2024年度内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额）决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

  2024年事业单位机构变革，本单位已撤销。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 2024年事业单位机构变革，本单位已撤销。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心。详细情况见表：

     三、2024年度单位主要工作完成情况

   2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，年底未开展工作总结。

第二部分 单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度收入、支出决算总计均为594.03万元。与年初预算相比，收、支总计各减少328.95万元，下降35.64%，变动原因： 2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位；与上年决算相比，收、支总计各减少423.62万元，下降41.63%。其中：

（一）收入决算总计 594.03万元。包括：

1.本年收入决算合计 587.24万元。与上年决算相比，减少430.15万元，下降42.28%，变动原因： 2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

 2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变化。

 3.年初结转和结余 6.79万元。与上年决算相比，增加 6.53万元，增长 2559.41%，变动原因： 收到国家农研中心拨付国家级固定观察点优秀记账户和辅助调查员补贴。

（二）支出决算总计 594.03万元。包括：

1.本年支出决算合计 590.65万元。与上年决算相比，减少420.21万元，下降41.57%，变动原因： 2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 3.38万元。结转和结余事项：主要是农研中心拨付国家级固定观察点调查经费。与上年决算相比，减少3.41万元，下降50.21%，变动原因：主要是农研中心拨付国家级固定观察点调查经费进行支付，改革后划转到其他单位进行支付。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度本年收入决算合计 587.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 531.47万元，占 90.50%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 55.75万元，占 9.49%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0.03万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度本年支出决算合计 590.65万元，其中：

本年基本支出 371.66万元，占 62.92%；

本年项目支出 218.99万元，占 37.08%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 531.47万元，与年初预算相比，收、支总计各减少321.52万元，下降37.69%，变动原因： 2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位；与上年决算相比，收、支总计各减少419.72万元，下降44.13%，变动原因： 2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 531.47万元。与年初预算 852.99万元相比，完成年初预算的62.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 53.55万元，与年初预算相比减少32.69万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.62万元，支出决算11.35万元，完成年初预算的77.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.75万元，支出决算28.14万元，完成年初预算的58.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.38万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的58.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 22.61万元，与年初预算相比减少10.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.06万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的59.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.81万元，支出决算10.13万元，完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

 （三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为416.59万元，与年初预算相比减少259.31万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算428.9万元，支出决算267.31万元，完成年初预算的62.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

2.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算247万元，支出决算149.28万元，完成年初预算的60.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 28.16万元，与年初预算相比增加18.45万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.61万元，支出决算28.16万元，完成年初预算的60.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 371.62万元，其中：

（一）人员经费 367.15万元。主要包括：基本工资137.98万元、津贴补贴52.58万元、绩效工资71.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.14万元、职业年金缴费14.07万元、职工基本医疗保险缴费12.47万元、公务员医疗补助缴费10.13万元、住房公积金28.16万元、其他社会保障缴费0.45万元、退休费11.35万元等。

（二）公用经费 4.47万元。主要包括：办公费0.08万元、工会经费0.47万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他商品和服务支出0.5万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 159.85万元，其中：

（一）工资福利支出6.71万元。主要包括：绩效工资6.71万元等。主要是“上年结转甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与与示范”科研项目本年度结题，支付科研人员绩效工资。

（二）商品和服务支出 153.13万元。主要包括：办公费1.07万元、印刷费0.32万元、咨询费0.8万元、邮电费0.04万元、差旅费7.93万元、培训费0.72万元、劳务费141.65万元、其他商品和服务支出0.6万元等。

（三）资本性支出 0万元。主要包括：无资本性支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.03万元，支出决算 0.03万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.03万元，支出决算0.03万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.03万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.03万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无此项内容。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.03万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少2.54万元，下降98.91%，变动原因：机构改革后，单位撤销，车辆划转到其他单位使用，车辆运行经费也随之划转。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0批次，0 人次，开支内容：本单位无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因本单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度公用经费支出决算4.51万元，与上年决算相比，减少22.60万元，下降83.36%，变动原因：2024年事业单位机构变革，本单位已撤销，经费划转到其他单位。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度政府采购支出总额 0.32万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.32万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0.32万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金159.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“固定观察点调查经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.85万元，政府性基金支出0万元。并委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目始终坚持制度优先的原则，采取政策依据 充分、程序合法合规等方式，对制度的科学性、合理性、有效 性起到了很好的保障作用。从过程看，项目依据专项资金管理的相关制度，组织实施完成资金的监管，确保了财政资金使用安全。从产出看，项目基本按照预定数量、质量完成。从效益看，项目的建设，无法直接产生经济效益，但可以 持续为农村牧区政策制定提供参考。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额） 2024年度在决算中反映XX个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1.          固定观察点经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为149.28万元，执行数为149.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展自治区固定观察点常规和专项调查工作。二是开展全区调查员、辅助调查员和记账农牧户的培训和考核督导。三是完成自治区固定观察点常规和专项调查数据汇总分析工作。四是完成国家固定观察点交办的工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   2.上年结转甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与与示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.04分。全年预算数为11.36万元，执行数为10.56万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：通过了内蒙古自治区科学技术成果转化中心组织的会议综合绩效评价，项目通过验收，综合绩效评价良好，并通过了自治区科技厅成果登记（9152024Y0166)；在巴彦淖尔临河区、杭锦后旗等地进行了西甜瓜技术指导服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以固定观察点调查经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.5分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：阿乐           联系电话：0471-6651163- 

第五部分 单位决算表 

   见附件。

861500302067--内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心（差额）.xlsx