2024年度内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）公开报告

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心隶属于自治区乡村振兴局二级单位，是全额拨款事业单位，机构级别为正处级。2024年机构改革乡村振兴局与农牧厅合并后，撤销原乡村振兴局综合保障中心，但账务当年未合并，因此2024年仍单独编制决算。

（二）单位主要职责

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心承担机关国有固定资产管理、档案管理、文件机要交换等辅助性事务性工作，承担机关所属事业单位人事管理、财务集中结算服务性工作，承担机关办公场所安保、物业、共用车辆、职工食堂管理等保障服务性工作，承担中心日常运转和党建等工作，承担自治区乡村振兴局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心为自治区乡村振兴局所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级。截止到2024年底，编制数0名，领导职数为正处级1名，副处级1名，正科级2名，副科级1名，在编人员0名，因年中撤销人员全部划转到新单位，故人数为0。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入2024年决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年机构改革乡村振兴局与农牧厅合并后，撤销原乡村振兴局综合保障中心，但账务当年未合并，因此2024年仍单独编制决算。

第二部分  单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度收入、支出决算总计均为125.59万元。与年初预算相比，收、支总计各减少62.58万元，下降33.26%，变动原因：是本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行；与上年决算相比，收、支总计各减少80.58万元，下降39.08%。其中：

（一）收入决算总计125.59万元。包括：

1.本年收入决算合计125.47万元。与上年决算相比，减少80.08万元，下降38.96%，变动原因：是本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：未发生此项内容。

3.年初结转和结余0.11万元。与上年决算相比，减少0.50万元，下降81.97%，变动原因：是上年新考入员工已核定社保费基数，已缴纳留存社保费。

（二）支出决算总计125.59万元。包括：

1.本年支出决算合计125.58万元。与上年决算相比，减少80.46万元，下降39.05%，变动原因：是本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本年银行存款利息收入。与上年决算相比，减少0.01万元，下降100.00%，变动原因：利息收入要求归入结余分配，当年利息收入低于上年利息收入。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：未发生此项内容。与上年决算相比，减少0.11万元，下降100.00%，变动原因：暂收的职工社保费已核定基数缴纳。

二、收入决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度本年收入决算合计125.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入125.47万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度本年支出决算合计125.58万元，其中：

本年基本支出125.58万元，占100.00%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为125.59万元，与年初预算相比，收、支总计各减少62.58万元，下降33.26%，变动原因：本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行；与上年决算相比，收、支总计各减少80.58万元，下降39.08%，变动原因：本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比上年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算125.58万元。与年初预算188.17万元相比，完成年初预算的66.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为14.66万元，与年初预算相比减少11.32万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.27万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的56.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比年初预算少。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.14万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的55.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比年初预算少。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.57万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的58.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比年初预算少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为8.43万元，与年初预算相比减少3.17万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.26万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的72.31%。决算数与年初预算数的差异原因：是本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比年初预算少。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.34万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的73.27%。决算数与年初预算数的差异原因：是本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比年初预算少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为10.49万元，与年初预算相比减少4.40万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.89万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的70.45%。决算数与年初预算数的差异原因：是本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比年初预算少。

（四）农林水支出类

农林水支出类决算数为92.01万元，与年初预算相比减少43.69万元。其中：

1、巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算135.70万元，支出决算92.01万元，完成年初预算的67.80%。决算数与年初预算数的差异原因：是本单位2024年年中撤销，预算未执行资金划转到新单位继续执行，因未执行完全年支出故比年初预算少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算125.58万元，其中：

（一）人员经费119.64万元。主要包括：基本工资35.27万元、津贴补贴19.63万元、奖金9.59万元、绩效工资21.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元、职业年金缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金10.49万元、退休费1.86万元等。

（二）公用经费5.94万元。主要包括：办公费1.89万元、工会经费2.22万元、福利费1.84万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。变动原因：不存在此项内容。

（二）商品和服务支出0万元。变动原因：不存在此项内容。

（三）资本性支出0万元。变动原因：不存在此项内容。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于国内公务接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于国（境）外公务接待费用。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度公用经费支出决算5.94万元，与上年决算相比，减少0.59万元，下降9.04%，变动原因：是本单位2024年年中撤销，公用经费预算资金未执行的部分划转到新单位继续执行，故比上年支出少。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；变动原因：不存在此项内容。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

原内蒙古自治区乡村振兴局综合保障中心（差额）2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。变动原因：不存在此项内容。

（三）部门项目绩效评价结果

我单位无项目绩效评价。

第三部分  名词解释 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡红丽    联系电话：0471-4919307

第五部分  单位决算表 

见附件。

承诺函.pdf

综合保障中心（差额）公开表.xlsx