内蒙古自治区扶贫事业发展中心2024年预算公开报告

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、  单位主要职能、职责

( 一 ) 承担巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接产业扶 贫、消费扶贫、光伏扶贫等项目发展相关辅助性事务性工作。

( 二 ) 协助开展扶贫开发项目的政策研究、咨询服务、风险 防范等辅助性工作。

( 三 )承担扶贫龙头企业认定的服务性工作；参与扶贫产品 认定、销售平台搭建等服务工作。

( 四 ) 承担外资扶贫项目的联系协调、咨询服务等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区扶贫事业发展中心为自治区乡村振兴局所属事业单 位，全额拨款事业单位，机构级别正处级，内设综合科和业务科 2 个科室。截止到 2023 年底，编制数 14 名，领导职数为正处级 1 名，副处级 1 名，正科级 2 名，副科级 1 名。实际在职人员 12 名。

第二部分   2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算223.96万元，比2023年预算增加5.26万元，增加2.41%，主要是年度政策性正常调资。支出预算223.96万元，比2023年预算增加5.26万元，增加2.41%，主要是年度政策性正常调资。

( 一 ) 单位预算收入情况说明

我单位预算收入223.96万元，其中：一般公共预算拨款收入 219.16万元， 占比 97.86%；政府性基金预算拨款收入0万元， 占比 0 %；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元， 占比 0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转4.8万元，占比 2.14%。

(二) 单位预算支出情况说明

单位预算支出223.96万元，其中：基本支出207.16万元，占比 92.5%；项目支出16.8万元，占比7.5%。主要用于事业单位人员经费和公用经费支出；乡村振兴项目管理费项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

( 一 ) 财政拨款规模情况

我单位2024年财政拨款收、支预算223.96万元，包括：一般公共预算财政拨款219.16万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转4.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.26万元，增长2.41%，主要是年度政策性正常调资。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 30.59 万元，比上年预算数增加 0.49 万元，增长1.63%。主要用于事业单位离退休、人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。资金增加原因是社会保障基数正常调整增加。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.72万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.35 %。主要原因是政策性调资。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.58万元，与上年相比增加0.34万元，增加2.11 %。主要原因是社会保障基数正常调整增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.29万元，与上年相比增加0.17万元，增加2.09%。主要原因是社会保障基数正常调整增加。

2、卫生健康类 13.06 万元， 比上年预算数增加 1.73 万元，增长15.27%。用于事业单位职工基本医疗缴费及公务员医疗补助支出。主要原因是社会保障医疗保险基数正常调整。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.97万元，与上年相比增加0.65万元，增加8.88 %。主要原因是社会保障医疗保险基数正常调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.09万元，与上年相比增加1.09万元，增长27.25 %。主要原因是社会保障公务员医疗保险基数正常调整。

3、农林水类 164.22 万元，比上年预算数增加2.67万元， 增长1.65%。主要原因是正常政策性调资。用于事业单位人员经费和公用经费支出；乡村振兴项目管理费项目支出。

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）147.42万元，与上年相比增加2.7万元，增加1.87%。主要原因是正常政策性调资。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）16.8万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.18 %。主要原因是乡村振兴项目任务无变化。

4、住房保障类 16.09 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长2.29%，主要原因是年度正常调整基数，主要用于职工住房公积金支出。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.09万元，与上年相比增加0.36万元，增加2.29%。主要原因是年度正常调整基数。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  207.16 万元，其中：

（一）人员经费 195.62 万元。主要包括：基本工资55.92万元、津贴补贴29.29万元、奖金14.54万元、绩效工资36.13万元、住房公积金16.09万元、养老保险16.58万元、职业年金8.29万元、医疗费6.84万元、公务员医疗补助5.09万元、其他社会保障支出1.13万元、退休费5.72万元等。

（二）公用经费 11.54 万元。主要包括：办公费5.51万元、工会经费2.68万元、福利费3.35万元等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变动。

四、国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算，与上年相比无变动。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年无变化。其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0万元，与上年无变化，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年无变化，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年无变化，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年无变化，主要原因我单位无财政拨款 “三公”经费预算。

六、项目支出预算情况说明

我单位2024年预算安排项目1个，项目预算总金额 16.8万元。其中，财政本年拨款金额12万元，财政拨款结转结余4.8万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2024年本单位公用经费财政拨款预算5.51万元，与上年无变化，主要原因是人员无变动。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位无单位价值200万元以上的大型设备。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的单位预算项目 1个，公开绩效目 标 1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标 的单位项目支出预算16.8万元，占全部部门预算项目支出预算 的100%(其中，上年结转结余项目资金4.8 万元绩效目标已于 2023年度预算中公开 )。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出 (含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

十一、工资福利支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单 位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡红丽        联系电话：4919307

第六部分  单位预算公开表

详见附表：部门预算表 1-12

发展中心预算公开表.xlsx