2022年度内蒙古自治区农牧厅（本级）单位决算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区农牧厅是自治区人民政府主管农业农村工作的综合经济部门。贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农三牧”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。组织起草有关地方性法规、规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

（二）统筹实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

（三）统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

（四）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五）研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全区农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（九）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央和自治区财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责拟订农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管和生产加工许可。开展农牧业新品种保护工作。

（十四）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业援外项目。

（十六）完成自治区党委、政府和自治区党委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）内蒙古自治区农牧厅本级内设25个处室局，分别是：秘书处、办公室、人事处、法规处、政策和改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村牧区事业促进处、农村牧区合作经济指导处、市场与信息化处、对外合作处、科技教育处、农畜产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧局、兽医局、饲料饲草处、渔业渔政管理局、农垦局、种业管理处、农牧业机械化管理局、农田建设管理处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农牧厅（本级）。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）粮食生产取得丰收。压实粮食生产责任，及时分解粮食生产任务，制定稳产增产方案，自治区政府与各盟市签订粮食生产目标责任书，层层压实责任。2022 年全区粮播面积达到 104277 万亩，粮食产量达到 780.1 亿斤。

（二）奶业振兴步伐加快。在“奶九条”政策的带动下，奶源基地建设不断提速，优质奶牛扩繁不断加快。2022 年牛奶产量达到 733.8 万吨，同比增长 60.7 万吨，继续保持全国首位。

（三）肉类供给持续增强。2022 年全区牛存栏 820.4万头，羊存栏 6124.1 万只，能繁母猪存栏 65.4 万头。2022 年全区猪牛羊禽肉产量 277.8 万吨，同比增长 2.8%。

（四）耕地建设和种业振兴加快推进。提前完成 400万亩高标准农田建设任务，其中高效节水灌溉任务 168 万亩，探索实施绿色数字高标准农田试点 11 万亩，超计划完成任务。全力推进种质资源保护利用、优势特色品种培育、良种化水平提升三大工程，完成 81 个旗县（区）的种质资源征集任务，新培育国家级畜禽核心育种场 4 家，新认定莫旗、鄂伦春旗国家级大豆制种大县和卓资县国家级燕麦区域性良繁基地，建成 60 个“看禾选种”平台，落实面积 6135 亩、遴选品种 2190 个。

（五）产业化、品牌化稳步推进。认真落实自治区重点产业全产业链建设部署要求，深入实施肉牛、肉羊国家产业集群建设项目，支持 5 家肉羊、2 家肉牛加工企业开展精深加工能力提升工程，新创建 8 个国家产业强镇、科右中旗肉牛国家现代农业产业园和肉牛全产业链典型旗县，申报国家级“一村一品”示范村镇 13 个。新认定自治区产业化龙头企业 45 家。深入实施农牧业品牌提升行动，科尔沁牛、乌兰察布马铃薯 2 个区域公用品牌入选农业农村部品牌精品培育项目，兴安盟扎赉特旗牛肉被列为农业农村部农业品牌公益帮扶对象。

（六）绿色发展持续深入。一是抓好农业面源污染防治。实施统防统治面积 4804 万亩、绿色防控面积 4840 万亩。二是抓好秸秆综合利用。在 9 个盟市 19 个重点旗县实施秸秆综合利用项目，全区秸秆可收集资源量 4696 万吨，有效利用量 4237 万吨，秸秆综合利用率达到 90.2%。三是抓好动物疫病防控。落实《自治区动物疫病防控综合改革意见》要求，在 20 个牛羊养殖大县推进兽医社会化服务，对 74 个旗县兽医实验室设施装备升级改造。扎实做好春秋集中免疫，强制免疫动物 3.4 亿头只羽次，做到应免尽免。四是抓好水产健康养殖。对近 8000 亩集中连片池塘进行了标准化改造和尾水治理，放流各类鱼类苗种 8000 余万尾。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度收入、支出决算总计12,952.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,954.48万元，增长17.77%，变动原因：一是追加人员经费，二是新增农业农村部头雁项目；与上年决算相比，收、支总计各增加3,253.74万元，增长33.55%。其中：

（一）收入决算总计12,952.63万元。包括：

1.本年收入决算合计11,777.37万元。与上年决算相比，增加3,271.08万元，增长38.45%，变动原因：一是追加人员经费，二是新增农业农村部头雁项目。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1,175.26万元。与上年决算相比，减少17.34万元，减少1.45%，变动原因：受疫情影响。

（二）支出决算总计12,952.63万元。包括：

1.本年支出决算合计11,795.73万元。与上年决算相比，增加3,272.10万元，增长38.39%，变动原因：一是追加人员经费，二是新增农业农村部头雁项目。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余1,156.90万元。与上年决算相比，减少18.36万元，减少1.56%，变动原因：受疫情影响。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度本年收入决算合计11,777.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入11,772.73万元，占99.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年事业收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年经营收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年其他收入4.64万元，占0.04%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度本年支出决算合计11,795.73万元，其中：

本年基本支出4,976.38万元，占42.19%；

本年项目支出6,819.35万元，占57.81%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年经营支出0.00万元，占0.00%；我部门不存在此项内容。

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。我部门不存在此项内容。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,453.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,455.48万元，增长13.23%，变动原因：一是追加人员经费，二是新增农业农村部头雁项目；与上年决算相比，收、支总计各增加3,271.81万元，增长35.63%，变动原因：一是追加人员经费，二是新增农业农村部头雁项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算11,772.73万元。与年初预算10,998.15万元相比，完成年初预算的107.04%。其中：

（一）公共安全支出（类）

公共安全类决算数为3.19万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,897.34万元，与年初预算相比增加872.81万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算41.66万元，支出决算41.66万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算913.27万元，支出决算913.27万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算239.30万元，支出决算239.30万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算119.65万元，支出决算119.65万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算583.45万元，支出决算583.45万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为215.83万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算95.40万元，支出决算95.40万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算120.43万元，支出决算120.43万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为9397.63万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1.农业农村(款）行政运行（项）。年初预算2627.77万元，支出决算2623.12万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响。

2.农业农村(款）一般行政管理事务（项）。年初预算98.87万元，支出决算98.87万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3.农业农村(款）农垦运行（项）。年初预算11.84万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4.农业农村(款）科技转化与推广服务（项）。年初预算4696.40万元，支出决算4696.40万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

5.农业农村(款）病虫害控制（项）。年初预算43.73万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

6.农业农村(款）农产品质量安全（项）。年初预算530.89万元，支出决算530.89万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

7.农业农村(款）执法监管（项）。年初预算10.66万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

8.农业农村(款）农业生产发展（项）。年初预算1092.00万元，支出决算1092.00万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

9.农业农村(款）农产品加工与促销（项）。年初预算105.66万元，支出决算105.66万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

10.农业农村(款）农田建设（项）。年初预算184.46万元，支出决算184.46万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为258.75万元，与年初预算相比增加95.20万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算258.75万元，支出决算258.75万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,953.38万元，其中：

（一）人员经费4,447.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费505.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6,819.35万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出6,610.84万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算21.59万元，支出决算21.59万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算21.59万元，支出决算21.59万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出21.59万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.59万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出21.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少4.34万元，减少16.73%，变动原因：受疫情影响。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.67万元，减少100.00%，变动原因：受疫情影响。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度预算安排项目   33  个，实施项目  33  个，完成项目    33  个，项目支出总金额6,819.35万元。资金来源包括年初结转结余620.87万元，本年财政拨款金额6,819.35万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算505.96万元。比上年决算相比，增加25.27万元，增长5.26%，变动原因：增加防疫支出经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度政府采购支出总额5,104.41万元，其中：政府采购货物支出98.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,005.63万元。授予中小企业合同金额3,500.95万元，占政府采购支出总额的68.59%，其中：授予小微企业合同金额2,856.55万元，占授予中小企业合同金额的81.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的68%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆，其他用车26辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8 个，二级项目33个，共涉及资金6,819.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目  0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“农牧业展会项目”、“产业化发展”等 33 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出6,819.35万元。其中，对农牧业展会项目”、“产业化发展”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目涵盖我厅科技转化与推广、农产品质量安全等几大类项目，通过第三方认真开展调研，对项目实施情况进行分析总结，总体评价良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农牧厅（本级）单位2022年度在决算中反映 33 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共  33  个项目的绩效自评结果。

1.产业化发展资金(本级)项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。全年预算数为 335 万元，执行数为289.97万元，完成预算的86.56%。项目绩效目标完成情况：建成2022年产业化发展资金共设定一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，分值90分；项目执行率1项指标分值10分，共计100分。三级指标包括国家级优势特色产业集群1个、国家农业产业强镇8个、中国美丽休闲乡村5个，均完成年度目标值；、农畜产品加工转化率70%、农畜产品加工业与农牧业总产值比达到180%均超过年度目标值、资金下达及时率、农畜产品加工业销售收入增长、促进乡村产业发展、农牧企业满意度。指标完成率为89%，其中8项指标100%完成。

发现的主要问题及原因：1.一是项目执行率不高。项目执行率为86.56%，主要原因是部门本身工作时间安排和疫情影响。乡村产业发展处按照农业农村部工作计划进行项目执行，大部分项目每年第二季度启动，第三季度和第四季度初为资金支出的主要时间段，故项目资金执行进度前三季度滞后；第四季度由于10月至年底起疫情影响，2022年第四季度资金支出进度慢，人员全部居家办公无法进行项目支出。2.二是项目支出结余较多。主要结转的结余是委托业务费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、会议费等，主要原因是受疫情防控影响。

2022年农业农村部和乡村产业发展处原计划开展的现场会议、现场绩效评价等工作改为线上或取消，处室宣传及推广服务工作减少，人员差旅减少，导致项目预算资金中支出现结余。

下一步改进措施：为防止资金大量结余，更加有效地推进相关业务工作，2023年预算编报时已经将原433万元本级资金中项目预算中的1050万元预算转移至交自治区农牧业技术推广中心开展产业链研究工作和，50万元预算转移至自治区农牧业技术推广中心乡村产业推进处开展龙头企业调研和及农村牧区创业创新工作。

2.农牧业展会项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.75 分。全年预算数为 706 万元，执行数为650.88万元，完成预算的92.19 %。项目绩效目标完成情况：举办内蒙古绿色农畜产品博览会1次、组织参加中国国际农产品交易会1次、参加农业农村部或其他省组织的展会3次、组织参展企业数量964家，参展产品品种4000余种，贸易成交额7000余万元。

存在的主要问题是：：项目支出有部分结余，主要结余是委托业务费、印刷费，主要原因是受疫情防控影响，2022年部分展会推迟至2023年举办，按照招标情况及合同约定内容，首付款项于2022年支付，剩余尾款按项目实际进度支付，导致项目预算资金中支出现结余。

下一步改进措施：： 一是加强组织领导。成立领导小组，将每项工作任务层层分解，确保责任到人。层层签署“农畜产品质量安全责任书”“食品安全责任书”，全力保障参展产品质量。 二是拓展农畜产品输出渠道。借助现有的展会工作经费，通过举办内蒙古绿色农畜产品博览会、订货会、选品会等产销对接活动，链接优质采购商。 三是强化农畜产品宣传推介。依托内蒙古优质农畜产品展销中心，加强与各电商平台的对接和联系，积极应用抖音、快手、视频号等新媒体，搭建农牧业电商孵化平台，持续加大我区农畜产品宣传推介力度。打造好官方新媒体“蒙农甄选”营销阵地，积极开展公益性助农销售，拓展农畜产品线上销售渠道。

3.农畜产品质量安全监管检测（本级）

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。全年预算数为 517 万元，执行数为461.3万元，完成预算的89.23%。项目绩效目标完成情况：农畜水产品质量安全检查完成1539批次、完成优势特色农畜产品营养品质评鉴，完成479批次、举办农畜产品质量安全检验技术技能竞赛1次、开展农畜产品质量安全宣传21次、印刷农畜产品质量安全科普宣传知识宣传册64320份，均完成或超过年初设定的绩效目指标。

存在的主要问题：承担飞行检测任务的检测机构因疫情等不可抗力因素影响，未完成合同约定抽检任务，应完成1550批次，实际完成1539批次，完成率为99.3%。

下一步改进措施：对于未完成的任务，督促承担任务的检测机构按照其出具的《内蒙古自治区农牧厅畜禽水产品质量安全飞行检测工作补充说明》，在2023年度为农牧厅开展20批次农畜产品质量安全复检任务，完成合同约定抽检数量。 同时农畜产品质量安全飞行检测和农畜产品品质评鉴等业务委托工作督促承担单位制定实施方案，明确时间表，及时跟进督促，加快指标任务完成进度，确保任务完成情况符合合同要求。

（三）单位项目绩效评价结果。

以农畜产品安全监管检测项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬兴宇        联系电话：0471-6652255

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

861500302001--内蒙古自治区农牧厅（本级）.xlsx