内蒙古自治区农牧厅综合保障中心2025年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1.协助开展厅系统国有资产、财务及项目管理等相关保障工作。

2.承担厅机关新闻宣传、档案管理、行政审批、法律服务等的日常保障工作。

3.承担自治区农牧厅门户网站的信息采集、分析、发布等相关工作,承担自治区农牧综合信息服务平台的日常保障工作。

4.承担厅机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理等工作。

5.承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

 二、单位机构设置及人员编制情况

单位内设科级机构9个，分为办公室、 宣传科、财务科、资产科、信息科、政务保障科、档案科、后勤科、“12316”服务科。

截至2025年预算编制时，单位编制数为73人，实有在职人员59人，退休人员102人。

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明               

收入预算2120.44万元，比上年数预算数2079.31万元增加41.13万元。增加1.98%，增加原因主要是有新考录人员增加了人员经费及门户网站政务服务技术支撑项目增加了经费。

支出预算2120.44万元，上年数预算数2079.31万元增加41.13万元，增加1.98%。增加原因主要是有新考录人员增加了人员经费及门户网站政务服务技术支撑项目增加了经费。

（一）部门预算收入情况说明

单位预算收入2120.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2120.44万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

单位预算支出2120.44万元，其中：基本支出1342.44万元，占比63.31%；比上年预算数1334.31万元增加8.13万元，主要是有新考录人员增加了人员经费。项目支出778万元，占比36.69%，比上年预算数745万元增加33万元，主要是有门户网站政务服务技术支撑项目增加了经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2120.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）151.84万元，比上年预算数139.86万元增加11.98万元，主要用于退休人员经费补贴；机关事业单位养老保险缴费支出（项）95.58万元，比上年预算数95.47万元增加0.11万元，主要用于职工养老保险单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.79万元，比上年预算数47.74万元增加0.05万元，主要用于职工职业年金单位部分支出。

2.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.78万元，比上年预算数90.04万元增加5.74万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出42.87万元，比上年预算数42.65万元增加0.22万元，公务员医疗补助缴费52.91万元，比上年预算数47.39万元增加5.52万元。

3.农林水支出（类）

农业农村（款）机关服务（项）1636.97万元，比上年预算数1612.89万元增加24.08万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费；人员经费791.80万元，比上年预算数798.74万元减少6.94万元，公用经费67.17万元比上年预算数69.15万元减少1.98万元。物业费及农业推广运行经费778万元比上年预算数745万元增加33万元。主要用于厅机关大楼物业费及办公费、维修维护费和门户网站政务服务技术支撑项目等。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）92.47万元，比上年预算数93.32万元增加0.85万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年预算数4万元增加0万元，增长0%。

其中：

1.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置费0元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3.公务用车运行维护费4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、 事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，我单位公用经费财政拨款预算67.17万元，其中取暖费3.54万元，物业费12万元，差旅费7万元，工会经费15.41万元，福利费20.58万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出4.64万元，比上年预算数69.15万元减少1.98万元，减少2.86%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算596.088万元，其中包括政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算583.088万元。采购内容包括打印纸张、办公设备、印刷费、培训费、物业服务、维修保养服务等，占全部预算总额的28.11%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，共有各种车辆4辆，均为应急保障用车。我单位万元单价100万元(含)以上的设备。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王慧  联系电话：0471-6652108

第六部分  部门预算公开表

详见附表：2025年部门预算公开

   2025部门预算公开表.xlsx