2024年度内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额）决算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担乡村振兴战略重大政策、重点课题调查研究工作，参与拟订乡村振兴相关政策，协助推进全区乡村振 兴战略实施；

（二）承担农牧业农村牧区现代化建设发展研究工作；

（三）承担农村牧区综合改革和乡村治理体系建设研究工作；

（四）承担农牧业产业发展和产业经济研究工作。

（五）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、乡村治理研究室、综合改革研究室、产业经济研究室、农村牧区现代化发展研究室5个内设机构，本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心，内蒙古自治区乡村振兴研究中心撤销，无年度部门主要工作完成情况。

第二部分   单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度收入、支出决算总计均为 275.87万元。与年初预算相比，收、支总计各剑豪185.23万元，下降 59.83%，变动原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心；与上年决算相比，收、支总计各减少 197.87万元，下降 58.23%。其中：

（一）收入决算总计 275.87万元。包括：

1.本年收入决算合计 275.87万元。与上年决算相比，减少197.87万元，下降 58.23%，变动原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 275.87万元。包括：

1.本年支出决算合计 275.87万元。与上年决算相比，减少 197.87万元，下降58.23%，变动原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

 2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。  

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度本年收入决算合计 275.87万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 275.87万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度本年支出决算合计 275.87万元，其中：

本年基本支出 266.45万元，占 96.58%；

本年项目支出 9.43万元，占 3.42%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 275.87万元，与年初预算相比，收、支总计各减少185.23万元，下降 59.83%，变动原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心；与上年决算相比，收、支总计各减少197.87万元，下降 58.23%，变动原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 275.87万元。与年初预算 461.10万元相比，完成年初预算的 59.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 40.04万元，与年初预算相比减少24.11万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算64.15万元，支出决算40.04万元，完成年初预算的62.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.68万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的75.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.31万元，支出决算20.31万元，完成年初预算的59.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.16万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的59.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 18.67万元，与年初预算相比增加 -8.64万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.31万元，支出决算18.67万元，完成年初预算的68.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.05万元，支出决算10.04万元，完成年初预算的66.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

 3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.27万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的70.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 18.41万元，与年初预算相比减少14.64万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.05万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的55.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 198.75万元，与年初预算相比减少107.84万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算306.59万元，支出决算194.27万元，完成年初预算的63.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

2．农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算17.00万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的26.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 266.45万元，其中：

（一）人员经费 257.62万元。主要包括：基本工资64.52万元、津贴补贴33.68万元、奖金23.43万元、绩效工资58.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.31万元、职业年金缴费10.16万元、职工基本医疗保险缴费10.04万元、公务员医疗补助缴费8.62万元、住房公积金18.41万元、退休费9.58万元。

 （二）公用经费 8.83万元。主要包括：办公费1.14万元、取暖费2.33万元、工会经费1.59万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9.43万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 8.39万元。主要包括：印刷费1.98万元、物业管理费4.94万元、差旅费1.46万元。

（三）资本性支出 1.04万元。主要包括：办公设备购置1.04万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.29万元，支出决算 0.29万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.29万元，支出决算 0.29万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.29万元，支出决算 0.29万元，与预算差异原因不存在此内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.29万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.29万元，占 100%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此内容。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.29万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少3.21万元，减少91.61%，变动原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度公用经费支出决算 8.83万元，与上年决算相比，减少 11.79万元，下降 57.18%，变动原因：2024年10月事业单位机构改革，经费划转至内蒙古自治区乡村振兴促进中心。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度政府采购支出总额 8.22万元，其中：政府采购货物支出 1.04万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 7.18万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.04万元，占政府采购支出总额的14.48%，其中：授予小微企业合同金额  1.04万元，占政府采购支出总额的14.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金8.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

我单位无重点项目，未开展部门绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额） 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.00万元，执行数为4.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 楼道卫生间卫生清洁及时，无垃圾堆放、异味等问题；保安能按规定进行巡逻检查，确保了各办公室财务安全，完成了绩效预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.乡村振兴运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17.00万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 完成了研究乡村振兴战略重大政策，重点课题工作，协助推进全区乡村振兴战略实施，研究农村牧区现代化建设发展、农村牧区综合改革和乡村治理体系建设、农村牧区产业发展和产业经济等工作相关差旅费、印刷费、培训费、办公费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位本年度无重点资金项目，没有开展部门绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：田衍锋           联系电话：0471-6652065- 

第五部分 单位决算表 

   见附件。

861500302070--内蒙古自治区乡村振兴研究中心（差额）.xlsx