内蒙古自治区农畜产品质量安全中心2024年部门预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及人员编制情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区农畜产品质量安全中心，为自治区农牧厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

（一）承担安全绿色优质特质农畜产品生产全程质量控制的技术推广、应用、评估、鉴定等工作，承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用工作。

（二）承担产品及生产过程追溯，农畜产品品牌和区域公用品牌培育等工作;承担产品质量安全舆情引导、科普宣传等工作。

（三）承担农畜水产品、投入品的检验检测和产地、渔业生态环境的监测工作，承担农畜产品检验检测技术培训、能力验证、数据汇总、分析研判等工作，承担各级农畜产品质量安全相关考核评价的技术支撑工作。

（四）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员基本情况

内设正科级机构8个：办公室、体系建设科、品牌发展科、质量技术科、投入品检测科、残留检测科、综合服务科、科普宣传科。核定事业编制63名。

截至2024年预算编报时，实有在职人员55人。

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算3771.2万元，比上年预算数3801.27万元减少30.07万元，减少0.79%，主要原因是人员增加，基本支出增加237.27万元，同时项目支出减少267.33万元，其中大数据项目经费减少41万元、科技成果转化项目为一次性项目，经费减少48万元、检验检测项目经费减少178万元万元。

支出预算3771.2万元，比上年预算数3801.27万元减少30.07万元，减少0.79%，主要原因是人员增加，基本支出增加237.27万元，同时项目支出减少267.33万元，其中大数据项目经费减少41万元、科技成果转化项目为一次性项目，经费减少48万元、检验检测项目经费减少178万元万元。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入3771.2万元，其中：一般公共预算拨款收入2181.99万元，占比57.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入70.00万元，占比1.86%；上年结转1519.22万元，占比40.28%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出3771.2万元，其中：基本支出1028.99万元，占比27.29%；项目支出2742.22万元，占比72.71%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3701.2万元，全部为一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）1496.91万元，比上年预算数1538.00万元减少41.09万元，主要用于（自治区重点项目）内蒙古自治区农畜产品质量安全大数据智慧监管与服务平台项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.73万元，比上年预算数10.25万元增加19.48万元，主要用于退休人员经费补贴；机关事业单位养老保险缴费支出（项）81.28万元，比上年预算数60.52万元增加20.76万元，主要用于职工养老保险单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.64万元，比上年预算数33.03万元增加7.61万元，主要用于职工职业年金单位部分支出。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.90万元，比上年预算数28.17万元增加9.73万元，主要用于职工医疗保险支出；公务员医疗补助（项）26.16万元，比上年预算数19.54万元增加6.62万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

4.农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）760.74万元，比上年预算数621.92增加138.82万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费；病虫害控制（项）15.21万元，比上年预算数153.51万元减少138.30万元，主要用于动物防疫补助经费（生鲜乳检测及屠宰环节瘦肉精检测）项目支出；农产品质量安全（项）1200.09万元，比上年预算数961.31万元增加238.78万元，主要用于农畜产品安全监督监管检测等项目支出。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）82.54万元，比上年预算数48.29万元增加34.25万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8万元，比上年预算数26万元减少18万元，减少了69.23%，全部是公务用车运行维护费8万元，减少主要原因是2024年无需新增公务用车。

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位事业运行经费财政拨款预算55.45万元，比上年预算数37.34万元增加18.11万元，增加48.50%。主要原因是增加新考录人员公用经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额614.98万元，其中：政府采购货物预算250万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算364.98万元。采购内容包括农畜产品检测、办公设备、物业服务、维修保养服务等，占全部预算总额的16.31%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日我单位有公务用车3辆。单价100万元(含)以上的设备4套。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王碧圆  联系电话：0471-2947319

第六部分  部门预算公开表

详见附表：2024年部门预算公开

24年预算公开表.xlsx