内蒙古自治区农牧业技术推广中心2024年度部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

我单位为自治区农牧厅所属公益一类事业单位，机构规格相当于副厅级。

（一）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作的方针政策和决策部署，为自治区拟定“三农三牧”相关地方性法规、规章和政策建议提供支持保障。

（二）协助自治区农牧厅统筹推进乡村振兴战略，承担种植、畜牧、渔业、饲草料、种业、农机、农垦、乡村产业、发展规划等辅助工作，参与拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

（三）承担全区农牧行业科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作，承担行业教育培训工作，为行业发展提供技术保障。

（四）承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作；开展品种实验、品种选育、良种繁育和示范推广工作，参与种质资源保护与利用工作；承担转基因安全监管的技术支撑；承担南繁基地日常工作。

（五）承担全区农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作；为设施农业、休闲农牧业、农畜水产品加工和特色产业发展提供服务；承担农牧业资源区划和遥感监测、奶业振兴、牧区现代化建设、农村牧区创业创新、农牧企利益联结机制建设的技术支撑工作。

（六）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及基本情况

我单位设19个内设机构，分别为：办公室，人事处，财务处，党建工作处，粮油作物技术处，植保植检处，土壤肥料和节水农业技术处，经济作物技术处，畜牧业技术处，奶业技术处，饲料饲草技术处，水产技术处，种业发展处（南繁基地保障中心），农垦经济发展处，农牧业机械化处，乡村产业推进处，资源区划处，教育培训处，离退休人员工作处。

截至2024年预算编报时，实有在职人员324人。 

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算13375.59万元，比上年预算减少1902.06万元，减少12.45%。

支出预算13375.59万元，比上年预算减少1902.06万元，减少12.45%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入13375.59万元，其中：一般公共预算拨款收入11231.38万元，占比83.97%；其他收入12万元，占比0.09%；上年结转结余2132.22万元，占比15.94%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出13375.59万元，其中：基本支出7426.38万元，占比55.52%；项目支出5949.22万元，占比44.48%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算13375.59万元，其中13363.59万元为一般公共预算财政拨款，12万元为其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 科学技术支出（类）230.83万元。

（1）应用研究（款）其他应用研究支出166.22万元，比上年预算减少53.33万元，主要用于科技厅科研项目。

（2）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散14.61万元，比上年预算减少92.89万元，主要用于“草原英才”科研项目及科技厅科研项目。

（3）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出50万元，比上年预算增加50万元，主要用于“草原英才”科研项目。

2. 社会保障和就业支出（类）1793.82万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用12万元，比上年预算减少6.72万元，主要用于“草原英才”项目。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休1027.92万元，比上年预算减少12.97万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出502.60万元，比上年预算减少20.3万元，主要用于事业单位人员养老保险支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出251.30万元，比上年预算减少10.15万元，主要用于事业单位人员职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）529.34万元。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗235.74万元，比上年预算增加9.16万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助293.60万元，比上年预算减少1.81万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

4.农林水支出（类）10312.05万元。

（1）农业农村（款）事业运行5076.23万元，比上年预算减少369.86万元，主要用于基本支出4617.66万元及项目支出470.57万元；

（2）农业农村（款）科技转化与推广服务3025.79万元，比上年预算减少1726.62万元，主要用于农牧业农村牧区发展、南繁基地运行、种业振兴、农牧业技术推广运行、农牧业科技成果转化项目支出；

（3）农业农村（款）病虫害控制298万元，比上年预算减少107.30万元，主要用于农牧业农村牧区发展专项支出；

（4）农业农村（款）农产品质量安全0.44万元，比上年预算减少85.33万元，主要用于饲料产品安全监管检测项目支出；

（5）农业农村（款）农业生产发展90.37万元，比上年预算减少1121.1万元，主要用于畜牧业技术推广、优质饲草品种繁育、农牧业农村牧区发展专项支出。

（6）农业农村（款）农村合作经济175.60万元，比上年预算增加175.60万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设、高素质农民培育项目支出。

（7）农业农村（款）农业生态资源保护1645.62万元，比上年预算增加1645.62万元，主要用于第三次土壤普查项目支出。

5.住房保障支出（类）497.56万元。

住房改革支出（款）住房公积金497.56万元，比上年预算减少32.53万元，主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出预算7426.38万元，其中：

（一）人员经费7063.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费363.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算60.7万元，比去年增加17万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1万元，比上年减少1万元。

3.公务用车购置及运行维护费59.7万元，其中公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，公务用车运行维护费41.7万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营预算支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。   

七、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业技术推广中心预算安排项目34个，项目预算总金额5949.22万元。其中，财政本年拨款金额3805万元，财政拨款结转结余2132.22万元，单位资金12万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位事业运行经费财政拨款预算363.08万元，比上年预算增加4.92万元，增加1.37%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算1140.70万元，包括货物采购预算343万元，服务采购预算797.70万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，我单位单价50万元（含）以上的设备39套，单价100万元（含）以上的设备10套。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目34个，公开绩效目标34个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5949.22万元，占全部项目预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵倩  联系电话：0471-4300985

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

部门收入总表.xlsx

部门收支总表.xlsx

部门项目支出情况表.xlsx

部门支出总表.xlsx

财政拨款收支总表.xlsx

国有资本经营预算支出情况表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

一般公共预算基本支出情况表.xlsx

一般公共预算支出情况表.xlsx

政府采购预算表.xlsx

政府性基金预算支出情况表.xlsx