2023年度内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心决算公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

 （一）承担农村牧区社会事业发展数据分析、信息报送等日常工作。

（二）参与农村牧区人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、项目管理工作，承担相关技术推广、调研工作。 

（三）承担农村牧区社会事业宣传培训工作，推进农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设等相关工作。

（四）承担农村牧区固定观察点调查任务。

（五）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心是自治区农牧厅所属正处级公益一类事业单位，内设正科级机构7个：综合科、人居环境科、公共基础设施科、公共服务体系建设科、农村牧区固定观察点工作科、乡风文明科、信息化科。核定事业编制43名，核定处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数11名（7正4副）。截至2023年决算编报时，实有在职人员32人，离退休人员9人，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心。详细情况见表：

     三、2023年度单位主要工作完成情况

一是做好2023年度常规和专项调查工作。组织开展了常规调查工作，完成20个国家级、73个自治区级固定观察点嘎查村5万余条数据的审核录入工作。完成全国农村固定观察点办公室交予我区4项专项调查任务和3项自治区层面的专项调查。二是提高数据分析水平。本年度完成分析报告4篇，推荐刊登国家点办公室刊物《农村固定观察工作动态》2篇。围绕农村牧区社会事业发展、促进农民工就业、增加农民收入、促进乡村振兴等方面，强化农村牧区固定观察点调查数据的开发利用，撰写了《2022年度内蒙古自治区农村牧区固定观察点2022年度数据分析报告》《自治区社会事业专项调查报告》等十数篇报告。利用观察点调查系统便捷、高效的特性和调查数据，拓展和厅内业务处室的合作，满足部分处室的数据需求。三是强化人员培训工作。组织安排了全区20个国家级观察点旗县负责同志赴云南参加了全国固定观察点调查系统培训。举办了全区12个盟市、44个观察点旗县相关负责同志近130人参加培训班，提升了调查人员在数据分析、系统操作、调查原理等方面的知识和能力。四是开展旗县调查员考核奖励和优秀记帐户评选工作，并予发放奖励。五是结合我区实际，借鉴国内外经验，对我区农村牧区固定观察点常规调查指标体系进行修改完善，现已报统计局通过初审。六是完善全区农村牧区固定观察点信息管理系统。为了进一步提高固定观察点工作信息化水平，对系统进行升级改造。

第二部分  单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度收入、支出决算总计 1,017.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 87.68万元，增长9.43%，变动原因：2023年农业农村部农研中心下拨的调查经费补贴计入事业收入科目，导致收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 120.02万元，增长13.37%。其中：

  （一）收入决算总计 1,017.65万元。包括：

   1.本年收入决算合计 1,017.40万元。与上年决算相比，增加 119.76万元，增长 13.34%，变动原因：一是2023年农业农村部农研中心下拨的调查经费补贴计入事业收入科目；二是人员经费按正常工资增长机制增加。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 0.26万元。与上年决算相比，增加 0.26万元，增长100%，变动原因：基本户银行存款利息与手续费之差。

  （二）支出决算总计 1,017.65万元。包括：

   1.本年支出决算合计 1,010.86万元。与上年决算相比，增加 113.48万元，增长 12.65%，变动原因：一是2023年农业农村部农研中心下拨的调查经费补贴计入收支科目；二是人员经费按正常工资增长机制增加。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 6.79万元。结转和结余事项：2023年收到的国家固定观察点调查补贴委托业务费结转6.60万元。与上年决算相比，增加 6.53万元，增长 2,559.41%，变动原因：2023年，收到的农业农村部农研中心调查补贴计入收支科目，不再计入往来科目，导致结转增加6.60万元。

   二、收入决算情况说明

  内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度本年收入决算合计 1,017.40万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 951.19万元，占 93.49%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 66.18万元，占 6.50%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.03万元，占 0.00%。

   三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度本年支出决算合计 1,010.86万元，其中：

   本年基本支出 698.39万元，占 69.09%；

   本年项目支出 312.47万元，占 30.91%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 951.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 21.22万元，增长 2.28%，变动原因：人员经费按正常工资增长机制增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 53.90万元，增长 6.01%，变动原因：人员经费按正常工资增长机制增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 951.19万元。与年初预算 929.98万元相比，完成年初预算的 102.28%。其中：

   （一）科学技术支出（类）

 科学技术支出类决算数为14.94万元，与年初预算相比减少11.36万元。其中：

1．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算26.30万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的56.81%。决算数与年初预算数的差异原因：“甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与示范”项目预计在2024年6月前完成项目验收。未支出预算用于项目验收时的后续支出。

   （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 85.09万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.55万元，支出决算53.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.77万元，支出决算26.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   （三）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为 35.38万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.10万元，支出决算22.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.28万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为761.79万元，与年初预算相比增加32.58万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项）。年初预算481.85万元，支出决算523.83万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费按正常工资增长机制增长。

2．农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 247.36万元，支出决算237.96万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭节约，合理控制预算支出。

  （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 54.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54万元，支出决算54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 698.29万元，其中：

  （一）人员经费 671.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。

   （二）公用经费 27.02万元。主要包括：取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 252.90万元，其中：

   （一）工资福利支出 5.29万元。主要包括：绩效工资，用于发放“甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与示范”项目（科技厅项目）人员绩效工资。

   （二）商品和服务支出 245.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费等。

（三）资本性支出1.65万元。主要包括：办公设备购置。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.5万元，支出决算 2.57万元，完成预算的 73.43%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.5万元，支出决算 2.57万元，完成预算的 73.43%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节俭节约，合理控制预算支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.57万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.57万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：2023年无此项支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 2.57万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：2023年无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：2023年无此项支出。

   （2）公务用车运行维护费支出 2.57万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 0.14万元，减少5.15%，变动原因：厉行节俭节约，合理控制预算支出。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2023年无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2023年无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：2023年无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度机构运行经费支出决算 27.02万元。比上年决算相比，增加 6.06万元，增长 28.92%，变动原因：工会经费和福利费随正常工资增长机制增长。

   十二、政府采购支出决算情况说明

  内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度政府采购支出总额 45.77万元，其中：政府采购货物支出 1.65万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 44.12万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.65万元，占政府采购支出总额的40.75%，其中：授予小微企业合同金额  8.99万元，占政府采购支出总额的19.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.54%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金252.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府购买服务。

   本年度，我单位无重大资金项目，没有开展部门绩效评价，无部门绩效评价结果。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，无其他类资金项目。共2个项目的绩效自评结果。

   1.固定观察点调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为237.96万元，执行数为237.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成自治区常规调查专项调查合计7次，对全区74个自治区级固定观察点嘎查村1691个记账农牧户发放记账调查补贴和优秀记账户奖励，带动记账农牧户收入增加800-1100元；全年举办“全区固定观察点调查员培训”3次。根据全区固定观察点2023年常规调查统计数据，形成了《内蒙古自治区农村牧区固定观察点2023年度数据分析报告》。共计开展专项调查6项，形成《内蒙古自治区农村牧区基础设施和社会事业建设项目满意度评价和需求分析》等报告6篇，为各级农村牧区发展研究和农村牧区工作决策提供参考和依据，获厅主要领导签批1次。发现的主要问题及原因：一是调查员队伍不稳。近年受改革等因素影响，盟市和旗县调查员变动比例相对比较高，造成数据填报的质量和效率质量难以得到较大提升。二是数据采集手段落后。受农村牧区老龄化、空巢化影响，记账农牧户年龄结构偏大，开展固定观察点调查工作不得不继续依靠记账手册手写记录等低效方式，数据采集手段仍然比较落后，信息化水平不高。三是基层办公经费缺乏保障。此项工作盟市、旗县无专项经费支持，参加培训和入户指导等产生的费用无法解决，一定程度上影响了基层人员工作积极性。下一步改进措施：制定长期的、系统的培训计划，全面提高基层调查员水平，满足调查需要。扩大本级培训规模，将旗县调查员、嘎查村辅助调查员、记账户统一纳入培训范围，通过抓好重点人群的培训，提高全区观察点的数据质量。探索分区域、分盟市、分旗县培训的新模式。围绕服务“三农三牧”决策，重点对生产经营、农村牧区消费、农牧民收入、农村牧区劳动力转移就业、农村人居环境、社会事业发展、新型农业经营主体发展以及带农助农情况等专题进行分析研究，强化自治区农村牧区固定观察点调查数据的开发利用，坚持问题导向和结果导向，探索与农科院、农业大学、内蒙古大学等“三农”政策研究机构合作，做好分析研究工作。

   2.上年结转甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.68分。全年预算数为26.30万元，执行数为14.94万元，完成预算的56.81%。项目绩效目标完成情况：在甜瓜主产区巴彦淖尔杭锦后旗和磴口县开展了甜瓜多样化差异化品种筛选试验，在大棚甜瓜减施化肥、熊蜂授粉省工技术试验研究基础上，开展了大棚甜瓜多层覆盖促早栽培、集约化穴盘育苗、立体吊蔓栽培、水肥一体化、熊蜂授粉、机械化轻简化省工和病虫害绿色防控减药增效等绿色高效生产关键技术优化集成，形成了甜瓜简约绿色高效生产技术模式，并进行多点试验示范，示范面积130亩，辐射带动1080亩，厚皮甜瓜质量商品率达到97.6%，薄皮甜瓜质量商品率达到89.0%，2个示范区甜瓜平均增产率达到20.8%。发现的主要问题及原因：“甜瓜绿色高效种植技术集成模式研究与示范”项目预计在2024年6月前完成项目验收。下一步改进措施：按照内蒙古自治区科技厅印发的《内蒙古自治区科技计划项目验收工作规程（内科规[2021]15号）》，积极配合各部门工作，按要求提交验收材料，完成财务专项审计等工作，顺利通过项目验收。

   （三）单位项目绩效评价结果。

  本年度，我单位无重大资金项目，没有开展部门绩效评价，无部门绩效评价结果。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：阿乐           联系电话：0471-6651163

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。

2023年决算内蒙古自治区农村牧区社会事业发展中心.xlsx