内蒙古自治区农牧厅关于2025年部门预算的公告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

完成自治区党委、政府和自治区党委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区农牧厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

（一）自治区农牧厅部门机构及人员基本情况

纳入农牧厅2025年部门预算编制范围的预算单位共12家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位10家。与去年相比新增2家，原因为与自治区乡村振兴局合并后，对厅属单位进行了调整。

截至2025年预算编报时，实有在职人员828人。

（二）自治区农牧厅厅属单位设置情况

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

内蒙古自治区农牧厅2025年度收入总计79120.39万元，支出预算总计79120.39万元，与上年预算数相比收入、支出各增加18188.32万元，收入、支出增幅29.85%，增加主要原因为：一是马铃薯加工订单补贴4186万元纳入惠企直达范围，由自治区本级列支；二是新增南繁科研育种基地扩建项目（预算内投资）2000万元、农牧业品牌建设项目3670万元等；三是与自治区乡村振兴局合并后，基本支出、项目支出及其他收入预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入79120.39万元，其中：一般公共预算拨款收入67074.92万元，占比84.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3675.69万元，占比4.65%；上年结转结余8369.77万元，占比10.58%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出79120.39万元，其中：基本支出20335.92万元，占比31.35%；项目支出58784.46万元，占比68.65%。

部门预算支出主要用于保障农牧厅及其所属单位机构的正常运转、开展涉农涉牧管理活动所发生的基本支出、项目支出等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算75444.7万元，其中：本年一般公共预算财政拨款67074.92万元，上年结转8369.77万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加15086.63万元，增加25%。主要原因为：一是马铃薯加工订单补贴4186万元纳入惠企直达范围，由自治区本级列支；二是新增南繁科研育种基地扩建项目（预算内投资）2000万元、农牧业品牌建设资金3670万元等；三是与自治区乡村振兴局合并后，基本支出、项目支出及其他收入预算增加。四是上年结转科技厅项目和跨年度实施项目比上年度增加2765.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出（类）210.49万元，比上年预算数减少67.40 万元，下降24%。其中：

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）145.7万元，比上年预算数减少67.59万元，减少原因主要是甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与与示范项目、马铃薯优质高产专用新品种创制关键技术研究项目、内蒙古黄河流域化肥减量增效绿色技术集成与示范项目等科技项目预算资金减少。

（2）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）44.79万元，比上年预算数增加30.18万元，增加原因主要是增加马铃薯优质高产专用新品种创制关键技术研究项目、加工专用型高淀粉马铃薯新品种的选育项目等资金。

（3）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）20万元，比上年预算数增加20万元，2024年新增“麦麸-菌丝体”发酵蛋白替代奶牛饲用豆粕关键技术研发与应用项目结转资金20万元。

2.社会保障和就业支出（类）4372.16万元，比上年预算增加199.79万元，增幅5%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）82万元，比上年预算数减少30万元。主要原因是草原英才项目财政拨款减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）768.59万元，比上年预算数增加36.69万元。主要原因是与乡村振兴局合并后离退休人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1457.47万元，比上年预算数增加44.32万元。主要原因是各事业单离退休人员较上年有所增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1373.9万元，比上年预算数增加96.02万元。主要原因是与乡村振兴局合并后在职人数增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）缴费支出686.95万元，比上年预算数增加49.5万元。主要原因是乡村振兴局合并后在职人数增加。

3.卫生健康支出（类）1315.28万元，比上年增加115.33万元，增长10%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）156.29万元，比上年预算数增加16.68万元，主要原因是乡村振兴局合并后及新调入和考录人员导致厅机关公务员在职人数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）473.52万元，比上年预算数增加28.74万元，主要原因是新考录人员和与乡村振兴局合并后导致在职人数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）685.47万元，比上年预算数增加69.9万元。主要原因是新考录人员和与乡村振兴局合并后导致在职人数增加。

4.农林水支出（类）68178.64万元，比上年减少16249.47万元，增长31%。其中：

（1）农业农村(款）行政运行（项）3626.59万元，比上年预算数增加313.71万元，主要原因是与自治区乡村振兴局合并后在职人员增加，导致人员工资和公用经费增加。

（2）农业农村(款）一般行政管理事务（项）767.37万元，比上年预算数增加767.37万元，主要原因是农畜产品质量安全监管检测项目616万元，上年度结转乡村振兴项目管理费151.37万元。

（3）农业农村(款）机关服务（项）1636.97万元，比上年预算数增加24.08万元，主要原因是综合保障中心人员工资标准调整后，导致预算数增加。

（4）农业农村(款）事业运行（项）12646.8万元，比上年预算数增加4138.11万元，主要原因是新考录人员和与乡村振兴局合并后在职人数增加，导致预算数增加。

（5）农业农村(款）科技转化与推广服务（项）3532.28万元，比上年预算数增加187.54万元，主要原因是新增内蒙古自治区南繁科研育种基地扩建项目。

（6）农业农村(款）病虫害控制（项）21153.9万元，比上年预算数减少4358.91万元，主要原因是本年自治区不再进行猪禽强制免疫疫苗省级统一招标采购，采取“先打后补”方式后，自治区本级动物防疫补助经费预算减少。

（7）农业农村(款）农产品质量安全（项）1474.23万元，比上年预算数增加248.05万元，主要原因是农畜产品质量安全中心提升监管检测能力，专用设备购置预算增加。

（8）农业农村(款）执法监管（项）15万元，与上年持平。

（9）农业农村(款）统计监测与信息服务（项）5万元，比上年预算数增加5万元，主要原因是原自治区乡村振兴局信息监测项目。

（10）农业农村(款）行业业务管理（项）595万元，比上年预算数减少870.1万元，主要原因是原农业推广运行经费划转到事业发展运行项目经费。

（11）农业农村(款）农业生产发展（项）5049万元，比上年预算数增加2556.9万元，主要原因是厅机关事业发展运行经费项目在该科目中核算。

（12）农业农村(款）农村合作经济（项）757.29万元，比上年预算数增加507.26万元，主要原因是基层农技推广体系改革与建设（本级）项目和高素质农民培育（本级）项目结转增加507.26万元。

（13）农业农村(款）农产品加工与促销（项）9672万元，比上年预算数增加8966万元，主要原因是本年度新增内蒙古自治区农畜产品加工产业指导项目210万元、农牧业品牌建设资金项目3300万元、预制菜产业发展项目900万元、马铃薯加工订单补贴资金项目4186万元。

（14）农业农村(款）农村社会事业（项）228万元，比上年预算数减少19万元。主要原因是19万元调到事业发展运行项目中。

（16）农业农村(款）耕地建设与利用（项）5074.14万元，比上年预算数增加4805.86万元，主要原因是新增第三次土壤普查项目1918.72万元、高标准农田建设补助资金（本级)项目2607万元。

（17）农业农村(款）其他农业农村支出（项）1138.88万元，比上年预算数增加1117.28万元，主要原因是新增内蒙古农牧业品牌建设项目（品牌宣传推广）913.7万元、促进革命老区建设发展经费60万元，执业兽医考试费比上年增加120万元。

（18）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）806万元，比上年预算数增加806万元，主要原因是原自治区乡村振兴局项目项目管理费。

5.住房保障支出（类）1368.13万元，比上年增加86.37万元，增长7%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）1368.13万元，比上年预算数增加86.37万元，主要原因是与自治区乡村振兴局合并、新增考录人员等原因导致在职人数增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年农牧厅部门一般公共预算财政拨款基本支出预算 20010.92万元，其中：

1.人员经费18567.85万元。主要包括：基本工资4515.7万元、津贴补贴3170.55万元、奖金1231.89万元、绩效工资2416.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费1373.9万元、职业年金缴费686.95万元、职工医疗保险缴费627.18万元、公务员医疗补助缴费685.47万元、其他社会保障缴费47.68万元、住房公积金1368.13万元、其他工资福利支出89.63万元、离休费296.52万元、退休费1929.54万元、生活补助128.1万元。

2.公用经费1443.08万元。主要包括：办公费35.86万元、印刷费1.99万元、水费27.72万元、电费67.5万元、邮电费22.85万元、取暖费127.11万元、物业管理费12万元、差旅费15.13万元、因公出国（境）费47万元、维修（护）费55.5万元、培训费47.44万元、公务接待费3.00万元、委托业务费7.5万元、工会经费226.17万元、福利费305.27万元、公务用车运行维护费97.7万元、其他交通费用234.18万元、其他商品和服务支出48.52万元、办公设备购置42.64万元、公务用车购置18万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

农牧厅部门无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年自治区农牧厅与自治区乡村振兴局合并，2024年自治区乡村振兴局“三公”经费预算合计35.5万元、自治区农牧厅三公经费合计219.2万元。内蒙古自治区农牧厅2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算254.7万元，与上年持平。其中“因公出国（境）费”支出93.00万元，占“三公”经费的36.51%；“公务用车购置及运行维护费”158.7万元，占“三公”经费的62.31%；“公务接待费”支出3.00万元，占“三公”经费的1.18%。2024年自治区农牧厅与自治区乡村振兴局合并，2024年自治区乡村振兴局“三公”经费预算合计35.5万元、自治区农牧厅三公经费合计219.2万元。具体情况如下：

1.“因公出国（境）费”预算支出93.00万元，比上年预算增加27万元，增加40.91%，主要原因为2025年因公出国任务增加，同时压减公务用车购置及运行维护费。

2.“公务用车购置及运行维护费”预算支出158.7万元。其中：公务用车购置预算支出61万元，比上年预算增加7万元，增长12.96%，主要原因为根据自治区有关单位批复，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费预算支出97.7万元，比上年预算减少31万元，降低24.09%，主要原因为落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务用车运维支出，压减预算用于保障重点工作。

3.“公务接待费”预算支出3.00万元，比上年预算减少3万元，降低50%，主要原因为落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务接待支出，压减预算用于保障重点工作。

六、项目支出预算说明

2025年自治区农牧厅一般公共预算项目28个，项目预算总金额58784.46万元，其中：一般公共预算本年拨款47064万元，一般公共预算上年结转8369.77万元，单位自有资金3350.69万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，农牧厅机关运行经费财政拨款预算1443.08万元，

比上年增加77.19万元，增加6%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算35010.27万元，涉及12个单位，按采购品类分：货物采购16140.92万元、工程采购2044.31万元、服务采购16825.04万元；按资金性质分：财政拨款公共预算资金33246.27万元，其他收入资金1764万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，自治区农牧厅共有各种车辆69辆，其中机要通信用车11辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车3辆、其他用车46辆。单价100万元（含）以上的专用设备22套。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田衍锋   联系电话：0471-6652065

第六部分  部门预算公开表

详见附表：2025年部门预算公开表

2025年部门预算公开表 (公开).xlsx