2025年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

我单位为自治区农牧厅所属公益一类事业单位,机构规格相当于副厅级。
    职能职责如下:

将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行农牧业技术推广标准化、行业体系建设以及自身建设等工作职责全过程各方面,贯彻执行国家自治区关于三农三牧工作的方针政策和决策部署,为自治区拟定三农三牧相关地方性法规、规章和政策建议提供支持保障。

协助自治区农牧厅统筹推进乡村振兴战略,承担种植、畜牧、渔业、饲草料、种业、农机、农垦、乡村产业、发展规划等技术支撑工作,参与制定农牧业行业标准、技术标准和规范等工作,承担农牧行业科研和技术推广工作,承担水生动物疫病防控技术支撑工作,开展品种实验、品种选育、良种繁育和示范推广工作,参与种质资源保护与利用工作,承担转基因安全监管技术支撑工作,承担南繁基地日常技术支撑工作,为设施农业、休闲农牧业、农畜产品加工和特色产业发展提供服务,承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设等技术支撑工作,承担耕地质量调查、评价、保护、监测网络及耕地质量建设、退化耕地治理、黑土地保护、盐碱地综合利用、土壤检测技术支撑工作,承担自治区农牧厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,我单位内设机构包括办公室,人事处,财务处,科研管理处、党建工作处,粮油作物技术处,土壤肥料和节水农业技术处,经济作物技术处,畜牧业技术处,奶业技术处,饲料饲草技术处,水产技术处,种业发展处(南繁基地保障中心),农垦经济发展处,农牧业机械化处,乡村产业推进处,资源区划处,离退休人员工作处共18个处室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括:内蒙古自治区农牧业技术推广中心,详细情况见表:

三、2025年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示批示精神,牢牢把握铸牢中华民族共同体意识的工作主线,以学习运用“千万工程”经验为引领,锚定“闯新路、进中游”目标,聚焦办好两件大事,坚持问题导向,围绕“地水种、粮肉乳”瓶颈破解,抓好“十项重点工作”、实施“五个100”计划、落实“十个一批”行动,全力推动农牧业规模化、产业化、品牌化发展。

第二部分   2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度收入、支出预算总计17750.03万元,与上年相比收、支预算总计各增加4374.44万元,增长32.70%。其中:

(一)收入预算总计17750.03万元。包括:

1.本年收入合计16474.68万元。

(1)一般公共预算拨款收入16274.68万元,与上年相比增加5043.30万元,增长44.90%。主要原因是本单位2025年将第三次土壤普查项目纳入年初预算,且项目任务较去年有所增长。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比不变,主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入200.00万元,与上年相比增加188.00万元,增长1566.67%。主要原因是本年度在预算报送时间内,将基本户除涉密项目外的部分非财政拨款项目统一纳入预算管理,因此造成上下年差异。

2.上年结转结余1275.34万元,与上年相比减少856.88   万元,减少40.19%。主要原因是2024年度预算资金执行进度94.10%,已达标,剩余资金多为科研项目及中央专项资金,结转资金较少,因此造成上下年差异。

(二)支出预算总计17750.03万元。包括:

1.本年支出合计17750.03万元。

(1)科学技术(类)支出202.04万元,主要用于其他应用研究支出、科技成果转化与扩散及科技条件专项。与上年相比减少28.79万元,减少14.25%。主要原因为科技厅多年滚动支持科研项目经费大部分已执行完毕,科研项目资金较上年有所减少。

(2)社会保障和就业(类)支出1810.52万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及引进人才费用。与上年相比增加16.70   万元,增长0.93 %。主要原因为本年度退休人员较多,离退休费较上年有所增长。

(3)卫生健康(类)支出558.34万元,主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加 29.00 万元,增长 5.48 %。主要原因为本年度有新进人员及调整人员,造成上下年支出差额。

(4)农林水(类)支出14671.34万元,主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农村合作经济及耕地建设与利用。与上年相比增加4347.29万元,增长42.11%。主要原因为本年度工作任务有所增加,且有新进人员,项目经费及人员经费均较上年有所增长,造成上下年差额。

(5)住房保障(类)支出507.79万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加10.23万元,增长2.06 %。主要原因为本年度有新进及调整人员,造成上下年差异。

2.年终结转结余0万元,主要原因是本年度无此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度收入预算总计 17750.03万元,包括本年收入16474.68万元,上年结转结余1275.34万元。其中:

本年一般公共预算收入16274.68万元,占91.69%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

本年事业收入 0 万元,占 0 %;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;

本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;

本年其他收入200.00万元,占1.13%;

上年结转结余的一般公共预算收入1275.34万元,占7.18%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

  内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度支出预算合计17750.03万元,其中:

基本支出7600.68 万元,占42.82%;

项目支出10149.34万元,占57.18%;

事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;

上缴上级支出 0 万元,占 0 %;

对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度财政拨款收、支总预算17550.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4186.44万元,增长31.33 %。主要原因是本年度将第三次土壤普查项目纳入年初预算,且项目任务较去年有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算17550.03万元,与上年相比增加4186.44万元,增长31.33%。具体情况如下:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出类年初预算数为202.04万元,与上年相比减少28.79万元。其中:

1.应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算137.25万元,与上年相比减少28.97万元,减少 17.43 %。变动原因:科技厅多年滚动支持科研项目经费大部分已执行完毕,科研项目资金较上年有所减少。

2.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算44.79万元,与上年相比增加30.18 万元。变动原因:科技厅滚动支持科研项目最后一年拨款,结转至今年。

3.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算20.00万元,与上年相比增加20.00万元。变动原因:上年度新增一个科研项目,结转至今年。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为1810.52万元,与上年相比增加16.70万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算 1.00万元,与上年相比减少11.00万元,减少 91.67 %。变动原因:上年度“草原英才”项目资金已支出完毕,本年度仅新增人才资金项目。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算1024.13万元,与上年相比减少 3.79万元,增长0.37%。变动原因:本年度离休人员减少至1人,因此造成差额。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算523.59万元,与上年相比增加20.99  万元,增长4.18 %。变动原因:本年度有新进及调整人员,因此产生差额。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算261.80万元,与上年相比增加10.50万元,增长 4.18 %。变动原因:本年度有新进及调整人员,因此产生差额。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算558.34万元,与上年相比增加 29.00 万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算237.19万元,与上年相比增加1.45万元,增长0.62 %。变动原因:本年度有新进及调整人员,因此产生差额。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算321.15万元,与上年预算相比增加27.55万元,增长9.38 %。变动原因:本年度有新进及调整人员,因此产生差额。

(四)农林水支出(类)

农林水支出类年初预算14471.34万元,与上年相比增加 4159.29 万元。其中:

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算7319.04万元,与上年相比增加 2242.81万元,增长 44.18 %。变动原因:本年度事业发展经费较上年有所增加,因此造成上下年资金差额。

2.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算 3322.28万元,与上年相比增加 296.49 万元,增长9.80 %。变动原因:本年度新增基建项目,项目资金较上年有所增加。

3.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算665万元,与上年相比增加 574.63 万元,增长 86.41 %。变动原因:本年度部分项目经费功能科目发生变动,造成上下年差异。

4.农业农村(款)农业合作经济(项)。年初预算445.31万元,与上年相比增加 269.71 万元,增长 153.59 %。变动原因:部分中央专项结转至今年继续执行,造成上下年差异。

5.农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算2719.72 万元,与上年相比增加 2719.72万元,增长 100 %。变动原因:本年度年初预算安排三普项目、农田建设项目等经费,造成上下年差异。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算507.79万元,与上年相比增加 10.23万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算507.79万元,与上年相比增加10.23 万元,增长 2.06 %。变动原因:本年度有新进及调整人员,因此产生变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7600.68万元,其中:

(一)人员经费7237.97万元。主要包括:基本工资1718.17万元、津贴补贴920.14万元、奖金421.18万元、绩效工资1206.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费523.59万元、职业年金缴费261.80万元、职工基本医疗保险缴费237.19万元、公务员医疗补助缴费321.15万元、其他社会保障缴费21.84万元、住房公积金507.79万元、其他工资福利支出5.00万元、离休费13.63万元、退休费1010.50万元、生活补助69.54万元。

(二)公用经费362.71万元。主要包括:水费3.00万元、电费7.28万元、邮电费22.10万元、取暖费73.00万元、因公出国(境)费用13.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费84.15万元、福利费114.48万元、公务用车运行维护费27.20万元、公务用车购置18.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出58.70万元,其中因公出国(境)费用支出13.00 万元,占22.15 %;公务用车购置及运行维护费支出45.20 万元,占 77.00 %;公务接待费支出0.50 万元,占0.85 %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出58.70万元,比上年预算减少 2.00 万元,减少 3.29 %;其中:

1.因公出国(境)费预算支出13.00万元,比上年预算增加13.00万元,主要原因为本年度本单位有因公出国计划,因此填列该项预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出45.20万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出18.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因为本单位因工作需要,需按标准购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出27.20万元,比上年预算减少 14.50 万元,主要原因为本单位节约开支,降低公车运行成本。

3.公务接待费预算支出0.50万元,比上年预算减少0.50万元,主要原因为本单位节约开支,减少公务接待费成本。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因为本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度预算安排项目 35 个,项目总金额10149.34万元。其中,财政本年拨款金额8674.00万元,财政拨款结转结余1275.34万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 200.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度机构运行经费预算支出362.71万元,与上年相比减少0.37万元,减少 0.10 %。主要原因是:上年度退休人员较多,公用经费较上年有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度政府采购支出预算总额5399.89万元。其中:拟采购货物支出413.35万元,拟采购工程支出1480.34万元,拟购买服务支出3506.20万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心共有车辆 24 辆,其中,一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 3 辆、业务用车 1 辆、其他用车 17 辆。单价50万元(含)以上的通用设备 0 (台)套,单价100万元(含)以上的设备10 (台)套。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心2025年度填报绩效目标的预算项目 51 个,公开项目 51 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算17750.03万元,占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、单位资金 :除财政拨款收入和财政专户管理资金以外收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转,完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵倩  联系电话:0471-4300756

第五部分  2025年度内蒙古自治区农牧业技术推广中心预算表

详见附表:部门预算公开12张表

财政拨款收支总表.xlsx

国有资本经营预算支出表.xlsx

收入总表.xlsx

收支总表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx

项目支出表.xlsx

一般公共预算基本支出表.xlsx

一般公共预算三公经费支出表.xlsx

一般公共预算支出表.xlsx

政府采购预算表.xlsx

政府性基金预算支出表.xlsx

支出总表.xlsx