内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年部门预算公开报告

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，按照内蒙古自治区农牧厅《关于2023年厅属单位预算的批复》（内农牧计财发〔2023〕30号）文件要求，现将我单位2023年度部门预算予以公开。

                              内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心

         2023年2月14日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）承担全区农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术支撑和服务保障工作，承担全区耕地质量、农村能源与农业资源环境信息统计。

（二）承担全区农产品产地环境调查、监测与评价工作，建设监测网络，承担农业环境污染突发事件应急监测，承担全区耕地质量调查、监测网络建设技术支持，承担耕地质量调查、监测、评价、保护，耕地质量和土壤监测的技术支撑。 

（三）承担耕地质量建设、退化耕地治理、高标准农田建设、农业面源污染综合治理、农业废弃物综合利用、受污染耕地安全利用的技术支撑工作，承担相关新技术、新产品的试验示范和推广等工作。

（四）承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，承担外来入侵植物调查、监测预警和防治工作。

（五）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及人员基本情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、资源与环境科、可再生能源科、生态农牧业科、耕地质量监测科、耕地质量建设科6个正科级机构。本单位无下属单位。

2.          从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年，我们将把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照厅党组的安排部署，把握好新时代新征程“三农三牧”工作的方向任务，进一步加强党的建设和党风廉政建设，提高队伍素质，谋划好今后一个时期农牧业生态资源保护和耕保工作的新思路新举措，不断提升技术服务能力和技术创新水平，为全面推进乡村振兴、建设农业强国提供强有力的技术支撑。

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度收入、支出预算总计1541.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加356.09万元，增长了30.05%。其中：

（一）收入预算总计1541.25万元。包括：

（1）一般公共预算拨款收入967.25万元，与上年相比增加291.18万元，增长43.07%。主要原因是我单位新增了专项经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余574.00万元，与上年相比增加64.91万元，增长12.75%。主要原因是2023年专项经费增加，故结转结余增加。

（二）支出预算总计1541.25万元。包括：

1.本年支出合计1541.25万元。

（1）科学技术（类）支出83.08万元。与上年相比增加83.08万元，增长0.00%。主要原因是增加结转内蒙古沿黄灌区土壤微塑料污染特征及防治技术研究项目支出和饲药两用道地蒙药材标准化种植产业体系研究项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出94.47万元。与上年相比增加25.33万元，增长36.64%。主要原因是我单位2023年度新增职工数名。

（3）卫生健康（类）支出40.67万元。与上年相比增加7.21万元，增长21.55%。主要原因是我单位2023年度新增职工数名。

（4）农林水（类）支出1265.63万元。与上年相比增加218.95万元，增长20.92%。主要原因是我单位2023年度新增此类下专项经费。

（5）住房保障（类）支出57.41万元。与上年相比增加21.53万元，增长60.01%。主要原因是我单位2023年度新增职工数名。

2.年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度收入预算总计1541.25万元，包括本年收入  万元，上年结转结余  万元。其中：

本年一般公共预算收入967.25万元，占62.76%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入574.00万元，占37.24%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度支出预算合计1541.25万元，其中：

基本支出722.25万元，占46.86%；

项目支出819.00万元，占53.14%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度财政拨款收、支总预算1541.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加356.09万元，增长30.05%。主要原因是我单位2023年度新增了专项经费，以及人员经费的增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1541.25万元，与上年相比增加356.09万元，增长30.05%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算59.87万元，与上年相比增加59.87万元，增长0.00%。变动原因：增加结转内蒙古沿黄灌区土壤微塑料污染特征及防治技术研究项目支出。

（2）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算23.21万元，与上年相比增加23.21万元，增长0.00%。变动原因：增加结转饲药两用道地蒙药材标准化种植产业体系研究项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.06万元，与上年相比增加4.06万元，增长0.00%。变动原因：以前年度无退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.28万元，与上年相比增加14.19万元，增长30.79%。变动原因：我单位2023年度新增人员数名。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.14万元，与上年相比增加7.09万元，增长30.76%。变动原因：我单位2023年度新增人员数名。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.98万元，与上年相比增加4.05万元，增长19.35%。变动原因：我单位2023年度新增人员数名。

（2）公务员医疗补助（项）15.69万元，与上年相比增加3.16万元，增长25.22%。变动原因：我单位2023年度新增人员数名。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算529.7万元, 与上年相比增加122.11万元，增长29.96%。变动原因：我单位2023年度新增人员数名，公用经费增加。

（2）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算184.37万元, 与上年相比增加125.43万元，增长212.81%。变动原因：我单位2023年度新增了专项经费。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算15.95万元, 与上年相比增加15.95万元，增长0.00%。变动原因：新增了专项经费。

（4）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算465.60万元, 与上年相比减少34.40万元，减少7.98%。变动原因：有专项已完成，导致预算减少。

（5）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算70.01万元, 与上年相比减少10.15万元，减少16.96%。变动原因：专项经费减少。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.41万元，与上年相比增加21.53万元，增长60.01%。变动原因：我单位2023年度新增人员数名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算722.25万元，其中：

（一）人员经费683.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费38.28万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费指出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.5万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.5万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.5万元，比上年预算增加15万元，增长428.57%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出12万元，比上年预算增加12万元，主要原因2023年度我单位新购公务用车1辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.5万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度预算安排项目12个，项目预算总金额819.00万元。其中，财政本年拨款金额245.00万元，财政拨款结转结余574.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度机构运行经费预算支出38.28万元，与上年相比增加8.55万元，增长28.77%。主要原因本单位新增人员数名，公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度政府采购支出预算总额200.96万元，其中：拟采购货物支出4.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出196.46万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算967.25万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马  超    联系电话：0471-6652246

第六部分   部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表2023年

部门预算公开表2023年.xlsx