内蒙古自治区乡村振兴促进中心2025年部门预算公开报告

目  录

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）参与拟订乡村振兴有关政策、法规等；

（二）协助开展乡村振兴考核评价、信息服务、宣传及重大问题调研等工作；

（三）协助开展农村牧区人居环境整治和基础设施建设等工作；

（四）协助开展农村牧区基层组织建设、制度建设、文化建设和农耕文化、农业遗产的传承保护工作；

（五）承担农村牧区固定观察点的相关工作；

（六）配合开展农畜产品市场流通、招商引资和合作交流等工作；

（七）协助推动数字乡村建设及应用工作；

（八）承担自治区农牧厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合科、政策研究科、基础设施科、社会治理研究科、固定观察科、数字乡村和市场经济科6个内设机构，本部门（单位）无下属单位。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

内蒙古自治区乡村振兴研究中心单位2025年度收入预算1183.38万元，比上年预算增加722.28万元，增加156.64%，主要原因是:我单位2024年5月新成立，上年度预算数是将其他单位9-12月预算数划转到我单位，本年度预算数为全年1-12月预算数，所以增幅较大。

支出预算1183.38万元，比上年预算增加722.28万元，增加156.64%，主要原因是:我单位2024年5月新成立，上年度预算数是将其他单位9-12月预算数划转到我单位，本年度预算数为全年1-12月预算数，所以增幅较大。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1183.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1086.15万元，占比91.78%；上年结转结余0万元，占比0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入97.23万元，占比8.22%。

（二）部门预算支出情况说明

单位预算支出1183.38万元，其中：基本支出770.15万元，占比65.08%，比上年预算数431.1万元增加339.05万元，增加78.65%；项目支出413.23万元，占比34.92%，比上年预算数30万元增加383.23万元，增加1277.43%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1086.15万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.03万元，比上年预算数12.68万元增加26.35万元，增加207.81%，主要用于退休人员退休费支出，上年度预算数是机构改革后其他单位9-12月预算数划转到我单位，本年预算数是全年1-12月预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.78万元，比上年预算数34.31万元增加25.47万元，增加74.23%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。上年度预算数是机构改革后其他单位9-12月预算数划转到我单位，本年预算数是全年1-12月预算数。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.89万元，比上年预算数17.16万元增加12.73万元，增加74.18%，主要用于单位职业年金缴费支出。上年度预算数是机构改革后其他单位9-12月预算数划转到我单位，本年预算数是全年1-12月预算数。

2.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）848.02万元，比上年预算数336.59万元，增加511.43万元，增加,151.94%，主要用于人员经费、公用经费和物业费支出。上年度预算数是机构改革后其他单位9-12月预算数划转到我单位，本年预算数是全年1-12月预算数。

（2）农业农村（款）物业费（项）40万元，比上年预算数13万元增加27万元，增加207.69%，主要用于支付物业费支出。厅机关办公用房管理科室根据我单位实际使用办公用房面积进行测算核定。

（3）农业农村（款）固定观察点调查经费（项）298万元，比上年预算数0万元增加 298万元，主要用于固定观察点运行支出，增加的主要原因是，我单位2024年5月改革后新成立，无上年预算数。

（3）农业农村（款）事业发展经费（项）75.23万元，比上年预算数0万元增加 75.23万元，主要用于事业发展运行支出。增加的主要原因是，我单位2024年5月改革后新成立，无上年预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.42万元，比上年预算15.05万元增加11.37万元，增加75.55%，主要用于事业单位医疗支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.18万元，比上年预算12.27万元增加12.91万元，增加105.22%，主要用于公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.83万元，比上年预算数33.05万元增加24.78万元，增加74.98%，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24万元，其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费24万元。其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费6万元，比上年预算3.5万元增加20.5万元。主要原因是我单位原有车辆使用年限较长，自治区机关事务管理局批复我单位新购一台公务用车，增加购置费18万元，上年运行维护费预算数为改革后划转到我单位的9-12月的预算数。

4.2024年三公经费实际执行数6.68万元，主要用于公务车辆保险、加油及维修费等支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指各部门的公用经费39.90万元，主要包括办公费2.86万元，取暖费3.11万元，公务用车运行维护费6万元，福利费12.94万元，工会经费9.64万元，水费0.72万元，电费2.63万元，其他商品和服务支出2万元。

人员经费730.25万元，主要包括基本工资197.62万元，津贴补贴107.6万元，奖金47.49万元，绩效工资136.93万元，机关事业单位基本养老保险59.78万元，职业年金29.89万元，医疗保险26.42万元，公务员医疗补助25.18万元，其他社会保障2.48万元，住房公积金57.83元，退休费39.03万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算84.42万元，其中货物采购26万元，服务采购58.42万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，我中心共有各种车辆2辆。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表“表11-项目绩效目标表”，2025年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 413.23 万元，占全部项目预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田衍锋 联系电话：0471-4921278

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表