政府信息公开
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心2025年部门预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025 年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算情况说明
五、财政拨款 “三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025 年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、 单位主要职能、职责
贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委工作要求 在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴信息监测工作的集中统一领导 将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行信息化建设和防返贫动态监测等工作职责的全过程、各方面
( 一 ) 承担贫困人口建档立卡系统日常运行和维护等技术性工作
( 二 ) 承担全区贫困信息数据调查、收集、统计、分析、动态监测等服务性工作
（三） 完成内蒙古自治区农牧厅交办的其他任务
二、机构设置及预算单位构成情况
自治区乡村振兴信息监测中心为自治区农牧厅所属事业单位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，内设综合科和监测科 2 个科室。截止到 2024年底，编制数 11 名，领导职数为正处级 1 名，副处级 1 名，正科级 2 名，副科级 2 名。在编人员 8名。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区乡村振兴信息监测中心 |
公益一类事业单位 |
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第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算 210.72 万元，比 2024年预算减少 17.50 万元，减 少 7.67%，主要是职工绩效工资由30100/年/人提高到37000/年/人及年度政策性调资、年度各项社会保障缴费基数调整应增加预算资金，但因机构改革人员调出3人，故人员经费比上年预算减少31.07万元；因机构改革乡村振兴局合并到农牧厅，所属二级事业单位也归属到农牧厅，项目资金有所变动，物业费由各个单位各自列支，故当年预算增加物业项目费16.00万与其他项目合并计算合计增加13.57万元。
支出预算 210.72 万元，比 2024年预算减少17.50 万元，减 少7.67%，主要是职工绩效工资由30100/年/人提高到37000/年/人及年度政策性调资、年度各项社会保障缴费基数调整应增加预算资金，但因机构改革人员调出3人，故人员经费比上年预算减少31.07万元；因机构改革乡村振兴局合并到农牧厅，所属二级事业单位也归属到农牧厅，项目资金有所变动，物业费由各个单位各自列支，故当年预算增加物业项目费16.00万与其他项目合并计算合计增加13.57万元。
( 一 ) 单位预算收入情况说明
单位预算收入 210.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入210.72 万元， 占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元， 占比 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业单位经营收入 0.00万元， 占 比 0.00%；，其他收入 0.00 万元， 占 比 0.00%；上年结转0.00 万元， 占比 0.00%。
(二) 单位预算支出情况说明
单位预算支出 210.72 万元，其中：基本支出 154.72 万元， 占比 73.42%；项目支出 56.00 万元， 占比 26.58%。
主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；统计信息监测费项目、物业费、事业发展经费等项目支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
( 一 ) 财政拨款规模情况
我单位2025年财政拨款收支预算 210.72 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 210.72 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.50万元，减少 7.67 %。减少原因是职工绩效工资由30100/年/人提高到37000/年/人及年度政策性调资、年度各项社会保障缴费基数调整应增加预算资金，但因机构改革人员调出3人，故人员经费比上年预算减少31.07万元；因机构改革乡村振兴局合并到农牧厅，所属二级事业单位也归属到农牧厅，项目资金有所变动，物业费由各个单位各自列支，故当年预算增加物业项目费16.00万与其他项目合并计算合计增加13.57万元。
(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 19.40万元，与上年相比减少3.70 万元，减少16.02 %。减少原因是社保基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，社保费减少。主要用于事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.93万元，与上年相比减少2.47万元，减少16.04 %，减少原因是社保基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，养老保险费预算减少。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.47万元，与上年相比减少1.23万元，减少15.97%。减少原因是社保基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，职业年金预算减少。
2、卫生健康类 9.40 万元，与上年相比减少1.76 万元，减少15.77 %。减少原因是医保基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，医保费预算减少。主要用于事业单位职工基本医疗缴费及公务员医疗补助支出。
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.20万元，与上年相比减少1.16万元，减少15.76 %。减少原因是医保基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，基本医疗费预算减少。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.20万元，与上年相比减少0.60万元，减少15.79 %。减少原因是医保基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，公务员医疗预算减少。
3、农林水类 169.47 万元， 比上年预算数减少 9.56 万元，减少5.34%， 主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；统计信息监测费、物业费、事业发展经费项目支出。减少原因是职工绩效工资由30100/年/人提高到37000/年/人及年度政策性调资、年度各项社会保障缴费基数调整应增加预算资金，但因机构改革人员调出3人，故人员经费比上年预算减少23.13万元；因机构改革乡村振兴局合并到农牧厅，所属二级事业单位也归属到农牧厅，项目资金有所变动，物业费由各个单位各自列支，故当年预算增加物业项目费16.00万与其他项目合并计算合计增加13.57万元。
（1）农业农村（款）事业运行（项）164.47万元，与上年相比增加27.86万元，增长 20.39%。增加原因是职工绩效工资由30100/年/人提高到37000/年/人及年度政策性调资、但因机构改革人员调出3人，故人员经费比上年预算减少23.13万元；因机构改革乡村振兴局合并到农牧厅，所属二级事业单位也归属到农牧厅，项目资金功能分类有所变动，物业费由各个单位各自列支，故当年事业运行预算增加物业项目费16.00万与其他项目合并计算合计增加51.00万元。
（2）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）5.00万元，比上年预算数减少37.42万元，减少88.21 %，减少原因主要是上年结转资金减少12.42万元，另因机构改革乡村振兴局合并到农牧厅，所属二级事业单位也归属到农牧厅，项目资金功能分类有所变动，部分项目资金归入事业运行项里减少25万元。
4、住房保障类 12.45 万元，与上年相比减少2.48万元，减少16.61 %。减少原因是公积金基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，公积金预算减少。主要用于职工住房公积金支出。
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.45万元，与上年相比减少2.48万元，减少16.61 %。减少原因是公积金基数年度正常调整增加，但因机构改革人员调出3人，公积金预算减少。
（三）、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 154.72万元，其中：
（一）人员经费 146.20 万元。主要包括：基本工资42.55万元、津贴补贴22.42万元、奖金10.37万元、绩效工资29.61万元、住房公积金12.45万元、养老保险费12.93万元、职业年金6.47万元、医疗费5.67万元、公务员医疗补助3.20万元、其他社会保障支出0.54万元等。
（二）公用经费 8.53万元。主要包括：办公费3.57万元、印刷费0.05万元、工会经费2.08万元、福利费2.83万元等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变动。
四、国有资本经营预算情况说明
我单位无国有资本经营预算，与上年相比无变动。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。
3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。
六、项目支出预算情况说明
我单位2025年预算安排项目3个，项目预算总金额56.00 万元。其中，财政本年拨款金额56.00万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金 0.00万元，单位资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
2025年本单位公用经费财政拨款预算8.53万元，比上年减少2.04万元，减少19.30 %。减少原因是因机构改革人员调出3人，经费减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 27.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购服务预算 26.05 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
我单位无单位价值 200 万元以上的大型设备。
四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2025年，填报绩效目标的单位预算项目3个，公开绩效目标 3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的单位项目支出预算56.00万元，占全部部门预算项目支出预算的100% (其中，上年结转结余项目资金0.00 万元)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金) 弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出 (含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单 位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡红丽 联系电话：4919307
第六部分 单位预算公开表
详见附表：部门预算表 1-12
