内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年部门预算公开报告

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2025年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一)承担全区动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备,动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测净化、风险评估、疫情报告等相关工作。

(二)承担全区动物和动物产品检疫、动物标识及疫病可追溯技术支撑,流通环节和边境边界地区外来动物疫病风险评估防范,区域化管理技术支撑。

(三)承担兽医实验室及动物养殖、兽用生物制品生产、动物诊疗、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训,开展动物防疫及诊断技术研究。

(四)承担畜禽屠宰企业监督的技术支撑和服务保障工作;组织开展畜禽屠宰统计监测工作,承担屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台的建设维护等相关工作。

(五)承担全区兽药质量检验、兽药残留检测和技术鉴定,兽药质量分析评估,生物制品企业生物安全技术支持,菌毒种三级防护技术支撑,开展兽药新制剂质量标准复核相关工作,开展兽药检验新技术、新方法研究推广。

(六)承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、疫情防控科、公共卫生科、流行病学监测科、检疫科、风险评估科、物资保障科、诊断实验室、畜禽屠宰科、检测科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区动物疫病预防控制中心。详细情况见表:

三、2025年度单位主要工作任务及目标

(一)抓实春秋季集中免疫,筑牢免疫屏障。

一是根据《2024年内蒙古自治区动物疫病免疫工作计划》,严格落实春秋集中免疫和定期补免制度,截至11月,调拨疫苗45104.2万头份/毫升,累计免疫畜禽45150.2万头只羽次。二是组织开展春、秋季重大动物疫病防控工作盟市交叉互检,按计划进行免疫效果监测采样,强化免疫质量,确保免疫效果。三是在屠宰、运输等重点环节开展“大清洗 大消毒”专项行动,共使用消毒药品1512.10吨,消毒面积达44029.24万平方米。

(二)抓好人畜共患病源头防控,保障公共卫生安全。

一是与自治区疾控局建立联防联控工作机制,定期开展流调、会商会谈,先后赴赤峰市、乌兰察布市人间网报病例增长地区开展专项督导,有效解决布病防控难题。今年我区布病畜间发病旗县数同比上升3.03%,疫点数和发病数分别同比下降38.67%、32.92%;全区人间报告病例数13792例,比2023年同期(16106例)下降了14.37%。二是按照《内蒙古自治区农牧厅关于开展自治区畜间包虫病防治效果评估工作的通知》(内农牧医发〔2024〕451号)要求,在前期旗县、盟市自评的基础上,中心成立专家组对全区12个盟市开展抽查复核,并组织召开专家评估会。经评估,专家组一致认为我区包虫病防控工作已达到国家和自治区既定的防治目标。三是聚焦从业人员防护、牲畜圈舍消毒、牲畜流产物处置、布病疫苗免疫方式方案及免疫后应急反应等关键环节,制作宣传短视频5个,发放宣传挂图20.2万份、宣传拉画笔5万支,发放布病防控微电影U盘116个,进一步巩固“我要防、大家防、人人防”良好局面;与《雷蒙帮忙团》合作推出“预防炭疽,从我做起,确保人畜安全”公益视频,还同内蒙古电视台联合录制了《科学预防动物疫病(炭疽防控知识)》,收视率为0.213,观看人数达51万多人,在《奔腾融媒》单次观看人数达10万多人次。四是在汛期到来前印发《关于加强汛期畜间炭疽防控工作的通知》,提前预警,降低了畜间炭疽疫情发生风险。

(三)科学开展疫病监测,及时消除疫情隐患。

一是紧盯关键环节和重点区域,重新调整了37个国家级疫情监测点,共计完成免疫抗体监测64.04万份、感染抗体监测260.69万份、病原学监测19.85万份,免疫抗体合格率均符合国家规定标准。二是共对8.71万个规模养殖场次、1208.09万个散养户次的6.58亿头只次动物开展了口蹄疫、高致病性禽流感等32种动物疫病流行病学调查,调查中发现布病等12种动物疫病,涉及疑似发病动物4717头(只、匹、条),对发现的疑似发病动物及时规范处置。三是印发《内蒙古自治区2024年羊支原体性肺炎及马流产沙门氏菌病防控实施方案》《狂犬病、羊支原体肺炎、马流产沙门氏菌病防控技术要点》,强化对新发疫病的预防和控制,发布预警信息197条,做到“早发现、早预警、早处置”。四是第一时间组织专家赴阿拉善盟和赤峰市开展狂犬病和炭疽疫情应急处置督导工作,紧急免疫牛羊等易感动物43067头只、消毒350万余平方米,有效防止二次污染和扩散蔓延。此外,对乌兰察布市卓资县、四子王旗,赤峰市阿鲁科尔沁旗,通辽市开鲁县等地网络舆情进行核查,对疑似发病动物进行了规范处置,及时消除疫情风险隐患。

(四)加快“一场两区”建设,推行疫病区域化管理。

一是根据《动物疫病净化场评估管理指南》、《评估技术规范》,对呼和浩特市等地18个养殖场开展自治区级净化场评估,并推荐8个养殖场参加国家级评估。同时,对肉牛种业、现代牧业和呼市正大开展自治区级无疫小区评估,指导完善无疫小区建设,及时推荐参与国家级评估。二是赴兴安盟、巴彦淖尔市和阿拉善盟指导无疫区建设,组织开展阿拉善盟非免疫无布鲁氏菌病区建设方案现场评审,经修改完善后按程序报批并组织实施。

(五)规范动物检疫行为,保障动物源性食品安全。

一是启用“内蒙古牧运通”系统,完成与国家“牧运通”数据对接,全年我区产地检疫19886.86万头只羽,屠宰检疫8462.94万头只羽,检疫畜禽产品116.6万吨。二是完成官方兽医队伍整顿工作,深入屠宰场指导检疫工作20余人次,对发现的问题提出针对性建议。三是常态化执行《内蒙古自治区动物检疫出证预警预报工作制度》,每旬对全区动物检疫出证情况进行线上随机检查,每月对全区《动物检疫出证预警预报分析月报表》进行分析研判,通过定期和不定期方式对动物检疫出证进行预警预报,有效的遏制基层官方兽医的违规违法行为。

(六)加强质量监管,推动兽药高质量发展。

一是积极与自治区市场监督管理局对接,通过CMA资质认定,获批检测范围涵盖2个项目77个参数118个方法。二是按照《2024年全区兽药质量监督抽检和风险监测计划》,如期完成750批次兽药样品抽样任务、400批兽药残留抽检任务。三是按照《兽药产品批准文号管理办法》要求,完成86个兽药品种批准的复核检验。四是配合兽医局开展GMP验收,对2个新建兽药生产企业和7个增线兽药生产企业进行验收。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度收入、支出预算18750.32万元,与上年相比收、支预算总计各减少8868.78万元,减幅32.11%,主要原因是2025年强制免疫疫苗采购中央资金及本级配套资金减少。

(一)收入预算总计18750.32万元。包括:

1.本年收入合计18750.32万元。

(1)一般公共预算拨款收入18258.17万元,与上年相比减少8903.66万元,减幅32.78%。主要原因是2025年强制免疫疫苗采购中央资金及本级配套资金减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减

少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入465万元,与上年相比增加43万元,增长10.19%。主要原因是2025年度将未完成的科研项目经费列入预算。

2.上年结转结余27.15万元。与上年相比减少8.13万元,减幅21.24%。主要原因是2024年度办公楼维修改造、基层农机推广体系改革与建设(本级)等项目未完成,结转至2025年。

(二)支出预算总计18750.32万元。包括:

1.本年支出合计18750.32万元。

(1)社会保障和就业(类)支出385.53万元,主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少5.21万元,减幅1.33%。主要原因是2025年度自有资金没有做社会保障和就业(类)支出预算。

(2)卫生健康(类)支出122.54万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比减少6.9万元,减幅5.33%。主要原因是2025年度自有资金没有做卫生健康(类)支出预算。

(3)农林水(类)支出18114万元,主要用于事业运行、病虫害控制、科技转化与推广服务、其他农业农村支出。与上年相比减少8843.81万元,减幅32.81%。主要原因是2025年度中央财政下达的强制免疫疫苗采购款和自治区本级配套疫苗款减少。

(4)住房保障(类)支出128.26万元,主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少12.86万元,减幅9.11%。主要原因是2025年度自有资金没有做住房保障(类)支出预算,以及2024年度有退休人员。

2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度收入预算总计18750.32万元,包括本年收18723.17入万元,上年结转结余27.15万元。其中:

本年一般公共预算收入18258.17万元,占97.38%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入465万元,占2.48%;

上年结转结余的一般公共预算收入27.15万元,占0.14%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度支出预算合计18750.32万元,其中:

基本支出2241.17万元,占11.95%;

项目支出16509.15万元,占88.05%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款收、支总预算18285.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少8911.78万元,减幅32.77%。主要原因是2025年度中央财政下达的强制免疫疫苗采购款和自治区本级配套疫苗款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算18285.32万元,与上年相比减少8911.78万元,减幅32.77%。具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算385.53万元,与上年相比增加3.79万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算195.13万元,与上年相比增加10.84万元,增幅5.88%。变动原因:2024年度退休4人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算126.93万元,与上年相比减少4.7万元,减幅3.57%。变动原因:2024年度退休4人,辞职1人,调出4人,调入1人。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算63.46万元,与上年相比减少2.36万元,减幅3.58%。变动原因:2024年度退休4人,辞职1人,调出4人,调入1人。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算122.54万元,与上年相比减少1.9万元,其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算59.82万元,与上年相比减少3.29万元,减幅5.21%。变动原因:2024年度调整社保核定基数。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算62.71万元,与上年相比增加1.38万元,增幅2.25%。变动原因:2024年度调整社保核定基数。

(三)农林水支出(类)

农林水支出类年初预算17649万元,比上年预算数减少8907.91万元,其中:

1.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1412.85万元,与上年相比增加107.22万元,增幅8.21%。变动原因:2025年预算增加动物疫控事业发展经费和物业费项目。

2.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算16026.9万元,与上年相比减少9172.7万元,减幅36.4%。变动原因:2025年度中央财政下达的强制免疫疫苗采购款和自治区本级配套疫苗款减少。

3.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算50万元,与上年相比增加20万元,增幅66.67%。变动原因:2025年度种业振兴项目任务及经费增加。

4.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算4.08万元,与上年相比增加4万元,增幅5000%。变动原因:基层农机推广体系改革与建设(本级)项目为两年期项目,2024年未完成,剩余资金为项目总结会费用,结转2025年度继续使用。

5.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算155.16万元,与上年相比增加133.57万元,增幅618.67%。变动原因:办公楼维修改造项目2024年未完成,剩余资金15.16万元结转2025年度继续使用;执业兽医考试项目2025年度追加2023-2024年度欠企业执业兽医考试考务费用120万元,2025年度该项总预算140万元。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算128.26万元,比上年预算数减少5.76万元,其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算128.26万元,与上年相比减少5.76元,减幅4.3%。变动原因:2024年度退休4人,辞职1人,调出4人,调入1人,2025年度住房公积金预算降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1916.17万元,其中:

(一)人员经费1829.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他工资福利支出等。

(二)公用经费86.84万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出36万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出36万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出36万元,比上年预算减少14万元,减少28 %;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加

(减少) 0万元,主要原因不存在此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出36万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出25万元,比上年预算减少11 万元,主要原因2025年度预算购置一辆公务用车,2024年度预算购置两辆公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出11万元,比上年预算减少3万元,主要原因根据车辆实际情况及业务开展用车情况减少公务用车运行维护费预算支出。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0% 。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0% 。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度预算安排项目8个,项目预算总金额16509.15万元。其中,财政本年拨款金额16342万元,财政拨款结转结余27.15万元,财政专户管理资金0万元,单位资金140万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度机构运行经费预算支出86.84万元,与上年相比减少6.75万元,减少7.21 %。主要原因是:2024年度退休4人,辞职1人,调出4人,调入1人,总体来看在职人员减少8人,公用经费相应减少3万元,主要原因是2024年度新购置两辆公务用车,现有公务用车车况较好,所以压减2025年度车辆运行维护费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度政府采购支出预算总额15158.8万元,其中:拟采购货物支出14936.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出222万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心共有车辆5辆,其中,特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆,其他用车辆3辆。单价50 万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上的专用设备6台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区动物疫病预防控制中心2025年度填报绩效目标的预算项目8个,公开项目8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算16509.15万元,占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张丽荣 联系电话:0471-4344014

第五部分 部门预算公开表
 

详见附表:部门预算公开12张表

25年预算公开承诺书.pdf

部门预算公开表 (万元).xlsx