政府信息公开
内蒙古自治区植保植检中心2025年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）承担农业植物检疫相关工作，开展农业植物检疫性有害生物的普查、监测、封锁控制及扑灭的技术指导等工作。
（二）承担检疫监管及国外引种检疫审批的辅助性工作。
（三）承担农作物病虫草鼠害监测调查、信息报送、预测预报、预防与控制等技术指导工作。
（四）承担植保新技术、新产品试验示范推广，农药（械）安全使用的技术指导工作。
（五）承担农药检定和农药管理的技术支撑工作。
（六）完成自治区农牧厅交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
内蒙古自治区植保植检中心是自治区农牧厅所属正处级公益一类事业单位，内设正科级机构6个，核定事业编制35名，核定处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数12名（6正6副）。截至2025年预算编报时，实有在职人员22人，退休人员0人。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算5951.17万元，比上年预算增加5889.82万元，增加9600.36%，主要原因是2024年中央预算内植保工程项目资金结转及厅系统机构改革人员转隶完成。
支出预算5951.17万元，比上年预算增加5889.82万元，增加9600.36%，主要原因是2024年中央预算内植保工程项目资金结转及厅系统机构改革人员转隶完成。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入5951.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1037.78万元，占比17.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入60万元，占比1.01%；上年结转4853.39万元，占比81.55%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出5951.17万元，其中：基本支出424.78万元，占比7.14%；项目支出5526.39万元，占比92.86%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5891.17万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.5万元，比上年预算数增加30.19万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.75万元，比上年预算数增加15.09万元，主要用于单位职工职业年金单位部分缴费支出。
2.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.51万元，比上年预算数增加13.14万元，主要用于单位职工基本医疗单位部分缴费支出。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.72万元，比上年预算数增加7.4万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
3.农林水支出（类）
（1）农业农村（款）事业运行（项）550.4万元，比上年预算数增加505.48万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出及事业发展经费、物业费等项目支出。
（2）农业农村（款）病虫害控制（项）5027万元，比上年预算数增加5027万元，主要用于中央预算内植保工程项目支出及农田灭虫灭鼠项目支出。
（3）农业农村（款）农业生产发展（项）200万元，比上年预算数增加200万元，主要用于粮油生产保障项目支出。
（4）农业农村（款）农村合作经济（项）2.39万元，比上年预算数增加2.39万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设项目支出。
4.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）33.91万元，比上年预算数增加29.12万元，主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
植保植检中心无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元，较上年预算增加6.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用5万元，与上年预算相比增加5万元，主要原因是新增因公出国任务。
2.公务接待费0万元，与上年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算相比增加1.5万元，主要原因是拟划转公务用车1辆。
4.2024年三公经费实际执行数0万元，上年“三公”经费实际执行较本年度预算数低的主要原因：2024年初经费支出全部为新入职的5名员工工资、社保、公积金等人员经费支出和福利费、工会经费等公用经费支出，无“三公”经费预算及支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年植保植检中心事业运行经费预算24.46万元，与上年预算相比增加20.4万元，增加83.4%，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算195.58万元，包括货物采购预算109.08万元，服务采购预算86.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，我中心无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业运行经费：是指为保障事业运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贺舒娅 联系电话：15947579164
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
