内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年部门预算公开报告

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，财政财务管理有关规定，按照内蒙古自治区农牧厅《关于对厅属单位2023年预算的批复》(内农牧计财发〔2023〕30号)文件要求，现将我单位2023年度部门预算予以公开。

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心

2023年2月15日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责
  (一)承担与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作;

(二)承担土地承包管理、土地流转、适度规模经营等调研相关工作，提出工作建议;

(三)承担宅基地使用、流转、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等调研相关工作，开展宅基地基本情况和利用情况统计分析;

(四)承担自治区农牧厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心为自治区农牧厅所属相当于处级单位。内设机构包括办公室、经营主体服务科、土地承包服务科、社会化服务科、宅基地利用服务科、集体经济组织服务科、财会服务科7个科室。核定事业编制50名。

截至2023年预算编报时，实有在职人员42人。  

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1022.44万元，比上年预算增加155.26万元，增加17.9%，收入预算数增加主要原因是2022年单位人员职务变动较多，人员经费相应增加。

支出预算1022.44万元，比上年预算增加155.26万元，增加37.04%，支出预算数增加主要原因是2022年单位人员职务变动较多，人员经费相应增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1022.44万元，其中:一般公共预算拨款收入982.44万元，占比96.09%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%;上年结转40万元，占比3.91%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1022.44万元，其中:基本支出910.44万元，占比89.05%;项目支出112万元，占比10.95%，年末结转结余0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算982.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出(类)163.62万元

(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)70.62万元，比上年预算数增加25.5万元。主要用于单位离退休人员项目外工资支出。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62万元，比上年预算数增加9.14万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31万元，比上年预算数增加5.57万元，主要用于单位职工职业年金单位部分缴费支出。

2.卫生健康支出(类)49.46万元

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.78万元，比上年预算数增加2.52万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)23.68万元，比上年预算数增加2.14万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

3.农林水支出(类)704.2万元

(1)农业农村(款)行政运行(项)632.2万元，比上年预算数增加113.55万元。主要用于行政事业单位人员经费、公用经费等基本支出。

(2)农业农村(款)农村合作经济(项)72万元，与上年持平。主要用于农村集体经济组织、农村合作社经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的项目支出。

4.住房保障支出(类)65.15万元

住房改革支出(款)住房公积金(项)65.15万元，比上年预算数增加25.28万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

经管中心无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年预算数增加0.5万元。其中:

1.因公出国(境)费用0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费0.5万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费3.50万元，比上年预算数增加0.5万元。其中，公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算数增加0.5万元。

4.2022年“三公”经费实际执行数3.22万元，上年“三公”经费实际执行较本年度预算数低的主要原因:近年来，我单位样落实过紧日子的要求，加强“三公”经费管理工作，杜绝无预算、超预算列支“三公”经费的问题。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，经管中心运行经费财政拨款预算109.79万元，比上年增加17.83万元，增加19.39%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算63.1万元，包括货物采购预算18.6万元、服务采购预算44.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，自治区农村牧区经营管理服务中心共有车辆2辆。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标情况见公开报表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入  :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:路正平  联系电话:0471-4911944

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表

2023年预算公开报表.xlsx