内蒙古自治区农田建设服务中心2025年部门预算公开报告

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为农田建设工作的主线，贯穿于农田项目建设、农产品产地环境调查、农牧业可再生能源开发以及自身建设等全过程各方面

2.承担农田建设工程质量监督检验有关规划编制和相关制度标准的研究、起草、评估等工作。承担全区农田建设项目技术及典型模式开发、示范推广、信息化建设等工作。

3.协助开展农田建设项目管理以及工程质量监督检验有关工作。承担全区农田建设工程质量检验工作，开展农田建设工程质量例行抽检、质量工作评价等工作。

4.承担农田建设工程质量检验体系建设，开展农田建设相关技术培训、业务交流和人才培养工作，以及专家组织、选聘、使用与管理等工作。协助开展检验检测相关市场主体指导监督等。

5.承担全区农产品产地环境调查、监测与评价工作，建设监测网络，承担农业环境污染突发事件应急监测。承担农业面源污染综合治理、农业废弃物综合利用、受污染耕地安全利用的技术支撑、示范推广工作。承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，开展外来入侵植物调查、监测预警和防治。

6.承担全区农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术支撑和服务保障。承担农村能源与农业资源环境信息统计等工作。

7.协助开展全区农业建设、农牧业生态与资源保护相关工作重大政策、工作部署贯彻落实情况督查检查等工作。

8.完成自治区农牧厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、工程建设科、监督评价科、市场及体系建设科、资源与环境科、生态与能源科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农田建设服务中心。详细情况见表：

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）农田建设服务方面

1.加强高标准农田工程建设指导。协助农田建设管理处指导盟市旗县开展高标准农田建设项目规划，储备一批前期工作成熟、资金下达后即可开工建设的项目。组织专家配合开展项目初步设计抽查评审，形成一组初步设计典型案例。配合农田将管理处在春秋季施工窗口期开展实地指导，解决一批农田建设技术难题。配合指导盟市旗县规范填报信息化平台，完善高标准农田建设“一张图”。配合农田建设管理处指导盟市旗县继续实施高标准农田遥感监测和工程质量责任保险工作，总结一套农田项目管护经验。

2.协助开展农田建设工程质量监督评价。配合做好耕地建设与粮食安全责任、农田建设评价激励等农田建设相关考核。协助农田建设管理处不定期开展高标准农田建设工程质量明察暗访，留存影像资料制作警示片。抽调人员组织开展2024年高标准农田建设项目竣工验收抽查复核工作，形成验收成果，建设标准化验收体系。核实农业农村部及农田建设管理处反馈的高标准农田建设问题相关线索，并督促核实属实的问题及时整改。

3.全面推进高标准农田市场体系建设工作。立项一批高标准农田建设标准体系，围绕高标准农田建设项目技术要求、建设标准、项目储备、质量管控等，开展技术标准体系建设工作;召开一批高标准农田建设培训班，针对制度修订、工程建设、监督评价等工作进行培训，全面提升农田建设队伍能力素质；协助制修一批高标准农田建设项目管理制度，重点从农田建设工作关键环节入手，协助制定完善招投标、建后管护、参建企业管理办法等相关制度。

（二）农业生态与资源环保方面

1.推进生态农牧业工作。完成2024年度秸秆资源台帐统计填报工作；深入开展秸秆还田效果监测、主要农作物草谷比和可收集系数测算工作；结合解决草原过牧，优先推进秸秆饲料化、肥料化利用；提炼总结秸秆饲料化利用典型经验模式，及时向农业农村部生态总站报送宣传信息。

2.继续加强沼气安全生产和可再生能源技术指导。加强农村牧区沼气安全生产技术指导，组织系列宣传培训活动，提升沼气安全意识，继续组织做好农村沼气设施的摸底排查。开展沼渣沼液利用。持续在水稻、玉米、蔬菜等作物上开展沼渣沼液利用技术试验示范。加强低零碳村镇培育与建设，进一步推广乌拉特中旗四义堂村探索生物质能集中供暖技术模式。

3.推进地膜科学使用回收。做好《内蒙古自治区农用薄膜污染防治条例》宣传贯彻，加强地膜生产、使用、回收监管与督导。聚焦春秋用膜和收膜关键时期，针对使用非标地膜、不回收残膜等行为开展随手拍，实施双“百日攻坚”行动，与相关部门联合执法，公布典型案例。开展全生物降解地膜验证评价、地膜覆盖亩均用量、成本测算和地膜质量抽检等工作。强化对黄河流域、一湖两海、察汗淖尔等重点区域的巡回技术指导与服务。在重点盟市开展地膜使用回收标准台账建设，测算回收率，探索建设模式，为全面推广奠定基础。

4.加强农业外来入侵物种防控。抓好农业外来入侵物种综合防控，在全区范围内，开展农业外来入侵物种更新调查，进一步摸清分布底数，及时掌握动态变化趋势。开展长刺蒺藜草、刺萼龙葵常态化监测和防除试验，建立与完善监测预警网络，筛选适宜的防除药剂和防治措施。

5.加强受污染耕地安全利用工作。持续推动受污染耕地安全利用。通过压实属地责任，强化技术指导，确保全部实现安全利用目标。指导各地积极开展产地环境监测，适时推动动态调整。联合内蒙古农业大学，在重点地区推广已成熟的耕地重金属修复技术模式，在联合培养基地开展定量耕地重金属污染修复机理试验。

6.协助做好农业面源污染技术支撑工作。配合厅相关处室，指导条件适宜的旗县开展“黄河流域农业面源污染综合治理项目”申报、储备工作。组织团队专家协助项目旗县开展工作，做好技术支持。开展农田氮磷流失监测监测工作，举办专项培训。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度收入、支出预算总计1704.12万元，与上年相比收、支预算总计各减少176.65万元，减少9.39%。其中：

（一）收入预算总计1704.12万元。包括：

1．本年收入合计1616.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入1616.55万元，与上年相比增加579.65万元，增长55.90%。主要原因是2024年有长期重大项目第三次土壤普查（本级），2025年已结束。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是……。

2．上年结转结余87.58万元。与上年相比减少756.29万元，减少89.62%，主要原因是2024年有长期重大项目第三次土壤普查（本级），2025年已结束。

（二）支出预算总计1704.12万元。包括：

1．本年支出合计1704.12万元。

（1）科学技术（类）支出7.65万元，主要用于内蒙古沿黄灌区土壤微塑料污染特征及防治技术研究。与上年相比减少28.05万元，减少78.57%。主要原因是该项目为科技厅三年期项目，2025年将完成项目剩余进度。

（2）社会保障和就业（类）支出81.08万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少15.15万元，减少15.74%。主要原因是2024年事业单位机构改革，人员减少。

（3）卫生健康（类）支出35.57万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减少7.53万元，减少17.47%。主要原因是2024年事业单位机构改革，人员减少。

（4）农林水（类）支出1532.09万元，主要用于事业运行、农牧业农村牧区发展专项、种业振兴（外来入侵物种普查）、第三次土壤普查、基层农技推广体系改革与建设、农田建设补助资金、耕地质量保护。与上年相比减少114.76万元，减少6.97%。主要原因是人员减少，项目减少。

（5）住房保障（类）支出47.74万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比减少11.14万元，减少18.92%。主要原因是2024年事业单位机构改革，人员减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度收入预算总计1704.12万元，包括本年收入1616.55万元，上年结转结余87.58万元。其中：

本年一般公共预算收入1616.55万元，占94.86%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度支出预算合计1704.12万元，其中：

基本支出603.55万元，占35.42%；

项目支出1100.58万元，占64.58%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度财政拨款收、支总预算1704.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少176.65万元，减少9.39%。主要原因是2024年有长期重大项目第三次土壤普查（本级），2025年已结束。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1704.12万元，与上年相比增加667.22万元，增长64.35%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为7.65万元，与上年相比增加与上年相比减少28.05万元。其中：

应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算7.65万元，与上年相比减少28.05万元，减少78.57%。变动原因：该项目为科技厅三年期项目，2025年将完成项目剩余进度。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为81.08万元，与上年相比减少15.15万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.22万元，与上年相比增加2.16万元，增长53.20%。变动原因：新增退休人员1名。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.91万元，与上年相比减少11.54万元，减少18.78%。变动原因：2024年事业单位机构改革，人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.95万元，与上年相比减少5.78万元，减少18.81%。变动原因：2024年事业单位机构改革，人员减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为35.57万元，与上年相比减少7.53万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.84万元，与上年相比减少5.07万元，减少18.84%。变动原因：2024年事业单位机构改革，人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.72万元，与上年相比减少2.47万元，减少15.26%。变动原因：2024年事业单位机构改革，人员减少。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为1532.09万元，与上年相比减少114.76万元。其中：

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算591.16万元，与上年相比增加18.47万元，增长3.23%。变动原因：按照零基预算编制要求，将原来在项目支出中列支的一般性支出并入运行经费预算，导致事业运行经费增加。

2.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算16.29万元，与上年相比增加16.29万元，增长0%。变动原因：该项目属于2024年中追加项目，2025年继续结转使用。

3.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算19.05万元，与上年相比增加16.70万元，增长710.64%。变动原因：该项目属于2024年中追加项目，2025年继续结转使用。

4.农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算905.58万元，与上年相比增加837.71万元，增长1234.29%。变动原因：2024年结转农田建设项目资金35.58万元，结转三普项目资金9万元，新增耕地质量保护项目资金175万元，新增农田建设补助资金686万元。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为47.74万元，与上年相比减少11.14万元。其中：与上年相比减少11.14万元，减少18.92%。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.74万元，与上年相比减少11.14万元，减少18.92%。变动原因：2024年事业单位机构改革，人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1704.12万元，其中：

（一）人员经费572.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费等。

（二）公用经费31.36万元。主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少12万元，主要原因2024年无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车保有量与上年一致。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度政国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度预算安排项目9个，项目预算总金额1100.58万元。其中，财政本年拨款金额1013.00万元，财政拨款结转结余87.58万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度机构运行经费预算支出31.36万元，与上年相比减少8.46万元，减少21.25%。主要原因2024年事业单位机构改革，人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度政府采购支出预算总额654.50万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、购买服务支出654.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区农田建设服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目 9个，公开9个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效项目目标的项目预算1100.58万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王碧圆       联系电话：0471-6652246

第五部分 2025年度单位预算表

    详见附表：部门预算公开表

     部门预算公开表.xlsx