3.2元。②促进养殖场整合，引导支持20家养殖场实现了兼并重组。③提高发展质效，推动60个特色乳制品企业进园区，SC认证企业达到41家，建设3个特色乳制品园区。④强化助企纾困，出台“金融支持奶业养殖场纾困解难8条”，落实生鲜乳议价协商机制，为192家养殖场提供36.4亿元金融贷款；开展了生鲜乳价格指数保险试点，为60家养殖场户赔付990万元。前三季度，牛奶产量465.9万吨，同比增长1%。草上，①强化节本增效，建设5个5万亩草业全产业链园区。②种植人工饲草1824万亩，秸秆饲料化利用量2865万吨，分别完成全年的104%和102%。③推广全混日粮“中央厨房”，平均每头肉牛饲料成本降低260元，全区饲草供给总体满足畜牧业需求。

三是聚焦“链、服、融、改”抓延伸。链上，①新创建了1个国家级产业集群、2个产业园、8个产业强镇，主要农畜产品加工转化率达到72.3%。②聚焦补齐农畜产品精深加工短板，出台支持精深加工9条措施，支持加工企业发展。③安排资金1500万元，支持30家预制菜新建、改扩建精深加工生产线和3家羊皮食品化试点企业发展。④实施农牧业品牌精品培育计划，开展17场“进部委、进央企、进雄安、进高校、进商超”活动，京蒙协作推动农畜产品销售284.7亿元，较去年同期增长1.4倍。⑤新挂牌7个优质绿色农畜产品营销中心，建立“官方+”农推官队伍，1200多人报名参加第二届“内蒙古农推官”大赛，新媒体作品点击量突破5亿次。服上，①扎实推进农业社会化服务，全区耕、种、防、收四环节完成服务面积已达到3500万亩。②支持47个牛羊养殖大县推广“病死畜处理+有机肥生产+动物防疫”三位一体等4种兽医社会化服务模式，覆盖全区70%牛羊养殖。融上，大力推广“金融副村长”模式，全区92个旗县选聘金融副村长9596名，协助银行、保险机构对接授信农牧户7.2万户，授信额度111.7亿元，该服务模式被农业农村部列入全国金融支农十大典型案例。改上，①稳步推进5个国家二轮土地延包整县试点。②全面完成3个国家宅基地试点任务，盘活闲置宅基地4600多宗，带动2.5亿元社会资本参与乡村产业。③在50个嘎查村开展解决“空心村”问题试点，盘活利用“空心村”宅基地1264亩。④在10个旗县开展新增耕地规范管理利用试点，已完成分类利用405.3万亩。⑤全面梳理农垦改革发展问题，推动出台《关于进一步深化农垦改革的指导意见》，持续深化农垦市场化改革。

四是聚焦“有效衔接”固成果。①针对巩固拓展脱贫成果后评估问题，制定“1+9”整改方案，已完成17个问题和1个短板弱项的整改，整改完成率90%。②提高防返贫监测标准到8300元，同比增长10.7%。③开展防返贫动态监测，集中排查出脱贫养殖户19万户、受灾脱贫户8100户，投入到户类衔接资金10.1亿元，开展针对性帮扶。为1.1万户脱贫户减息4000余万元，带动户均增收3600元。④深化京蒙协作，新增北京落地企业和新增投资企业114家，实现京资进蒙145亿元，实施180个重点项目。⑤22.6万名脱贫人口实现务工就业。

五是聚焦“千万工程”促振兴。①分类有序开展村庄清洁行动，清理生活垃圾315万吨、清理畜禽粪污等农业生产废弃物212万吨。②新建农村户厕5.8万个，农村牧区生活污水集中处理率达到38.2%，生活垃圾收运处置体系覆盖率达到87.7%。③启动新一轮发展嘎查村集体经济行动，在全区选择3500个左右符合条件的嘎查村发展新型农村牧区集体经济。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度收入、支出决算总计20814.6万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7260.39万元，增长53.57%，变动原因：增加农牧品牌建设项目；与上年决算相比，收、支总计各增加8216.77万元，增加65.22%。其中：增加农牧品牌建设项目。

（一）收入决算总计20814.6万元。包括：

1.本年收入决算合计20814.6万元。与上年决算相比，增加8216.77万元，增加65.22%，变动原因：增加农牧品牌建设项目。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余716.24万元。与上年决算相比，减少440.66万元，减少38.09%，变动原因：核销以前年度往来款。

（二）支出决算总计20814.6万元。包括：

1.本年支出决算合计19833.75万元。与上年决算相比，增加7952.15万元，增长66.93%，变动原因：增加农牧品牌建设项目。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余980.85万元。与上年决算相比，增加264.61万元，增加36.94%，变动原因：按照合同进度，第二年付尾款。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度本年收入决算合计20098.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入19595.69万元，占97.5%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年事业收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年经营收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年其他收入502.68万元，占2.5%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度本年支出决算合计19833.75万元，其中：

本年基本支出5271.24万元，占26.58%；

本年项目支出14562.5万元，占73.42%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年经营支出0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。我部门不存在此项内容。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位 2024年度财政拨款收入、支出决算总计19853.37万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6299.16万元，增长46.47%，变动原因：增加农牧品牌建设项目；与上年决算相比，收、支总计各增加7734.09万元，增加63.82%，变动原因：增加农牧品牌建设项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算19833.75万元。与年初预算13554.21万元（农牧厅9761.11万元、乡村振兴局3793.1万元）相比，完成年初预算的146.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1584.37万元，与年初预算相比减少788.13万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算104万元，支出决算103.95万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算726.38万元，支出决算750.33万元，完成年初预算的103.3%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职转退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算322.14万元，支出决算322.07万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算159.58万元，支出决算159.13万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算248.89万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年离退休人员去世追加抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为288.96万元，与年初预算相比减少1.46万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算144.12万元，支出决算142.88万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员转退休。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算146.3万元，支出决算146.08万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员转退休。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为17631.67万元，与年初预算相比增加6015.55万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算2652.4万元，支出决算3095.24万元，完成年初预算的116.7%。决算数与年初预算数的差异原因：补发2024年在职人员工资、经补贴、绩效工资等经费。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算88.95万元，支出决算73.32万元，完成年初预算的82.43%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同进度付款，待完成验收后支付尾款。

3.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算591.96万元，支出决算550.04万元，完成年初预算的92.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同进度付款，待完成验收后支付尾款。

4.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算15.00万元，支出决算11.5万元，完成年初预算的76.67%。决算数与年初预算数的差异原因：结余款项已上缴。

5.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算1448.1万元，支出决算1669.36万元，完成年初预算的115.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年上年结转资金2024年支出。

6.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2401.72万元，支出决算6809.02万元，完成年初预算的283.51%。决算数与年初预算数的差异原因：新增内蒙古农牧业品牌项目。

7.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算169.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加基层农技推广体系改革与建设项目。

8.农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算706万元，支出决算703.55万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金已上缴。

9.农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算200.42万元，支出决算495.78万元，完成年初预算的247.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加农田建设管理经费400万元。

10.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算1786.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增农牧品牌建设（品牌宣传推广）项目资金。

11.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算731.52万元，支出决算77.87万元，完成年初预算的10.64%。决算数与年初预算数的差异原因：新增厅级干部周转用房和农畜产品生产基地建设现场会项目资金。

12.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2720.05万元，支出决算2130.16万元，完成年初预算的78.31%。决算数与年初预算数的差异原因：按照合同进度付款，待完成验收后支付尾款。

13.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为328.74万元，与年初预算相比减少72.94万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算335.57万元，支出决算328.74万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数的差异原因：调整在职人员住房公积金缴存标准。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5271.24万元，其中：

（一）人员经费4545.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费725.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算14140.44万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出14140.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位 2024年度财政拨款“三公”经费预算79万元，支出决算37.6万元，完成预算的47.59%。其中：因公出国（境）费预算46万元，支出决算8.63万元，完成预算的18.76%；公务用车购置及运行维护费预算30万元，支出决算28.55万元，完成预算的95.17%；公务接待费预算3.00万元，支出决算0.42万元，完成预算的14%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按要求进一步压缩三公支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度财政拨款“三公”经费支出37.6万元。因公出国（境）费支出8.63万元，占22.95%；公务用车购置及运行维护费支出28.55万元，占75.93%；公务接待费支出0.42万元，占1.12%。其中：

1.因公出国（境）费支出8.63万元，全年出国（境）团组2个，累计3人次。与上年决算相比，减少35.11万元，变动原因：疫情解封后新增出国工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.55万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出28.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。与上年决算相比，增加3.82万元，增加15.45%，变动原因：疫情解封，下乡频次增加。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待支出0.42万元，接待1批次，35人次，开支内容：公务接待工作餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.18万元，变动原因：新增公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度预算安排项目18个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额14324.44万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额14324.44万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度机构运行经费支出决算725.96万元。比上年决算相比，增加77.24万元，增长11.91%，变动原因：厅机关人数增加，导致运行费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度政府采购支出总额8293万元，其中：政府采购货物支出164.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8128.55万元。授予中小企业合同金额1642.19万元，占政府采购支出总额的19.8%，其中：授予小微企业合同金额1642.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的33.11%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆，其他用车19辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金14324.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元。

组织对“内蒙古农牧业品牌央视广告投放项目”“种业振兴”“农牧业展会”“农畜产品质量安全监管检测（本级）”“奶业振兴专项（本级）”等5个项目，涉及一般公共预算支出4363.6万元，分别委托相关第三方机构开展部门绩效评价。部门绩效评价总体结论是，在各项目实施过程中严格落实项目实施方案和资金管理办法，绩效目标明确，项目产出质量达到预期目标，预算编制科学，资金分配合理；专项资金落实到位，资金使用基本合规。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2024年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共18个项目的绩效自评结果。

1.内蒙古农牧业品牌央视广告投放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3300万元，执行数为3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于在中央广播电视总台CCTV13及总台新媒体平台进行内蒙古农牧业品牌广告投放。按照自治区人民政府《关于印发〈内蒙古自治区做优做强农牧业品牌工作方案〉的通知》要求，以“五统一”模式，选取了一批品质好、特色浓、产量大、竞争力强的区域公用品牌，以“生态内蒙古 绿色好味道”为主宣传语，以“蒙”字标－大草原优品为统领，在央视、内蒙古广播电视台、新媒体平台等渠道，分组宣传单品类区域公用品牌，顺利完成了央视品牌宣传任务，投放期间累计曝光18.2亿次，触达2.6亿观众，有效地增加了品牌曝光率，提升品牌影响力，促进了内蒙古农畜产品销售，进一步扩大了内蒙古农牧业品牌知名度和影响力和市场占有率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.种业振兴（本级）项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数为54.37万元，执行数为54.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展种业管理工作，实施种质资源保护、优势特色品种培育、良种化水平提升工程，筑牢保障粮食安全和重要农畜产品供给的种源基础；召开1次《内蒙古自治区国产白羽肉鸡新品种产销对接活动暨种畜禽监管工作培训班》，既承办了国家重点推广会议又同时开展全区种业监管工作会议，节省了会议经费和人时和物力，并取得了较好的反响；通过对11个盟市的核心育种场、保种场进行种畜质量监测，对4个盟市的制种大县、4个盟市的中央预算内投资项目进行进场督导，并形成5个调研报告；赴北京、海南、山东及区内各盟市举办、参加各类种业工作会议，进一步与中央对接工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.农牧业展会项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数为703.55万元，执行数为703.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农业农村部展会计划安排，结合自治区重点工作任务安排，相继在北京、上海、广州、杭州、雄安等地组织开展展销推介活动，主办第十届内蒙古绿色农畜产品博览会、进国家部委、央国企推介活动等7场展销推介活动；组织参加农业农村部举办的第二十届中国国际农产品交易会、第十三届全国优质农畜产品展销周等展会5场，参加上海、山东、黑龙江等省市举办的展会4场，参展企业数超1200家，完成订单数量130余单，签约采购金额145亿元，充分展示我区农牧业发展成就，提升了农畜产品品牌的知名度和影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.奶业振兴专项（本级）项目自评综述：项目自评得分99.17分。全年预算数为243.73万元，执行数为223.73万元，完成预算的91.79%。项目绩效目标完成情况：一是对全区生鲜乳收购站、生鲜乳运输车辆、奶畜养殖户、生乳国标乳监测、特色生乳质量安全与营养品质评价监测共进行全覆盖监测，共计监测1405批次，检出不合格率为0。二是成功举办2024年全区生鲜乳质量安全监管培训班，邀请行业内5位专家为来自12个盟市生鲜乳质量安全监管部门相关人员共计90余人做好专业课程讲解，提升奶业行业质量安全监管法规政策的普及度，提高管理人员专业水平。三是拍摄制作奶业宣传片，不仅能提升公众对生鲜乳质量安全监管的认识与支持，还能增强行业透明度，促进企业自律，共同保障乳制品安全。四是根据国家奶牛产业技术体系中国农大李胜利老师团队对《推进奶业高质量发展若干政策措施》提出的意见形成评估报告，指导政策优化。发现的主要问题及原因：监测生鲜乳运输车辆目标值800辆，实际完成值799辆，未完成绩效指标，原因为据实核算，少监测一辆车。下一步改进措施：严控绩效目标，严格执行。

5.农畜产品质量安全监管检测（本级）项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数为81.96万元，执行数为81.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用项目资金开展农畜水产品质量安全飞行检查3353批次；优势特色农畜产品营养品质评鉴894批次；农畜产品质量安全风险评估1个；农畜产品质量安全工作宣传3次。举办基层农畜产品质量安全检测人员实操技术培训班3期；印刷农畜产品质量安全科普宣传材料83280份，有效提升我区农畜产品质量安全监管检测能力，提高农牧民和消费者农畜产品质量安全意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 （三）单位项目绩效评价结果。

以农牧业品牌央视广告投放项目（本级）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

附：2024年内蒙古农牧业品牌央视广告投放项目（本级）项目绩效自评报告

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬兴宇        联系电话：0471-6652255

第五部分 2024年度单位决算表

详见附件：

861500302001--内蒙古自治区农牧厅（本级）.xlsx

2024年度内蒙古农牧业品牌央视广告投放项目绩效报告.PDF