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内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心2023年部门预算公开报告
根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，按照内蒙古自治区农牧厅《关于2023年厅属单位预算的批复》（内农牧计财发〔2023〕30号）文件要求，现将我单位2023年度部门预算予以公开。
内蒙古自治区农牧业生态与资源保护中心
2023年2月14日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、部门机构及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）承担全区农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术支撑和服务保障工作，承担全区耕地质量、农村能源与农业资源环境信息统计。
（二）承担全区农产品产地环境调查、监测与评价工作，建设监测网络，承担农业环境污染突发事件应急监测，承担全区耕地质量调查、监测网络建设技术支持，承担耕地质量调查、监测、评价、保护，耕地质量和土壤监测的技术支撑。
（三）承担耕地质量建设、退化耕地治理、高标准农田建设、农业面源污染综合治理、农业废弃物综合利用、受污染耕地安全利用的技术支撑工作，承担相关新技术、新产品的试验示范和推广等工作。
（四）承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，承担外来入侵植物调查、监测预警和防治工作。
（五）承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。
二、部门机构及人员基本情况
内设正科级机构6个：办公室、资源与环境科、可再生能源科、生态农牧业科、耕地质量监测科、耕地质量建设科。
截至2023年预算编报时，实有在职人员37人。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1541.25万元，比上年预算增加356.09万元，增加30.05%，主要原因是我单位新增了专项经费。
支出预算1541.25，1185.16万元，比上年预算增加356.09万元，增加30.05%，主要原因是我单位新增了专项经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1541.25万元，其中：一般公共预算拨款收入967.25万元，占比62.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转结余574.00万元，占比37.24%。
（二）部门预算支出情况说明
单位预算支出1541.25万元，其中：基本支出722.25万元，占比46.86%；项目支出819万元，占比53.14%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算967.25万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术支出（类）
（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）59.87万元，比上年预算数增加了59.87万元，主要用于内蒙古沿黄灌区土壤微塑料污染特征及防治技术研究项目支出。
（2）科技重大项目科技重大专项23.21万元，比上年预算数增加了23.21万元。主要用于上年结转饲药两用道地蒙药材标准化种植产业体系研究项目支出。
2.社会保障和就业（类）
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.06万元，比上年预算数增加了4.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.28万元，比上年预算数增加了14.19万元；机关事业单位职业年金缴费支出30.14万元，比上年预算数增加了7.09万元。主要用于离退休人员补贴、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.98万元，比上年预算数增加了4.05万元；公务员医疗补助（项）15.69万元，比上年预算数增加了3.16万元。主要用于事业单位医疗保险补贴和公务员医疗补助。
4.农林水支出（类）
农业农村（款）事业运行（项）529.7万元,比上年预算数增加了122.11万元；科技转化与推广服务（项）184.37万元,比上年预算数增加了125.43万元；农业生产发展（项）15.95万元,比上年预算数增加了15.95万元；农业资源保护修复与利用（项）465.60万元,比上年预算数减少了34.40万元；农田建设（项）70.01万元,比上年预算数减少了10.15万元。主要用于单位事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设项目支出。
5.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）57.41万元，比上年预算数增加21.53万元，主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算18.5万元，其中公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费6.5万元，比上年预算增加15万元，增加主要原因是我单位新增车辆购置费和新增车辆的运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、事业运行经费安排情况说明
2023年，我单位事业运行经费财政拨款预算38.28万元，比上年增加8.55万元，增长28.76%，因为我单位新考录3名职工，新购置一辆汽车。其中办公费3.45万元、差旅费0.3万元、维修（护）费2万元、工会经费9.57万元、福利费11.96万元、公务用车运行维护费6.5万元、办公设备购置4.5万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算200.96万元，其中，物业费项目物业管理服务20万元；一般公用经费中车辆维修和保养服务3.2万元，车辆加油服务1.5万元，其他办公设备4.5万元，机动车保险服务1.3万元；外来入侵物种普查项目其他数据处理服务1.6万元；农牧业科技成果转化经费项目中其他印刷服务10万元，物业管理服务1万元；内蒙古自治区2022年中央耕地质量等级评价项目物业管理服务116万元；中央第三次全国土壤普查试点及盐碱地普查项目技术测试和分析服务36.86万元，其他印刷服务5万元。
以上政府采购预算情况中，农牧业科技成果转化经费项目采购品目误选为物业管理服务，应为其他印刷服务；内蒙古自治区2022年中央耕地质量等级评价项目采购品目误选为物业管理服务，应为技术测试和分析服务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，自治区农牧业生态与资源保护中心有越野车1辆，没有单价50万元（含）以上的通用设备以及单价100万元（含）以上的专用设备。
四、项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况见公开报表。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：马 超 联系电话：0471-6652246
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
