2024年度内蒙古自治区乡村振兴发展中心公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区乡村振兴发展中心隶属于自治区农牧厅二级单位，是全额拨款事业单位，机构级别为正处级。

（二）单位主要职责

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴发展工作集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业帮扶、消费帮扶、光伏帮贫等项目发展相关工作职责的全过程、各方面。承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫、消费帮扶、光伏扶贫等项目发展相关辅助性事务性工作。协助开展扶贫开发项目的政策研究、咨询服务、风险防范等辅助性工作。承担扶贫龙头企业认定的服务性工作；参与扶贫产品认定、销售平台搭建等服务工作。承担外资扶贫项目的联系协调、咨询服务等工作。完成内蒙古自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、内蒙古自治区乡村振兴发展中心为自治区农牧厅所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，本单位内设机构包括综合科和业务科2个科室。截止到2024年底，编制数14名，领导职数为正处级1名，副处级1名，正科级2名，副科级2名，在编人员12名。

本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入2024年决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

今年以来，按照厅党组部署安排，乡村振兴发展中心承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接光伏帮扶、消费帮扶等项目发展相关辅助性事务性工作，现业务工作开展情况总结如下：

（一）持续做好“光伏扶贫工程”存量光伏扶贫电站管理。指导11个盟市53个旗县利用好全国光伏帮扶信息管理系统和全国光伏帮扶监测系统，加强全区光伏帮扶电站安全运行监测、规范项目收益分配、落实项目资产规范管理，持续发挥光伏帮扶作用。

（二）积极推动“光伏帮扶工程”增量光伏扶贫电站加快建设。2024年全区实施新一轮光伏帮扶工程。计划利用2年时间，在全区光照资源好、电网接入优的行政村建设光伏帮扶村级电站105.27万千瓦左右，帮扶对象约5万户、10.53万人，带动11个盟市、57个旗县，助力乡村振兴。42个旗县确定备案主体，完成了项目备案工作，24个旗县已经进场施工，五原县、正镶白旗、集宁区、苏尼特右旗、多伦县5个旗县已建成并网。

（三）协调推动“千乡万村驭风行动”分散式风电试点项目有序推进。以农村牧区风能资源和零散空闲土地资源为基础，统筹布局“千乡万村驭风行动”试点项目。印发《内蒙古自治区“千乡(苏木）万村（嘎查）驭风行动”实施方案》《关于全区“千乡(苏木）万村（嘎查）驭风行动”试点项目申报的通知》。千乡万村驭风行动推动分散式风电成为农村牧区能源革命的新载体、乡村振兴的新动能，创新开发利用场景和投资建设模式，推进新能源与乡村振兴融合发展，进一步嘎查村壮大集体经济，助力乡村振兴。

（四）继续推进消费帮扶工作。利用全区消费帮扶厅际联席会议机制，组织开展“五进”等消费帮扶行动，发挥政府采购助力乡村产业振兴的引领示范作用，拓宽脱贫群众增收渠道，促进脱贫群众持续增收，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供重要支撑。全区31个脱贫旗县区入驻“832平台”供应商873家，总商品数9507款，累计实现交易额15.16亿元。在蚂蚁集团支付宝平台举办了“百县百品助农行动内蒙古（兴安盟）专场”，助力全区31个脱贫旗县的180余款农产品，农文旅品牌传播量超13亿次。

（五）强化党建引领加强帮扶宣传工作。以坚强堡垒支部创建为抓手，不断强化党支部政治功能和政治引领作用。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，抓在经常、融入日常，认真落实“三会一课”制度，有效提升了“第一议题”学习规范化水平。扎实推进党支部建设标准化工作，按期进行党支部换届选举，充实党务工作力量。加强党员教育管理，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，党组织生活质量明显提高，党员队伍活力不断增强。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度收入、支出决算总计均为242.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加18.11万元，增长8.09%，变动原因：增加原因为当年追加了绩效工资调标金额及妇女卫生费、追加职工补缴企业养老保险、政策性调资；调进1人调出1人但级别不一样工资有差，划转入人员经费差额部分；与上年决算相比，收、支总计各增加18.41万元，增长8.23%。其中：

（一）收入决算总计242.07万元。包括：

1.本年收入决算合计242.07万元。与上年决算相比，增加18.91万元，增长8.47%，变动原因：为追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、追加职工补缴企业养老保险；调进1人调出1人但级别不一样工资有差，划转入人员经费差额部分。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.50万元，下降100.00%，变动原因：上年新考入员工已核定社保基数并已缴纳。

（二）支出决算总计242.07万元。包括：

1.本年支出决算合计242.07万元。与上年决算相比，增加18.41万元，增长8.23%，变动原因：为追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、追加职工补缴企业养老保险；调进1人调出1人但级别不一样工资有差，划转入人员经费差额部分。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度本年收入决算合计242.07万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入242.07万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度本年支出决算合计242.07万元，其中：

本年基本支出225.35万元，占93.09%；

本年项目支出16.72万元，占6.91%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为242.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18.11万元，增长8.09%，变动原因：增加原因为当年追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、追加职工补缴企业养老保险、政策性调资；调进1人调出1人但级别不一样工资有差，划转入人员经费差额部分；与上年决算相比，收、支总计各增加18.41万元，增长8.23%，变动原因：增加原因为当年追加绩效工资调标金额及妇女卫生费、追加职工补缴企业养老保险、年度政策性调资；调进1人调出1人但级别不一样工资有差，划转入人员经费差额部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算242.07万元。与年初预算223.96万元相比，完成年初预算的108.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为37.86万元，与年初预算相比增加7.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.72万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.58万元，支出决算23.80万元，完成年初预算的143.55%。决算数与年初预算数的差异原因：追加职工补缴企业养老保险及年度正常调整基数增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.29万元，支出决算8.35万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年度正常调整基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为13.17万元，与年初预算相比增加0.11万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.97万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年度正常调整基数增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.09万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年度正常调整基数增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为16.22万元，与年初预算相比增加0.13万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.09万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年度正常调整基数增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为174.81万元，与年初预算相比增加10.59万元。其中：

1．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算147.42万元，支出决算158.09万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数的差异原因：追加绩效工资调标及妇女卫生费、年度正常政策性调资；调进1人调出1人但级别不一样工资有差，划转入人员经费差额部分。

2．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算16.80万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工作任务基本完成，剩余资金退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算225.35万元，其中：

（一）人员经费213.35万元。主要包括：基本工资56.75万元、津贴补贴30.01万元、奖金14.62万元、绩效工资44.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.8万元、职业年金缴费8.35万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、公务员医疗补助缴费5.13万元、住房公积金16.22万元、其他社会保障缴费1.13万元、退休费5.72万元等。

（二）公用经费12.00万元。主要包括：办公费5万元、印刷费0.5万元、工会经费2.71万元、福利费3.79万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算16.72万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出16.72万元。主要包括：印刷费4.03万元、差旅费12.69万元等。

（三）资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容，与上年度无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容，与上年度无差异。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容，与上年度无差异。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容，与上年度无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余，与上年度无差异。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余，与上年度无差异。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度公用经费支出决算12.00万元，与上年决算相比，增加1.52万元，增长14.54%，变动原因：因机构改革合并到农牧厅，本年度需做账务审计及资产清查进行整体账务划转，公用经费支出较多。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.53万元。政府采购授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的88.50%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的88.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.64%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区乡村振兴发展中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区乡村振兴发展中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金16.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有政府性基金预算。以上项目未委托相关第三方机构进行绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区乡村振兴发展中心2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1、2024年内蒙古自治区乡村振兴发展中心乡村振兴项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.80万元，执行数为16.72万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：

1、数量指标

（1）出差次数(次)，目标值15，完成值19，分值10，得分10。

（2）印刷宣传资料数量(份)，目标值1000，完成值2009，分值5，得分5。

2、质量指标

（1）出差任务完成率(百分比)，目标值85，完成值100，分值10，得分10。

（2）印刷资料质量合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、时效指标

（1）工作完成及时率(百分比)，目标值80，完成值100，分值5，得分5。

（2）费用支出及时率(百分比)，目标值80，完成值100，分值5，得分5。

4、成本指标

（1）出差费用(万元)，目标值8，完成值12.69，分值5，得分5。

（2）印刷宣传费用(万元)，目标值4，完成值4.03，分值5，得分5。

存在的问题：项目立项程序规范，资金使用符合相关规定，不存在相关问题。

下一步继续加强预算执行控制，提高绩效目标设置水平，建立健全全过程预算绩效管理机制，并实行专账管理、分账核算，提高专项财政资金使用效益，推动财政资金聚力增效，为科学、合理使用专项资金提供有力的保障。

301006_内蒙古自治区乡村振兴发展中心_

乡村振兴项目管理费项目绩效目标表

（2024年）

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡红丽   联系电话：0471-4919307

第五部分  单位决算表

见附件。

发展中心公开表 - 收入支出1.xlsx

发展中心公开表 - 收入决算2.xlsx

发展中心公开表 - 支出决算3.xlsx

发展中心公开表 - 财政拨款收支4.xlsx

发展中心公开表 - 财政拨款支出5.xlsx

发展中心公开表 - 基本支出6.xlsx

发展中心公开表 - 项目支出7.xlsx

发展中心公开表 - 政府基金8.xlsx

发展中心公开表 - 国有资本9.xlsx

发展中心公开表 - 三公经费10.xlsx

发展中心公开表 - 机关运行11.xlsx