内蒙古自治区贫困信息监测中心2024年预算公开报告

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.7万元，与上年相比增加0.11万元，增长1.45%。原因是年金基数正常调整。

2、卫生健康类 11.16 万元， 与上年相比增加0.61 万元，增长 5.78  %。原因是医保基数正常调整。主要用于事业单位职工基本医疗缴费及公务员医疗补助支出。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.36万元，与上年相比增加0.55万元，增长8.08%。原因是医保基数正常调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.8万元，与上年相比增加0.06万元，增长1.6%。原因是公务员医疗基数正常调整。

3、农林水类 179.03 万元， 比上年预算数减少2.49万元，减少1.37%，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；乡村振兴项目管理费、统计信息监测费项目支出。减少原因主要为按照自治区财政 压减预算要求及职能变动减少项目支出。

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）136.61万元，与上年相比增加1.17万元，增长0.86%。原因是年度政策正常调资。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）42.42万元，比上年预算数减少3.66万元，减少7.94%，减少原因主要是上年结转的差旅费减少，不受疫情影响，当年使用的差旅费正常支出。

4 、住房保障类 14.93 万元， 与上年相比增加0.17万元，增长1.15%。原因是公积金缴费基数正常调整。主要用于职工住房公积金支出。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.93万元，与上年相比增加0.17万元，增长1.15%。原因是公积金缴费基数正常调整。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算185.79  万元，其中：

（一）人员经费 175.22 万元。主要包括：基本工资52.09万元、津贴补贴27.19万元、奖金13.63万元、绩效工资33.12万元、住房公积金14.93万元、养老保险费15.4万元、职业年金7.7万元、医疗费6.35万元、公务员医疗补助3.8万元、其他社会保障支出1.02万元等。

（二）公用经费 10.57 万元。主要包括：办公费4.77万元、印刷费0.2万元、工会经费2.49万元、福利费3.11万元等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变动。

四、国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算，与上年相比无变动。

五、财政拨款“三公”经费预算情况明

我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年无变化。其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，与上年无变化。主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，与上年无变化。主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年无变化。主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年无变化。主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

六、项目支出预算情况说明

我单位2024年预算安排项目2个，项目预算总金额42.42 万元。其中，财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余12.42 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2024 年本单位公用经费财政拨款预算 4.97 万元，与上年无变化，主要原因是单位人员无变动。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 10.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 10.2 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位无单位价值 200 万元以上的大型设备。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的单位预算项目2个，公开绩效目 标2个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标 的单位项目支出预算 42.42 万元，占全部部门预算项目支出预 算的100% (其中，上年结转结余项目资金 12.42 万元绩效目标已于 2023年度预算中公开 )。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出 (含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

十一、工资福利支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单 位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡红丽        联系电话：4919307

第六部分  单位预算公开表

详见附表：部门预算表 1-12

信息中心预算公开表.xlsx