内蒙古自治区农畜产品产销服务中心2025年部门预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算情况说明

五、财政拨款 “三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、  单位主要职能、职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农畜产品产销服务工作的主线，一是承担农牧业品牌培育、品牌服务体系建设、业务能力提升、宣传等服务保障工作；二是承担优质农畜产品营销、输出、推广、以及农畜产品展览展示的组织筹备、优质农畜产品产销对接服务等工作；三是承担农牧业招商引资的事务性工作，提出招商引资建议，开展农牧业招商政策宣传、项目跟踪等工作；四是承担农牧业涉外交流合作及农牧业援外（外援）项目等各种工作；五是承担农村牧区信息化、数字乡村的有关工作；六是承担自治区农牧厅交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区农畜产品产销服务中心为自治区农牧厅所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，内设科级机构5个，分别为综合科、品牌建设科、产销服务科、对外合作科和信息科。截止到2024年底，编制数30名，领导职数为正处级 1 名，副处级 2 名，正科级 5 名，副科级5名。实际在职人员 22名。

第二部分   2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1454.81万元，比2024年预算增加1454.81万元，增加100.00%，主要为按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。2025年预算含项目资金1077万元，人员经费355.81万元，公用经费22万元。

支出预算1454.81万元，比 2024年预算增加1454.81万元，增加100.00%，主要为按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。2025年预算含项目资金1077万元，人员经费355.81万元，公用经费22万元。

( 一 ) 单位预算收入情况说明

单位预算收入1454.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1454.81万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比 0.00%；事业收入0.00万元，占比 0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比 0.00%；其他收入0.00万元，占比 0.00%；上年结转 0.00万元，占比 0.00%。

(二) 单位预算支出情况说明

单位预算支出1454.81万元，其中：基本支出377.81万元，占比25.97%；项目支出1077万元，占比74.03%。

主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；物业费、事业发展经费、农牧业品牌建设资金等项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

( 一 ) 财政拨款规模情况

我单位2025年财政拨款收、支预算1454.81万元，包括：一般公共预算财政拨款1454.81万元，政府性基金预算财政拨款 0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1454.81万元，增加100.00%，主要是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类50.34万元，比上年预算数增加50.34 万元，增长100.00%。主要用于事业单位离退休、职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。资金增加原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.27万元，与上年相比增加3.27万元，增加100.00%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.38万元，与上年相比增加31.38万元，增加100.00%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.69万元，与上年相比增加15.69万元，增加100.00%。主要原因按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

2、卫生健康类23.36万元， 比上年预算数增加23.36万元，增长100.00%。用于事业单位职工基本医疗缴费及公务员医疗补助支出。主要原因按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.04万元，与上年相比增加15.04万元，增加100.00%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.32万元，与上年相比增加8.32万元，增长100.00%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

3、农林水类1351.33 万元，比上年预算数增加1351.33万元，增长100.00%。主要原因按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（1）农业农村（款）事业运行（项）581.33万元，与上年相比增加581.33万元，增加100.00%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（2）农业农村（款）农产品加工与促销（项）770万元，与上年相比增加770万元，增加100%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

4、住房保障类29.78万元，比上年预算数增加29.78万元，增长100.00%，主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。主要用于职工住房公积金支出。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.78万元，与上年相比增加29.78万元，增加100.00%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  377.81万元，其中：

1、人员经费355.81万元。主要包括：基本工资93.73万元、津贴补贴50.45万元、奖金26.72万元、绩效工资81.42万元、住房公积金29.78万元、养老保险31.38万元、职业年金15.69万元、医疗费13.75万元、公务员医疗补助8.32万元、其他社会保障支出1.3万元、退休费3.27万元等。

2、公用经费22万元。主要包括：水费4万元、电费6万元、工会经费4.96万元、福利费7.04万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变动。

四、国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算，与上年相比无变动。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00 %；公务接待费 0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。六、项目支出预算情况说明

我单位2025年预算安排项目3个，项目预算总金额1077.00万元。其中，财政本年拨款金额1077.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2025年本单位公用经费财政拨款预算22万元，比上年增加22万元，增加100.00%。主要原因是按照自治区编办《关于设立自治区农畜产品产销服务中心等事项的批复》（内机编办发〔2024〕11号）要求，我单位于2024年1月成立，2024年无预算安排。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额918万元，其中：政府采购货物预算41万元，政府采购服务预算877万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位无单位价值 200 万元以上的大型设备。

四、2025 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2025年，填报绩效目标的单位预算项目3个，公开绩效目标 3个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的单位项目支出预算1077万元，占全部部门预算项目支出预算的 100% (其中，上年结转结余项目资金0.00万元)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出 (含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

十一、工资福利支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单 位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王静        联系电话：6651163

第六部分  单位预算公开表

详见附表：部门预算表 1-12