2023年度内蒙古自治区贫困信息监测中心单位决算公开

2.从决算单位构成看，纳入 2023 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

    三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在局党组的正确领导和各处室、事业单位的大力配合下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，抓紧防返贫监测帮扶和信息化建设两个重点，各项工作取得显著成效。现将有关情况总结如下。

（一）工作开展情况

1、扎实开展防止返贫监测工作

（1）落实“两监测、两排查”工作机制，确保返贫致贫风险清仓见底。严格落实《国家乡村振兴局健全防止返贫动态监测和帮扶工作指南》、《内蒙古自治区防止返贫动态监测帮扶操作规程》有关要求，协助主管业务处室优化风险监测体系。

（2）强化行业部门风险预警，将防返贫监测端口前移。建立重点人群定期预警工作体系，今年以来从医保、民政部门获得新增低保、特困供养、自付医疗支出1万元以上等重点人群预警信息269.6万条次，为基层开展监测提供了精准目标。

（3）引导农牧户进行自主申报，丰富返贫致贫风险发现渠道。以12317防止返贫自主申报热线和国家防止返贫监测手机APP为基础，进一步加强信息化建设，不断丰富农牧户自主申报方式。

2、有序开展巩固拓展脱贫攻坚成果年度信息采集工作

（1）协助做好工作部署。按照《农业农村部办公厅关于做好2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理工作的通知》及全国2023年度脱贫人口收入等信息动态管理培训班有关要求，协助业务主管处室起草印发《关于做好2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理工作的通知》，安排部署年度动态管理工作。

（2）做好工作调研指导。一是按照《关于开展2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理调研的通知》有关安排，中心选派2名干部分赴6个盟市开展动态管理实地调研工作，帮助基层及时解决动态管理工作过程中遇到的问题和困难。二是加强业务指导，通过电话、微信和印发业务指标解释等方式，持续开展业务指导工作，帮助基层及时协调解决系统操作使用中遇到的问题，为如期完成动态管理系统录入工作提供了保障。

（3）做好数据筛查统计。一是落实脱贫人口收入信息日统计制度。二是开展数据筛查。三是开展电话抽查。

3、强化数据监测统计分析

充分利用全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、内蒙古自治区乡村服务信息系统，进一步强化脱贫人口、监测对象、务工信息、乡村建设信息、户厕改造信息的监测、统计、分析力度，数据质量得到有效提升、通过基层上报数据次数明显减少，为各级各业务部门提供数据服务的同时切实减轻了基层负担。

（1）强化数据筛查，提升数据质量，为数据统计分析夯实基础。

（2）强化数据监测，提升统计能力，为推动各项工作提供保障。

（3）强化数据分析，提高分析水平，为各级工作决策提供依据。

4、高质量完成调研督导任务

按照《关于促进农牧民增收牢守不发生规模性返贫底线调研工作安排的通知》要求，跟随局领导赴通辽市、鄂尔多斯市6个旗县、16个苏木乡镇、15个嘎查村调研脱贫人口增收情况，总结脱贫人口收入较高、增长较快地区促进脱贫人口稳定增收的典型经验做法。

5、做好乡村振兴信息化服务工作

（1）强化网络安全建设。加强制度建设，制定出台《非涉密介质安全管理制度》《信息安全检查管理制度》《系统运维授权和审批管理制度》等工作机制，确保网络安全建设工作有抓手。

（2）加强网络安全和信息保密宣传教育。结合国家网络安全宣传周、党的十八大以来网络安全领域取得的成就开展主题宣传等活动，集中学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，宣传《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规提升执法懂法守法意识，共筑网络安全防线。

（3）强化乡村服务信息系统建设。增加新业务模块，根据我区巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作需求，开发建设“内蒙古自治区防返贫监测自主申报微信小程序”，进一步拓宽农牧户自主申报渠道。

（4）强化信息化服务保障。做好视频会议系统保障，按照国家乡村振兴局要求，从画面、声音、网络等方面对视频会议系统进行了优化，有效保障了视频会议的安全稳定运行。

（二）存在的困难

我中心11名在职干部中有8人被借调到厅机关工作，加之三方购买服务人员即将到期等因素，导致中心工作人员不足，面对目前的工作量，存在“小马拉大车”的实际困难。

（三）2024年工作计划

2024年，我中心将继续做好各类信息化服务工作，为厅机关相关工作提供服务保障。一是管理维护好全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据，持续做好脱贫人口、监测对象、脱贫村的基础信息、务工信息、乡村建设信息等相关数据管理巩固，进一步提升数据质量，为各项工作决策提供依据。二是管理维护好自治区乡村服务信息系统，进一步完善优化系统功能，做好系统操作业务指导，强化防返贫监测自主申报信息办理情况的监督，切实发挥系统服务乡村振兴的作用。三是按照厅党组的有关安排，结合中心职责职能，全力做好厅党组交办的各项任务。

第二部分   单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

       内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度收入、支出决算总计 226.78万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 2.82万元，减少 1.23%，变动原因：上一年度结转的资金有部分退回财政及追加未休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加41.93万元，增长22.68%。其中：

    （一）收入决算总计 226.78万元。包括：

    1.本年收入决算合计 226.28万元。与上年决算相比，增加41.43万元，增长22.41%，变动原因：追加未休假补贴及年度正常调资调基数。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.50万元。与上年决算相比，增加0.50万元，增长100.00%，变动原因：新考入员工未核定社保基数，资金留存待缴纳。

    （二）支出决算总计 226.78万元。包括：

    1.本年支出决算合计 226.77万元。与上年决算相比，增加42.43万元，增长23.02%，变动原因：追加未休假补贴及年度正常调资调基数。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本年银行存款利息收入。与上年决算相比，减少 0.01万元，减少 100.00%，变动原因：利息收入要求归入结余分配，当年利息收入少于上一年度为减少。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.50万元，减少 100.00%，变动原因：新增员工社会保障已核定基数并缴纳。

     二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度本年收入决算合计 226.28万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 226.27万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

       内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度本年支出决算合计 226.77万元，其中：

    本年基本支出 193.12万元，占 85.16%；

    本年项目支出 33.66万元，占 14.84%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 226.77万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 2.83万元，减少 1.23%，变动原因：上一年度结转的项目资金有部分退回财政及追加未休假补贴；与上年决算相比，收、支总计各增加41.93万元，增长22.69%，变动原因：追加未休假补贴及年度正常调资调基数。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 226.77万元。与年初预算 229.60万元相比，完成年初预算的 98.77%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 23.27万元，与年初预算相比增加0.50万元。其中：

    1． 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.18万元，支出决算15.68万元，完成年初预算的103.29%。决算数与年初预算数的差异原因：上年新增的员工社会保障已核定基数并缴纳。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.59万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

 （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 10.55万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1． 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.81万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 14.76万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.76万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为178.19万元，与年初预算相比减少3.33万元。其中：

1 ．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算 135.43万元，支出决算 144.54万元，完成年初预算的 106.73%。决算数与年初预算数的差异原因：追加未休假补贴及年度正常调资。

2 ．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出（项）。年初预算 46.08万元，支出决算33.66万元，完成年初预算的73.05%。决算数与年初预算数的差异原因：因受疫情影响上年结转的项目资金较多，本年因工作任务变动有部分项目资金退回财政，部分项目资金结转下年继续使用。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 193.12万元，其中：

    （一）人员经费 186.11万元。主要包括：基本工资51.27万元、津贴补贴39.51万元、奖金13.63万元、绩效工资33.12万元、社会养老保险缴费15.68万元、职业年金7.59万元、医疗费6.81万元、公务员医疗补助3.74万元、住房公积金14.76万元等。

    （二）公用经费 7.00万元。主要包括：办公费2.21万元、印刷费0.01万元、工会经费2.46万元、福利费2.32万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 33.66万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。

    （二）商品和服务支出 33.66万元。主要包括：办公费、印刷费5.14万元、差旅费11.1万元、维修（护）费17.41万元等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度机构运行经费支出决算 7.00万元。比上年决算相比，增加0.14万元，增长2.04%，变动原因：本年公用经费支出较多。

十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度政府采购支出总额 6.00万元，其中：政府采购货物支出 0.84万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5.16万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.01万元，占政府采购支出总额的16.83%，其中：授予小微企业合同金额  1.01万元，占政府采购支出总额的16.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.29%。

十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区贫困信息监测中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金33.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有政府性基金预算。以上项目未委托相关第三方机构进行绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区贫困信息监测中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

 1. 2023年统计信息监测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.20分。全年预算数为11.86万元，执行数为8.54万元，完成预算的72.01%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1)设备维护次数，目标值大于等于0次，实际完成1次。

2)数据比对次数，目标值大于等于4次，实际完成15次。

3)展板更新数量，目标值大于等于5块，实际完成5块。

（2）质量指标

4)视频会议系统正常使用率，目标值大于等于98%，实际完成98%。

5)专线正常使用率，目标值大于等于95%，实际完成95%。

6)数据展板合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%。

（3）时效指标

7)设备故障次均排除时间，目标值小于等于48小时，实际完成48小时。

8)单次数据传输时间，目标值小于等于24小时，实际完成24小时。

9)展板更新时限，目标值小于等于3月，实际完成3月。

（4）成本指标

10)视频会议宽带光纤费，目标值小于等于5万元，实际完成5万元。

11)视频会议设备维护维修费，目标值小于等于3万元，实际完成1.82万元。

12)民政数据比对专线费用，目标值小于等于1.5万元，实际完成1.5万元。

13)展板更新费用，目标值小于等于0.5万元，实际完成0.22万元。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率为72.01%，预算执行率偏低。

下一步改进措施：第一，加强预算编制管理，在编制预算时充分考虑项目的可行性及资金需求量，加强对历史数据的分析，提高预算编制的准确性和合理性。其次，强化项目管理，对项目实施进度进行定期检查，及时发现问题并采取措施解决。通过以上措施，有效地提高财政资金的预算执行率，确保公共资金得到合理有效的利用。

2. 内蒙古自治区贫困信息监测中心乡村振兴项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.34分。全年预算数为34.21万元，执行数为25.12万元，完成预算的73.43%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标

1)出差次数，目标值大于等于5次，实际完成19次。

2)调研指导旗县数量，目标值大于等于5个，实际完成20个。

3)形成报告数量，目标值大于等于5篇，实际完成6篇。

4)印刷数量，目标值大于等于5000页，实际完成27386页。

（2）质量指标

5)对重点旗县的覆盖率，目标值大于等于60%，实际完成100%。

6)报销合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%。

7)印刷合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%。

（3）时效指标

8)年底前完成调研指导工作，目标值小于等于12月，实际完成12月。

9)年底前完成各类材料印刷工作，目标值小于等于12月，实际完成12月。

（4）成本指标

10)出差费用，目标值小于等于10万，实际完成5.76万。

11)印刷费用，目标值小于等于10万，实际完成5.14万。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率为73.43%，预算执行率偏低。主要原因是加入了以前年度结余资金，合并资金预算投入较年初预算增大。

下一步改进措施：第一，加强预算编制管理，在编制预算时充分考虑项目的可行性及资金需求量，加强对历史数据的分析，提高预算编制的准确性和合理性。其次，强化项目管理，对项目实施进度进行定期检查，及时发现问题并采取措施解决。通过以上措施，有效地提高财政资金的预算执行率，确保公共资金得到合理有效的利用。

    （三）单位项目绩效评价结果。

我单位没有项目绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：胡红丽           联系电话：0471-4919307- 

第五部分   单位决算表

    见附件。1

内蒙古自治区贫困信息监测中心    财政拨款基本支出6.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心    三公经费10.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心    支出表3.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   财政拨款项目7.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   财政拨款支出表5.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   财政收支总表4.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   国有资本9.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   机构运行经费11.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   收入表2.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   收入支出总表1.xlsx

内蒙古自治区贫困信息监测中心   政府性基金8.xlsx