内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度决算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

（一）承担与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作；

（二）承担土地承包管理、土地流转、适度规模经营等调研相关工作，提出工作建议；

（三）承担宅基地使用、流转、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等调研相关工作，开展宅基地基本情况和利用情况统计分析；

（四）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、经营主体服务科、土地承包服务科、社会化服务科、宅基地利用服务科、集体经济组织服务科、财会服务科7个科室。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）大力发展社会化服务。指导各地落实八条意见，推进示范行动，推广典型模式，争取财政资金，规范实施财政项目，推动社会化服务工作蓬勃发展。2024年全区各类社会化服务主体达到1.9万个，服务小农户91.8万户，农业社会化服务总面积达到3500万亩，连续2年增量超过700万亩，增速全国最快。

（二）稳步推进延包和新增耕地规范管理利用。二轮延包方面，近年来，我们承担了3批国家试点，也部署了1批自治区试点，目前试点正在有序推进。2024年，我们又赴安徽省考察学习整省试点经验做法；召开2次培训，对试点旗县、乡镇、村干部开展一对一指导；成立专家团队研究起草延包政策问答，结合安徽省做法拿出了全区方案和一整套模版及典型案例。新增耕地方面，开鲁县事件后，自治区党委、政府第一时间作出安排部署，组织各部门高效协同、依法化解矛盾纠纷，快速平息舆论。在推进试点过程中，我们多次向自治区党委、政府汇报工作，向中央农办争取政策指导。9月，按照刘国中副总理调研我区时对新增耕地规范管理工作的指示及政府主要领导批示要求，我们会同自然资源、林草等部门再次研究，提出了“将新增耕地规范管理利用工作纳入土地二轮延包工作中统筹推进”的思路，并起草了工作指引，经自治区党委、政府主要领导同意，印发各地参考执行。 

（三）全面完成宅基地管理各项工作。一是完成3个国家宅基地制度改革试点任务，承办全国经验交流会，形成制度成果34项、盘活利用模式4种、盘活闲置宅基地4600多宗。二是开展解决“空心村”问题试点，举办全区培训班，搬迁撤并“空心村”8个，形成制度成果2个，盘活利用“空心村”宅基地1200多亩。三是提前完成乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点任务，194宗住宅类问题图斑全部处置到位。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度收入、支出决算总计1017.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17.79万元，增加1.78%，变动原因：2024年10月追加死亡人员抚恤金。与上年决算相比，收、支总计各减少75.68万元，减少6.92%。其中：

（一）收入决算总计 1017.32.00万元。包括：

1.本年收入决算合计993.41万元。与上年决算相比，减少65.87万元，减少6.22%，变动原因：2024年中5名职工调任至自治区农牧厅，人员经费及公用经费相应减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。

3.年初结转和结余 23.91万元。与上年决算相比，减少9.82万元，减少29.11%，变动原因：2024年非财政拨款经费减少。

（二）支出决算总计 1017.32.00万元。包括：

1.本年支出决算合计1013.33万元。与上年决算相比，减少55.76万元，减少5.22%，变动原因：2024年中5名职工调任至自治区农牧厅，人员经费及公用经费相应减少。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心不存在此项业务。

3.年末结转和结余4.00万元。结转和结余事项：单位基本户非财政拨款经费。与上年决算相比，减少19.19万元，减少85.86%，变动原因：2024年列支部分非财政拨款经费，导致结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度本年收入决算合计993.41万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 993.33万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.09万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度本年支出决算合计1013.33万元，其中：

本年基本支出 930.78万元，占 91.85%；

本年项目支出 82.55万元，占8.15%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计 993.33万元，与年初预算相比，收、支总计各减少6.20万元，减少0.62%，变动主要原因是2024年中5名职工调任至主管部门自治区农牧厅，人员经费及公用经费相应减少。与上年决算相比，收、支总计各减少69.56万元，减少6.51%，变动原因：2024年中5名职工调任至主管部门自治区农牧厅，人员经费及公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 993.33 万元。与年初预算 982.44万元相比，完成年初预算的 107.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 182.91万元，与年初预算相比增加35.82万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算49.17万元，支出决算49.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算65.28万元，支出决算60.52万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年中5名职工调任至主管部门自治区农牧厅，人员经费支出相应减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算32.64万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年中5名职工调任至主管部门自治区农牧厅，人员经费支出相应减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算42.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 51.60万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算27.14万元，支出决算27.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算24.46万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（三）住房保障支出（类）

农林水类决算数为694.6万元，与年初预算相比增加34.12万元。其中：

1．农业农村（款）行政运行（项）年初预算660.48万元，支出决算632.05万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是2024年中5名职工调任至主管部门自治区农牧厅，人员经费及公用经费支出相应减少。

2．农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算72.00万元，支出决算62.55万元，完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数的差异的主要原因是我中心2024年相应。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为64.22万元，与年初预算相比减少4.14万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算68.36万元，支出决算64.22万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年中5名职工调任至主管部门自治区农牧厅，人员经费支出相应减少，致使住房公积金经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 993.33万元，其中：

（一）人员经费 825.13万元。主要包括：基本工资208.49万元、津贴补贴241.39万元、奖金70.71万元、社会保障缴费145.11万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费49.17万元、抚恤金42.95万元、生活补助3.09万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金64.22万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费 105.65万元。主要包括：办公费2.99万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.50万元、取暖费3.40万元、物业管理费20.90万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费3.38万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费11.39万元、福利费15.94万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用36.66万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置6.99万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 62.55万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 62.55万元。主要包括：办公费4.00万元、印刷费10.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费32.55.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费15.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费1万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置费0.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.49万元，支出决算 3.49万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.49万元，支出决算 3.49万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，与上年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.49万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，无开支内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出3.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算数持平。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算数持平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度机构运行经费支出决算 105.65万元。比上年决算相比，增加5.41万元，增长5.40%，变动原因：2024年年初编制预算时将资本性支出全部列入公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年度政府采购支出总额 40.98万元，其中：政府采购货物支出 6.64万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 34.33万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.97万元，占政府采购支出总额的13.81%，其中：授予小微企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的13.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.22%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金62.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

2024年我单位未委托第三方对“经营管理中心运行费” 项目开展了单位评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.经营管理中心运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.33分。全年预算数为62.55万元，执行数为62.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力发展社会化服务。指导各地落实八条意见，推进示范行动，推广典型模式，规范实施财政项目，推动社会化服务工作发展；二是稳步推进延包和新增耕地规范管理利用；三是全面完成宅基地管理各项工作。一是完成3个国家宅基地制度改革试点任务，二是开展解决“空心村”问题试点，三是提前完成乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点任务。四是完成农牧业经营管理统计工作。发现的主要问题及原因：业务培训次数未达年初目标，2024年我单位实际举办3次培训，其中全区宅基地改革观摩暨解决“空心村”问题试点培训班是在主管部门自治区农牧厅进行财务报账。下一步改进措施：今后，科学合理制定绩效目标，并认真落实并完成年初绩效目标

（三）单位项目绩效评价结果。

2024年我单位未对经营管理中心运行费项目进行部门评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路正平           联系电话：0471-6622661

第五部分 单位决算表

见附件。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2024年决算公开表.xlsx