2024年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区农牧业技术推广中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农牧业技术推广工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行农牧业技术推广、农牧业标准化、行业体系建设以及自身建设等工作职责全过程、各方面。

主要职责：

1、贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署，为自治区拟定“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策建议提供支持保障。

2、协助自治区农牧厅统筹推进乡村振兴战略，承担种植、畜牧、渔业、饲草料、种业、农机、农垦、乡村产业、发展规划等技术支撑工作。参与拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

3、承担全区农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等技术支撑工作。

4、承担水生动物疫病防控技术支撑工作；开展品种实验、品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作；承担转基因安全监管的技术支撑工作；承担南繁基地日常技术支撑工作。

5、承担全区农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作；为设施农业、休闲农牧业、农畜水产品加工和特色产业发展提供服务；承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

6、开展黑土地保护、盐碱地综合利用、全区耕地质量信息统计、耕地质量调查、检测网络建设技术支持及耕地质量调查、监测、评价、保护、根底质量和土壤检测技术支撑等耕地保护有关工作。

7、完成自治区农牧厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事处、财务处、科研管理处、党建工作处（纪检室）、粮油作物技术处、土壤肥料和节水农业技术处、经济作物技术处、畜牧业技术处、奶业技术处、饲料饲草技术处、水产技术处、种业发展处（南繁基地保障中心）、农垦经济发展处、农牧业机械化处、乡村产业推进处、资源区划处、离退休人员工作处共18个处室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农牧业技术推广中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，内蒙古自治区农牧业技术推广中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示批示精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识的工作主线，以学习运用“千万工程”经验为引领，锚定“闯新路、进中游”目标，聚焦办好两件大事，以“四个夯实”全面提升技术服务能力，以“四个聚焦”连续提升粮食产能，以“四个强化”持续提升畜牧渔业产业化水平，以“四个扎实”稳步推进农业绿色发展，以“四个不断”深入实施种业振兴行动，以“四个加快”不断改善农业基层条件，凝心聚力、攻坚克难，各项工作取得积极成效。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2024年度收入、支出决算总计均为21941.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加8566.10万元，增长64.04%，变动原因：本年度追加部分人员经费及第三次土壤普查、基层农技推广等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加3552.48万元，增长19.32%。其中：

（一）收入决算总计21941.69万元。包括：

1.本年收入决算合计21227.89万元。与上年决算相比，增加3246.36万元，增长18.05%，变动原因：本年度相较于上年，项目及人员经费均有所增长。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余713.81万元。与上年决算相比，增加306.12万元，增长75.09%，变动原因：上年度新增部分合作科研项目，造成收入变动。

（二）支出决算总计21941.69万元。包括：

1.本年支出决算合计21433.91万元。与上年决算相比，增加3758.51万元，增长21.26%，变动原因：本年度相较于上年，项目及人员经费均有所增长。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余507.78万元。结转和结余事项：均为项目款，包括农业农村部、全国农技推广中心等拨付项目款及与高校、企业合作科研项目，如揭榜挂帅项目、肉牛核心种质构建与新品种培育项目、优质饲草带节水高效牧草品种选育模式经费等。与上年决算相比，减少206.02万元，下降28.86%，变动原因：本年度按照项目任务推进项目执行，支出较多，因此结转结余较上年有所降低。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度本年收入决算合计21227.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入20533.87万元，占96.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入694.02万元，占3.27%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度本年支出决算合计21433.91万元，其中：

本年基本支出8019.59万元，占37.42%；

本年项目支出13414.32万元，占62.58%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为20533.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7170.27万元，增长53.66%，变动原因：本年度追加部分人员经费及第三次土壤普查、基层农技推广等项目，造成收支变动；与上年决算相比，收、支总计各增加3855.10万元，增长23.11%，变动原因：本年度相较于上年，项目及人员经费均有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算20533.87万元。与年初预算13363.59万元相比，完成年初预算的153.66%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为263.67万元，与年初预算230.83万元相比，完成年初预算的114.23%。其中：

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算166.22万元，支出决算79.05万元，完成年初预算的11.46%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目包含的项目均为科技厅科研项目，执行期较长，未结题验收，因此资金未执行完毕。

2.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算14.61万元，支出决算54.75万元，完成年初预算的374.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度科研项目马铃薯优质高产专用新品种创制关键技术研究拨付滚动项目款，造成差异。

3.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算50万元，支出决算49.87万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度“草原英才”科研项目任务已按要求完成，剩余款项已交回财政。

4.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算80.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新拨付中央科研专项“麦麸-菌丝体”发酵蛋白替代奶牛饲用豆粕关键技术研发与应用，按项目任务书要求执行。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2013.41万元，与年初预算相比增加219.59万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算12.00万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度项目任务已完成，剩余款项交回财政。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1027.92万元，支出决算1027.92万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算502.60万元，支出决算504.78万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进及调拨人员，追加部分养老保险资金。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算251.30万元，支出决算278.97万元，完成年初预算的110.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进及调拨人员，追加部分职业年金。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算190.65万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位有去世人员，追加丧葬费抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为529.38万元，与年初预算相比增加0.04万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算235.74万元，支出决算236.64万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进及调拨人员，追加部分医疗保险资金。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算293.60万元，支出决算292.74万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规定标准进行支付。

（四）农林水支出（类）

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算5076.23万元，支出决算5419.57万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新进及调拨人员，追加部分人员经费。

2．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算3025.79万元，支出决算3070.22万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加种业振兴（育种联合攻关）项目。

3.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算298.00万元，支出决算294.55万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度项目任务已完成，剩余款项交回财政。

4.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。

5.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算90.37万元，支出决算4634.23万元，完成年初预算的5128.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加内蒙古自治区南繁科研育种基地租赁土地资金项目。

6.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算175.60万元，支出决算514.32万元，完成年初预算的292.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加2024年度基层农技推广体系改革与建设补助项目及2024年中央财政高素质农牧民培育项目。

7.农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算1645.62万元，支出决算1564.34万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度项目任务已完成，剩余款项交回财政。

8.农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算1732.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加第三次土壤普查项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 497.45万元，与年初预算相比减少0.11万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算497.56万元，支出决算497.45万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：按照规定标准进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8016.91万元，其中：

（一）人员经费7652.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费364.80万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12516.96万元，其中：

（一）工资福利支出7.02万元。主要包括：绩效工资，主要为科研项目中的科研人员绩效工资。

（二）商品和服务支出12352.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）资本性支出145.96万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

（四）对个人和家庭的补助11.10万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助，主要为“草原英才”项目选调生租房款。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算59.65万元，支出决算59.65万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算59.65万元，支出决算59.65万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算59.65万元，支出决算59.65万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出59.65万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59.65万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.65万元。其中：

（1）公务用车购置支出17.98万元。本年度购置公务用车2 辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，增加17.98万元，增长100%，变动原因：我单位大部分车辆年限较长，车辆状况较差，经公务用车领导小组办公室和机关事务管理局审批后，我单位逐步更新公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出41.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。与上年决算相比，减少0.03万元，下降0.08%，变动原因：我单位践行中央八项规定要求，节约开支，公务用车运行维护费有所减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2024年度公用经费支出决算367.48万元，与上年决算相比，减少178.43万元，下降32.69%，变动原因：上年度我单位使用基本户资金解决历史遗留问题，将其纳入公用经费预算管理。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度政府采购支出总额3288.00万元，其中：政府采购货物支出599.15万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出2688.85万元。政府采购授予中小企业合同金额2060.83万元，占政府采购支出总额的62.68%，其中：授予小微企业合同金额1472.71万元，占政府采购支出总额的44.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.32%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车17辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）10台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农牧业技术推广中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金12516.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

2024年度未委托第三方组织开展单位重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农牧业技术推广中心 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.农牧业农村牧区发展专项（推广中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.80分。全年预算数为1831.65万元，执行数为1794.88万元，完成预算的97.99%。

项目绩效目标完成情况：围绕种草养畜综合技术试验示范工作，各项任务按照节点要求全部执行完毕；指导全区农牧业机械化新技术、新机具的引进试验示范推广等工作，协助厅农机局完成了农机购置补贴分类分档、形式审查及补贴额的公示公告等工作，组织开展了农机质量调查、农机安全教育宣传工作；绿色高效渔业养殖示范与推广工作顺利完成；双创大赛成功举办；开展农作物病虫草鼠害监测与防控技术指导；开展农作物病虫害监测与防控技术指导、绿色防控农药减量控害技术试验示范、应急防控物资储备、农药产品质量监督抽查等工作；开展全区主要作物化肥利用率研究及测土配方施肥、施肥新技术、新产品等化肥减量增效技术研究与示范推广；组织全区各盟市开展墒情旱情监测、高效节水和旱作农业技术研究和示范推广；河套灌区合理秋浇春汇技术试验示范；黄河水直滤滴灌水肥一体化技术集成示范，加快土肥水技术推广；通过建设新技术试验示范区、技术集成示范推广，集成优化一批重点技术模式，切实提升我区种植技术和水平，为我区粮食生产提供强有力的技术支撑；在8个盟市开展设施蔬菜、冷凉蔬菜、蒙中药材等经济作物绿色提质增效标准化技术集成示范推广。

发现的主要问题及原因：产出指标未完全完成。

下一步改进措施及工作计划：未来在项目执行过程中，将根据技术推广方案，合理化设置相关指标，保证各项指标顺利完成。开展农户施肥调查工作，强化宣传培训，做好剩余田间试验示范数据汇总和总结，按时完成肥料样品检测工作；谋划2025年科学施肥增效项目、四级联创示范园区建设、农业高效节水技术攻关等重点项目的工作计划，编制实施方案；强化科技示范区示范带动作用，积极开展现场观摩及培训交流会，提升示范带动作用，高效推进项目实施进度；同时及时发布天气预警和指导意见，组织专家和技术人员深入田间地头开展技术指导服务，持续提升种植户防灾减灾意识和现代化种植水平，保障项目绩效目标顺利完成；做好绩效指标科学合理设定，细化绩效指标，进一步将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。

2.种业振兴专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为1029.08万元，执行数为1022.56万元，完成预算的99.37%。

项目绩效目标完成情况：通过饲草品种引选适应性评价，筛选适合区域大面积推广种植，且适应性强、产量高、饲用价值优、抗逆性好、抗病性强、耐盐碱等优质性状的饲草品种，满足我区不同区域优质饲草的用种需求。对内蒙古区域优质饲草品种和种植模式进行示范推广，提高优质饲草供种能力和产量。通过技术指导或业务咨询，提升实用技术水平，推动饲料产业提质增效。开展2个土著品种人工繁殖，繁殖鱼苗17985万尾。引进6个新品种进行试验示范，构建绿色高效养殖模式7个，养殖效益增加15%，良种覆盖率达80%以上，建立100亩以上示范基地6个，组织举办水产养殖技术培训班1次。完成濒危品种——河套大耳猪的成纤维细胞建系和冷冻保存工作，母猪不低于26头，公猪不低于10头，共215份。保障遗传资源库的高效运转和在存15.5万份遗传材料的绝对安全，新制作保存2个品种成纤维细胞系共430份。完成区内6家种公牛站、3家绒山羊核心育种场的冷冻精液（60头种公牛）和羊绒样品（360个）检测任务。针对性的开展2期羊冷冻精液制作、冷冻精液人工授精现场培训。按照工作安排，圆满完成各项任务，完成品种试验检查工作，检查次数达92人次，检查覆盖率83.3%；完成农作物种子春、夏、秋季产供需调度及种业信息统计；通过竞争性磋商，完成2025年自治区救灾备荒种子储备60万公斤，与四家储备企业签订了储备合同；完成5家种公牛站家畜遗传材料生产单位抽查，抽查率50%；完成3200份遗传材料制作。

发现的主要问题及原因：产出指标未完全完成。

下一步改进措施及工作计划：根据工作任务科学设置绩效指标，让绩效指标更具参考价值。对生长情况进行连续观测，收集三年观测数据，进行最终完备的引选评价，对各地品种选择提供参考。继续加强田间管理技术的研究和应用，根据不同品种的特点，制定个性化的种植管理方案，包括合理施肥、科学灌溉、精准病虫害防治等措施，提高苜蓿越冬和产量品质。下一步将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，有效支出安排预算，切实提高预算支出效率。

3.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为319.53万元，执行数为319.53万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按要求完成，保障我中心办公场所正常运转，保证我中心卫生、安全及绿化保洁工作正常运转。

下一步工作计划：下一步在项目实施前做好绩效指标科学合理设定，细化绩效指标，进一步将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值，保障中心办公场所正常运转，保证中心卫生、安全及绿化保洁工作正常运转。

4.内蒙古自治区南繁科研育种基地租赁土地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.59分。全年预算数为4567.6万元，执行数为4567.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度，经自治区政府及农牧厅多次专题会议研究决定，与乐东民信农业开发有限公司签定租地合同，将坐落在乐东旺锦农业公司面积601亩土地出租于我方，租期19年，租金4567.6万元。

发现的主要问题及原因：产出指标未完全完成。

下一步改进措施及工作计划：根据工作任务科学设置绩效指标，对突发状况做好应急处理。持续发挥南繁育种基地保障作用，为南繁单位和科研育种人员提供生产生活服务，确保南繁工作顺利进行；按照南繁基地建设方案，协助自治区农牧厅落实好基地扩建工作。计划在原有基地供地基础上增加部分科研用地，最终总体供地规模达到1600亩左右。建设相应配套附属设施及田间设施工程，配置农机及科研设备，为全区30多家南繁单位提供科研用地、办公、住宿、餐饮等配套服务保障。

5.第三次土壤普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.37分。全年预算数为2351万元，执行数为1732.28万元，完成预算的73.68%。

项目绩效目标完成情况：在外业方面，完成了全区53个旗县73266个普查样点（表层样点71851个，剖面样点1415个）的外业调查采样、样品流转工作。在内业方面，完成了全部样点土壤样品的制备、检测化验，自治区、盟市、旗县专家3级联动完成了2023年45个普查旗县数据审核报告。在两库建设方面，土壤三普数据库项目已完成初验，样本库已经接收表层样本超15万个，完成9万个样本上架。在质量控制方面，为确保普查质量，自治区三普办严格全程质量控制，从外业调查采样、样品流转、制备、检测、数据审核等方面全链条、全环节、全流程安排专人负责进行质量把关，保障数据真实、准确、可靠。

发现的主要问题及原因：一是配套资金到位慢，影响普查进度。土壤普查经费按照各级事权承担，自治区配套经费重点用于采集土壤样品的制备、检测、质控等，地方各级人民政府要根据工作进度安排，将经费纳入相应年度预算予以保障。但部分盟市、旗县财政紧张，导致配套资金到位慢，影响工作进度。二是基层普查人员技术力量薄弱的，成果编制、验收进展慢。目前全区已初步进入成果编制汇总这一攻坚克难阶段，成果汇总要求高、涉及知识面广、专业性强，当前旗县技术力量薄弱，成果汇总质量和进度难以保障。

下一步改进措施：一是强化资金保障和支出。第三次土壤普查具有连续性，从外业调查采样、样品流转、制备、测试化验、数据审核到成果编制汇总等工作，环环相扣。在全面铺开期（2023年、2024年），完成了所有普查样点的校核、调查采样、流转、制备、测试化验工作，后续将继续开展文字、图件、数据等各类成果编制汇总、土壤资源样本库入库、数据库建设等工作，自治区三普办将加强资金保障，按照普查工作安排和资金支付计划逐步支出。二是加强成果汇总技术培训。细化成果汇总要求、成果验收组织形式，以案例分析、现场实操等方式分层分级开展针对性专题培训学习，组织专家分片区督导成果进展，保证进度更要注重质量，高质高效推进全区成果编制汇总工作。

（三）部门项目绩效评价结果。

以内蒙古自治区南繁科研育种基地租赁土地资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.59分，绩效评价结果为“优”。2024年我单位未进行部门重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵倩           联系电话：0471-4300756

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

2024年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心决算公开报表.xlsx