2024年度内蒙古自治区植保植检中心决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担农业植物检疫相关工作，开展农业植物检疫性有害生物的普查、监测、封锁控制及扑灭的技术指导等工作。

（二）承担检疫监管及国外引种检疫审批的辅助性工作。

（三）承担农作物病虫草鼠害监测调查、信息报送、预测预报、预防与控制等技术指导工作。

（四）承担植保新技术、新产品试验示范推广，农药（械）安全使用的技术指导工作。

（五）承担农药检定和农药管理的技术支撑工作。

（六）完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、植物检疫科、测报科、防治科、农药药械科、农药检定科6个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区植保植检中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年植保植检中心围绕自治区党委政府、自治区农牧厅重点工作，按照厅党组一体化办公总体部署，全力配合，协同推进，圆满完成了各项工作。

2024年全区农作物重大病虫害总体中等发生，局部偏重发生，发生面积1.90亿亩次，同比降低3.6%，防治2.28亿亩次，同比增加8.1%，挽回粮食损失91.16亿斤，病虫危害损失控制在5%以内。农业植物疫情得到有效控制，发生面积36.21万亩，防治31.34万亩，灭杀、销毁染疫植株2.4万株，轮作10.03万亩；绿色防控与专业化统防统治融合推进，建立主要作物病虫害绿色防控农药减量技术示范区337个，核心示范面积213万亩，化学农药使用量减少20%以上；实施绿色防控5943万亩、统防统治5859万亩，分别较上年增加5.7%、2.5%；农药质量水平稳中有升，监督抽查合格率达98.1% ；化学农药使用量持续降低，2023年全区农药使用量商品量2.47万吨（统计数据），较2021年减少7.5%，实现“虫口夺粮”保丰收、农药减量保安全的工作目标。防灾减灾能力得到有力提升，争取到国家植保工程项目18个，中央投资6851万元，防灾减灾资金2550万元，总投入9401万元。在全国植保站长等会议做典型发言5次，种植业司简报1期。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2024年度收入、支出决算总计均为 203.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 142.35万元，增长 232.03%，变动原因：一是我单位2024年7月新增基层农技推广体系改革与建设项目，二是2024年9月转入19名员工的人员经费和日常公用经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 187.96万元，增长 1194.16%。其中：

（一）收入决算总计 203.70万元。包括：

1.本年收入决算合计 203.70万元。与上年决算相比，增加 187.96万元，增长 1194.16%，变动原因：一是我单位2024年7月新增基层农技推广体系改革与建设项目，二是2024年9月转入19名员工的人员经费和日常公用经费，而上年新入职的5名员工从2023年9月开始发放工资，所以上年决算数偏低。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 203.70万元。包括：

1.本年支出决算合计 203.70万元。与上年决算相比，增加 187.96万元，增长 1194.16%，变动原因：一是我单位2024年7月新增基层农技推广体系改革与建设项目，二是2024年9月转入19名员工的人员经费和日常公用经费，而上年新入职的5名员工从2023年9月开始发放工资，所以上年决算数偏低。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度本年收入决算合计 203.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 203.70万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2024年度本年支出决算合计 203.70万元，其中：

本年基本支出 184.09万元，占 90.37%；

本年项目支出 19.61万元，占 9.63%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 203.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 142.35万元，增长 232.03%，变动原因：一是我单位2024年7月新增基层农技推广体系改革与建设项目，二是2024年9月转入19名员工的人员经费和日常公用经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 187.96万元，增长1194.16%，变动原因：一是我单位2024年7月新增基层农技推广体系改革与建设项目，二是2024年9月转入19名员工的人员经费和日常公用经费，而上年新入职的5名员工从2023年9月开始发放工资，所以上年决算数偏低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 203.70万元。与年初预算61.35万元相比，完成年初预算的332.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 22.25万元，与年初预算相比增加14.28万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.31万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的279.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年9月转入19名员工的人员经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.66万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的278.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年9月转入19名员工的人员经费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.61万元，与年初预算相比增加6.93万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.37万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的289.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年9月转入19名员工的人员经费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.32万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的283.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年9月转入19名员工的人员经费。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为157.36万元，与年初预算相比增加112.44万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算44.92万元，支出决算137.75万元，完成年初预算的306.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年9月转入19名员工的人员经费和日常公用经费。

2.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月新增基层农技推广体系改革与建设项目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 13.47万元，与年初预算相比增加8.68万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.79万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的281.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年9月转入19名员工的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 184.09万元，其中：

（一）人员经费 172.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.76万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算19.61万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。本年项目无工资福利支出。

（二）商品和服务支出19.61万元。主要包括：差旅费、培训费、专用材料费。

（三）资本性支出0万元。本年项目无资本性支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：年初未编制“三公”经费预算，本年无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心2024年度公用经费支出决算11.76万元，与上年决算相比，增加11.76万元，增长100%，变动原因：我单位为2023年度新设立单位，上年无公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区植保植检中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区植保植检中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金19.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

2024年我单位未委托第三方组织开展单位项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区植保植检中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

基层农技推广体系改革与建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.91分。全年预算数为22万元，执行数为19.61万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：指导建设特色作物有害生物绿色防控农药减施技术示范区13个，每个示范区500亩，共计6500亩；项目资金使用过程中严格执行预算。发现的主要问题及原因：项目实施时间为2024年5月至2025年6月，目前项目未全部结束，部分资金未全部执行完毕。

下一步改进措施：按照项目整体安排开展后续工作，总结梳理项目实施中的好做法、好经验、好成效，完善不同作物、不同区域有害生物绿色防控农药减施技术模式，完善推广工作机制。在项目实施期限内，有效推进项目资金的执行进度。 

（三）部门项目绩效评价结果。

2024年我单位未进行部门重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺舒娅           联系电话：0471-4918057

第五部分 单位决算表

见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx