内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年度预算公开报告

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2023年度财政拨款收入、支出预算总计982.44万元，与上年相比，收、支预算总计各增加175.26万元，增长21.71%，变动原因：2023年较上年新增5名职工，相应人员经费、公用经费均有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算982.44万元。一般公共预算财政拨款具体使用安排情况：

1.社会保障和就业支出（类）163.62万元

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）70.62万元，比上年预算数增加25.5万元。主要用于单位离退休人员项目外工资支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62万元，比上年预算数增加9.14万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31万元，比上年预算数增加5.57万元，主要用于单位职工职业年金单位部分缴费支出。

2.卫生健康支出（类）49.46万元

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.78万元，比上年预算数增加2.52万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.68万元，比上年预算数增加2.14万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

3.农林水支出（类）704.2万元

（1）农业农村（款）行政运行（项）632.2万元，比上年预算数增加113.55万元。主要用于行政事业单位人员经费、公用经费等基本支出。

（2）农业农村（款）农村合作经济（项）72万元，与上年持平。主要用于农村集体经济组织、农村合作社经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的项目支出。

4.住房保障支出（类）65.15万元

住房改革支出（款）住房公积金（项）65.15万元，比上年预算数增加25.28万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算910.44万元，其中：

（一）人员经费 800.66万元。主要包括：基本工资204.82万元、津贴补贴242.51万元、奖金69.60万元、社会保障缴费145.06万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费19.22万元、退休费51.40万元、抚恤金0.00万元、生活补助2.90万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金65.15万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费 109.79万元。主要包括：办公费5.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.30万元、取暖费3.60万元、物业管理费21.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费8.80万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费10.53万元、福利费13.17万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用38.34万元、其他商品和服务支出1.04万元、办公设备购置3.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费预算数为4.00万元。比上年预算数增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；公务接待费0.5万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，比上年预算数增加0.5万元。变动原因是：2021年机构改革我单位调入一辆公务用车，于2022年9月登记入编。2021年编制2022年度部门预算时，该车辆尚未登记入编，致使三公经费无法调增，在2022年编制2023年预算时才调增三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年度无政府性基金财政拨款预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年度我单位无国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年度预算安排项目1个，项目名称为经营管理中心运行费项目，项目预算总金额112.00万元，其中、财政本年拨款金额72.00万元、单位资金40.00万元。

十一、机关运行经费支出预算情况说明

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，经管中心运行经费财政拨款预算109.79万元，比上年增加17.83万元，增加19.39%。

十二、政府采购支出预算情况说明

政府采购预算63.1万元，包括货物采购预算18.6万元、服务采购预算44.5万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，自治区农村牧区经营管理服务中心共有车辆2辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心2023年填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算112.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路正平  联系电话：0471-4911944

第五部分  部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表详见附件

      2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为基数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

1收支总表.xlsx

2收入总表.xlsx

3支出总表.xlsx

4财拨总表.xlsx

5一般预算支出.xlsx

6基本支出.xlsx

7三公.xlsx

8政府性基金.xlsx

9国有资本经营预算.xlsx

10部门项目支出.xlsx

11项目绩效目标表.xlsx

12政府采购预算表.xlsx